1、內(nèi)部控制審計審計方案資本性支出審計方案單位名中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公審計工作填寫人批閱日期內(nèi)部操縱審計步驟完成日工作底稿期索引1 分析流程目標(biāo)和流程風(fēng)險并按照經(jīng)營環(huán)境和 或經(jīng)營戰(zhàn)略的重大變化進(jìn)行修訂。2 按照經(jīng)營環(huán)境和 或經(jīng)營戰(zhàn)略的重大變化修訂關(guān)。

2、內(nèi)部控制審計審計方案 資本性支出業(yè)務(wù)流程審計方案單位名稱中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司XX公司審計覆蓋期間工作底稿編號填寫人審閱人日期內(nèi)部控制審計步驟完成日期工作底稿索引1分析流程目標(biāo)和流程風(fēng)險并根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和或經(jīng)營戰(zhàn)略的重大變化進(jìn)行修訂。2根據(jù)經(jīng)營。

3、內(nèi)部控制審計審計方案 存貨管理業(yè)務(wù)流程審計方案單位名稱中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司XX公司審計覆蓋期間工作底稿編號填寫人審閱人日期內(nèi)部控制審計步驟完成日期工作底稿索引1分析流程目標(biāo)和流程風(fēng)險并根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和或經(jīng)營戰(zhàn)略的重大變化進(jìn)行修訂。2根據(jù)經(jīng)營環(huán)。

4、總體審計計劃與審計方案Overall Audit Planand Audit Program5.控制測試與實質(zhì)性測試之間的平衡 Impact of Information Technology on Audit TestingVariati。