1、 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 XX公司 物資采購和供應(yīng)管理業(yè)務(wù)流程 內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告 編制人:二零零X年X月X日 簽字 批準(zhǔn)人:二零零X年X月X日 簽字 抄送：具體列示內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告需要抄送的部門及人員名單目錄 1項(xiàng)目概述115 2項(xiàng)目目標(biāo)范圍。

2、內(nèi)部控制審計(jì)審計(jì)方案 經(jīng)營性支出業(yè)務(wù)流程審計(jì)方案 單位名稱 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 XX公司 審計(jì)覆蓋期間 工作底稿編號(hào) 填寫人 審閱人 日期 內(nèi)部控制審計(jì)步驟 完成日期 工作底稿索引 1 分析流程目標(biāo)和流程風(fēng)險(xiǎn)并根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和或經(jīng)營戰(zhàn)略的重。