1、內(nèi)部控制手冊(cè) 內(nèi)部控制手冊(cè) 內(nèi)部環(huán)境 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 道德準(zhǔn)則 公司章程 組織管理手冊(cè) 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 治理架構(gòu)與組織架 構(gòu) 董事會(huì)議事規(guī)則 安全管理標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè) 安全生產(chǎn)管理規(guī)定 施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理標(biāo)準(zhǔn) 總體應(yīng)急預(yù)案 安全培訓(xùn)制度 施工現(xiàn)場(chǎng)重大事故應(yīng)急預(yù)案 建筑工程重大危險(xiǎn)源事前控制標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目工程管理手冊(cè) 內(nèi)部驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng)目交付前內(nèi)部驗(yàn)收管理程序 在建項(xiàng)目工程及安全聯(lián)合檢查實(shí)施辦法。

2、內(nèi)部控制手冊(cè) 內(nèi)部控制手冊(cè) 內(nèi)部環(huán)境 控制活動(dòng) 控制流程 相關(guān)制度 內(nèi)部環(huán)境 道德準(zhǔn)則 治理架構(gòu)與組織架構(gòu) 公司章程 組織管理手冊(cè) 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 董事會(huì)議事規(guī)則 社會(huì)責(zé)任 安全管理標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè) 安全生產(chǎn)管理規(guī)定 施工。

3、XXX 內(nèi)部控制管理手冊(cè) 編制 內(nèi)控工作組 審核 內(nèi)控管理委員會(huì) 批準(zhǔn) 單位負(fù)責(zé)人 目錄 1 前言 3 1 1 概述 3 1 1 1 手冊(cè)編制的意義和目的 3 1 1 2 內(nèi)部控制目標(biāo) 3 1 1 3 遵循的基本原則 4 1 1 4 內(nèi)部控制依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) 4 1 1 5 手冊(cè)的結(jié)構(gòu)組成 4 1 1 6 手冊(cè)的適用范圍和管理 5 1 2 內(nèi)部控制體系的組織架構(gòu) 職責(zé)及權(quán)限 6 1 2 1 目的 6 1。

4、第一部分導(dǎo)言一、本手冊(cè)編制說(shuō)明深圳市華為技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）成立于一九八八年，現(xiàn)有員工5000多人，其中85%以上員工擁有大學(xué)學(xué)歷，60%以上員工為碩士、博士、高級(jí)技術(shù)管理人員。公司目前主要產(chǎn)品有：大容量數(shù)字交換機(jī)、商業(yè)網(wǎng)、智能網(wǎng)、用戶接入網(wǎng)、SDH(同步數(shù)字系列產(chǎn)品)光傳輸系統(tǒng)、無(wú)線接入系統(tǒng)、圖象多媒體通訊、寬帶通訊、高頻。

5、第一部分導(dǎo)言一、本手冊(cè)編制說(shuō)明深圳市華為技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）成立于一九八八年，現(xiàn)有員工5000多人，其中85%以上員工擁有大學(xué)學(xué)歷，60%以上員工為碩士、博士、高級(jí)技術(shù)管理人員。公司目前主要產(chǎn)品有：大容量數(shù)字交換機(jī)、商業(yè)網(wǎng)、智能網(wǎng)、用戶接入網(wǎng)、SDH(同步數(shù)字系列產(chǎn)品)光傳輸系統(tǒng)、無(wú)線接入系統(tǒng)、圖象多媒體通訊、寬帶通訊、高頻開(kāi)關(guān)電源、監(jiān)控工程、集成電路等。為適應(yīng)本公司高速發(fā)展的需要、提高經(jīng)營(yíng)管理水平，先后引入與運(yùn)用了MRP（Manufacturing Resource Planning）的管理模式和ISO900質(zhì)量管理與質(zhì)量保證體系。。

6、天津市房地產(chǎn)發(fā)展 集團(tuán) 股份有限公司 內(nèi)部控制手冊(cè) 草稿 2010 年 12 月 天津市房地產(chǎn)發(fā)展 集團(tuán) 股份有限公司 內(nèi)部控制手冊(cè) 草 稿 目錄 第一章 總論 1 1 目的 意義及原則 1 2 編制依據(jù) 1 3 適用范圍 2 4 使用指南 2 5 維護(hù)及更新 3 6 關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)和定義 3 第二章 內(nèi)部環(huán)境 4 1 發(fā)展戰(zhàn)略 4 1 1 戰(zhàn)略規(guī)劃管理業(yè)務(wù)流程 4 2 組織結(jié)構(gòu) 9 2 1 董事會(huì)的工。

7、秦皇島北戴河新區(qū)團(tuán)林實(shí)驗(yàn)學(xué)校內(nèi)部控制手冊(cè)秦皇島北戴河新區(qū)團(tuán)林實(shí)驗(yàn)學(xué)校2016年6月目 錄內(nèi)部控制規(guī)范4內(nèi)部控制工作機(jī)制10賬務(wù)處理程序制度19財(cái)務(wù)收支審批制度20財(cái)務(wù)公開(kāi)制度22資產(chǎn)清查制度24固定資產(chǎn)管理制度26財(cái)務(wù)稽核制度28會(huì)計(jì)工作交接制度30會(huì)計(jì)電算化管理制度31會(huì)計(jì)檔案管理制度33會(huì)計(jì)電算化檔案管理制度34往。

