1、 XX公司 內(nèi)部控制制度 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)XX公司 以下簡(jiǎn)稱 公司 內(nèi)部控制促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展 根據(jù) 中華人民共和國(guó)公司法 以下簡(jiǎn)稱 公司法 等法律 法規(guī)的規(guī)定 制定本制度 第二條 本制度所稱內(nèi)部控制。

2、精選資料XX公司內(nèi)部控制制度 第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)XX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）內(nèi)部控制促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）等法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。 第二條 本制度所稱內(nèi)部控制是指公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員及其他有關(guān)人員為實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo)而提供合理保證的過(guò)程： (1)遵守國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他。

3、精選資料(單選題) 1: 對(duì)內(nèi)部控制是一種全員控制理解錯(cuò)誤的是（）。A: 內(nèi)部控制強(qiáng)調(diào)全員參與，人人有責(zé)B: 企業(yè)的各級(jí)管理層和全體員工都應(yīng)當(dāng)樹(shù)立現(xiàn)代管理理念，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)C: 以主人翁的姿態(tài)積極參與內(nèi)部控制的建立與實(shí)施，并主動(dòng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任D: 被動(dòng)地遵守內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)定正確答案: (單選題) 2: ( )是指主體對(duì)所確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)采取必要的措施，以保證其目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的。

4、精選資料【奧鵬】西安交通大學(xué)西安交通大學(xué)18年9月課程考試內(nèi)部控制制度作業(yè)考核試題試卷總分:100 得分:100第1題,戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)的時(shí)間一般為（ ）。A、一年以內(nèi)B、-年到三年C、三年以上D、無(wú)所謂第2題,企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的主體是（）A、政府機(jī)關(guān)B、會(huì)計(jì)師事務(wù)所C、董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)D、財(cái)務(wù)部門(mén)第3題。

5、精選資料 西安交通大學(xué)17年9月課程考試內(nèi)部控制制度作業(yè)考核試題 一、單選題（共 35 道試題，共 70 分。）1. 戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)的時(shí)間一般為（ ）。A. 一年以內(nèi)B. 年到三年C. 三年以上D. 無(wú)所謂正確答案：2. 相對(duì)內(nèi)部控制整合框架，ERM框架的創(chuàng)新之處不包括（ ）。A. 新提出了。

6、精選資料【奧鵬】西安交通大學(xué)西安交通大學(xué)18年9月課程考試內(nèi)部控制制度作業(yè)考核試題試卷總分:100 得分:100第1題,戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)的時(shí)間一般為（ ）。A、一年以內(nèi)B、-年到三年C、三年以上D、無(wú)所謂第2題,企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的主體是（）A、政府機(jī)關(guān)B、會(huì)計(jì)師事務(wù)所C、董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)D、財(cái)務(wù)部門(mén)第3題。

7、1,內(nèi)部控制制度,一、中心公司內(nèi)部控制目的與內(nèi)容 （一）內(nèi)部控制主要是為了 保護(hù)企業(yè)資產(chǎn) 提高經(jīng)營(yíng)效率 堅(jiān)持既定管理方針而采用的組織計(jì)劃以及各種協(xié)調(diào)方法和措施 （二）中心公司的內(nèi)部控制應(yīng)主要包括下述幾個(gè)內(nèi)容 人事控制 組織控制 財(cái)務(wù)控制 實(shí)物控制,2,（三）在設(shè)計(jì)與貫徹中心公司內(nèi)部控制制度時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng) 內(nèi)控制度不局限于這些內(nèi)容，公司可以根據(jù)各事業(yè)部及子公司的具體情況進(jìn)行補(bǔ)充、完善及細(xì)化。 公司。

8、內(nèi)部控制制度 第二十六條 內(nèi)部控制制度要求凡是涉及資產(chǎn)實(shí)物款收付結(jié)算及登記的任何一項(xiàng)工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約的作用。 第二十七條 收款員與會(huì)計(jì)的相互制約 1各銷售現(xiàn)場(chǎng)收款員每日填寫(xiě)收款日?qǐng)?bào)表，確保銷售明細(xì)清單現(xiàn)金交。