8、華為內(nèi)部控制手冊(cè)（全文）導(dǎo) 言本手冊(cè)編制說(shuō)明深圳市華為技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）成立于一九八八年，公司目前主要產(chǎn)品有：大容量數(shù)字交換機(jī)、商業(yè)網(wǎng)、智能網(wǎng)、用戶接入網(wǎng)、SDH(同步數(shù)字系列產(chǎn)品)光傳輸系統(tǒng)、無(wú)線接入系統(tǒng)、圖象多媒體通訊、寬帶通訊、高頻開(kāi)關(guān)電源、監(jiān)控工程、集成電路等。為適應(yīng)本公司高速發(fā)展的需要、提高經(jīng)營(yíng)管理水平，先后引入與運(yùn)用了MRP（Manufac。

9、薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅莃袈肂膁莂羀芇蒀蒁蝕肀莆蒀螂芆節(jié)葿羄聿羋蒈肇羈薆蒈螆膇蒂蕆衿羀莈蒆羈膅芄薅蟻羈膀薄螃膃葿薃裊羆蒅薂肈膂莁薂螇肅芇薁袀芀膃薀羂肅蒁蕿螞羋莇蚈螄肁芃蚇袆芇腿蚆罿聿薈蚆螈袂蒄蚅袀膈莀蚄羃羈芆蚃螞膆膂螞螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃螀蠆膃腿蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅莃袈肂膁莂羀芇蒀蒁蝕肀莆蒀螂芆節(jié)葿羄聿羋蒈肇羈薆蒈螆膇蒂蕆衿羀莈蒆羈膅芄薅蟻羈膀薄螃膃葿薃裊羆蒅薂肈膂莁薂螇肅芇薁袀芀。

10、學(xué)校內(nèi)部控制手冊(cè) 部 控 制冊(cè)xx 中心學(xué)校0一五年四月 內(nèi) 手 二目 錄單位層面內(nèi)部控制內(nèi)部控制規(guī)范1 內(nèi)部控制工作機(jī)制11 不相容職務(wù)分離辦法?20 賬務(wù)處理程序制度23 財(cái)務(wù)收支審批制度24 財(cái)務(wù)牽制制度?25 財(cái)務(wù)公開(kāi)制度?26 財(cái)產(chǎn)管理制度28 資產(chǎn)清查制度30 固定資產(chǎn)管理制度31 教育收費(fèi)專項(xiàng)議事制度33 收費(fèi)管理制度34 財(cái)務(wù)稽核制度?35 會(huì)計(jì)工作。

11、精選資料第二十二章 合同管理 (CM)22.1 總述本章所述的合同管理，是指對(duì)合同對(duì)方資信調(diào)查、商務(wù)談判、條款擬訂、審查會(huì)審、審批、簽署、備案、履行、變更、解除、歸檔等全過(guò)程的管理。22.2 控制目標(biāo)22.2.1 合規(guī)目標(biāo)確保合同管理符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求。22.2.2 財(cái)務(wù)目標(biāo)保證合同數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合合同管理及信息披露的要求。2。

12、內(nèi)部控制管理手冊(cè) 公司分冊(cè) 公司 分公司 二 一六年一月一日 公司 內(nèi)部控制管理手冊(cè) 公司分冊(cè) 發(fā) 布 令 為全面貫徹實(shí)施股份公司 內(nèi)部控制管理手冊(cè) 根據(jù) 內(nèi)部控制管理手冊(cè) 編制規(guī)范要求 結(jié)合本公司管理實(shí)際 編制了 內(nèi)。

13、內(nèi) 部 控 制 手 冊(cè) xx 中心學(xué)校 二 0 一五年四月 目 錄 單位層面內(nèi)部控制 內(nèi)部控制規(guī)范 1 內(nèi)部控制工作機(jī)制 11 不相容職務(wù)分離辦法 20 賬務(wù)處理程序制度 23 財(cái)務(wù)收支審批制度 24 財(cái)務(wù)牽制制度 25 財(cái)務(wù)公開(kāi)制度 26 財(cái)產(chǎn)管理制度 28 資產(chǎn)清查制度 30 固定資產(chǎn)管理制度 31 教育收費(fèi)專項(xiàng)議事制度 33 收費(fèi)管理制度 34 財(cái)務(wù)稽核制度 35 會(huì)計(jì)工作交接制度 37 會(huì)。

14、中國(guó)移動(dòng)（香港）有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)1縮寫(xiě)中國(guó)移動(dòng)（香港）有限公司及其子公司 中國(guó)移動(dòng)中國(guó)移動(dòng)（香港）有限公司 公司中國(guó)移動(dòng)通信有限公司 中國(guó)移動(dòng)總部/總部中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 集團(tuán)公司美國(guó)薩班斯 - 奧克斯利法案 薩班斯法案2目錄1 手冊(cè)概述 41.1 目的 41.2 評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性的評(píng)估架構(gòu) 41.3 與薩班斯法案404 條款相關(guān)的內(nèi)部控制的定義 .41.4 內(nèi)部控制手冊(cè)的遵循 51.5 頒布日期 52 公司層面的控制 62.1 控制環(huán)境 62.1.1 正直守德的價(jià)值取向 62.1.2 勝任能力 112.1.3 董事會(huì)及審核委員會(huì) 122.1.4 管理哲學(xué)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)格 152.1.5 。

15、14.9 采購(gòu)定價(jià)1.1 概述規(guī)定了XX股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司（下屬公司是指XX股份有限公司投資（參股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有關(guān)涉及集團(tuán)采購(gòu)定價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)制定、詢比價(jià)、申請(qǐng)、審批的工作流程，旨在確保集團(tuán)正確選擇供應(yīng)商，確保應(yīng)付賬款財(cái)務(wù)信息真實(shí)性以及確保集團(tuán)資金安全等。1.2 適用范圍適用于XX股份有限公司集團(tuán)總部及其下屬公司。1.3 相關(guān)制度。