1、深圳新都酒店股份有限公司 2011 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告 深圳新都酒店股份有限公司全體股東：根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等法律法規(guī) 的要求，我們對本公司下稱公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了自我評價(jià)。 一董事會(huì)聲明 公司董事會(huì)及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不。

2、成都市新都化工股份有限公司2011年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告一公司基本情況成都市新都化工股份有限公司以下簡稱本公司或公司，前身系成都市新都化學(xué)工業(yè)有限公司，成立于1995年8月31日，后經(jīng)過歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓并更名為成都市新。

3、莃蒀羅膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁薈袀羈荿薇蕿?zāi)h芅薆螞罿膁薅襖膄膇薄羆肇蒆薃蚆袀莂薃螈肅羋薂袁袈膄蟻薀肄肀蝕蚃袇莈蠆螅肂芄蚈羇裊芀蚇蚇膀膆蚇蝿羃蒅蚆袁腿莁蚅羄羈芇螄蚃膇膃莀螆羀聿莀袈膅蒈荿蚈羈莄莈螀芄芀莇袂肆膆莆羅衿蒄蒞蚄肅莀蒄螇袇芆蒄衿肅膂蒃蕿袆。

4、內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告本模板中，內(nèi)文字指可以根據(jù)實(shí)際情況具體化；內(nèi)的文字提供選擇的條件，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況描述或刪除。中心單位年月日內(nèi)部控制自評價(jià)報(bào)告模板五礦股份中心內(nèi)控項(xiàng)目組：本中心本公司本部門已對年月日以下簡稱基準(zhǔn)日內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了自我。

5、內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告模板使用說明： 本模板中，“”內(nèi)文字指可以根據(jù)實(shí)際情況具體化。 XX部門 / XX公司20 xx年 內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告（模板） 集團(tuán)公司/XX公司： 本公司/本部門已對20XX年X月X日（以下簡稱“基準(zhǔn)日”）內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了自我評價(jià)。現(xiàn)將情況報(bào)告如下： 一、 董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)聲明 本公司/本部門董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，。

6、河池市宜州區(qū)廣維小學(xué) 內(nèi)部控制考核評價(jià)報(bào)告 為規(guī)范學(xué)校管理，控制風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展，根據(jù)中華人民共和國會(huì)計(jì)法、中華人民共和國預(yù)算法、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我單位的所處行業(yè)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及自身特點(diǎn)和發(fā)展需要，制定了一整套貫穿于學(xué)校財(cái)務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時(shí)補(bǔ)充、修改和完善，并在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵循?，F(xiàn)對內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況自我評價(jià)如下： 一、。

7、內(nèi)控自我評價(jià)報(bào)告內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告模板使用說明：本模板中，內(nèi)文字指可以根據(jù)實(shí)際情況具體化。XX部門 XX公司20xx年內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告模板集團(tuán)公司XX公司：本公司本部門已對20XX年X月X日以下簡稱基準(zhǔn)日內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了自我評價(jià)。現(xiàn)。

8、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2012 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司全體股東： 根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及其配套指引的規(guī)定和要求，結(jié)合內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司以下簡稱公司內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法，在內(nèi)部控制。

9、2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告篇一：2015年財(cái)務(wù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制評價(jià)報(bào)告 2016.1.6 內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理 自 我 評 價(jià) 報(bào) 告 財(cái)務(wù)管理辦公室 20151215 根據(jù)中電建關(guān)于開展2015年度內(nèi)部控制評價(jià)與內(nèi)部控制審計(jì)工作的通知。

10、湖南漢森制藥股份有限公司 2010年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告薃螄羀芇葿螃肂蒂蒞螂膄芅蚄袁襖蒁薀袀羆芃蒆袀肈葿莂衿芁節(jié)螀袈羀膄蚆袇肅莀薂袆膅膃蒈裊裊莈莄羄羇膁蚃羄聿莇蕿羃膂腿薅羂羈蒅蒁羈肄羋蝿羀膆蒃蚅罿羋芆薁羈羈蒁蕆蚅肀芄莃蚄膂蒀螞蚃袂芃蚈螞肄。

11、 中工國際工程股份有限公司 2010 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告中工國際工程股份有限公司2010年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告為更好地控制公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保障公司資金安全，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，根據(jù)公司法證券法企業(yè)內(nèi)部控。

12、內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告模板一董事會(huì)對內(nèi)部控制報(bào)告真實(shí)性的聲明本公司董事會(huì)及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。二內(nèi)部控制評價(jià)工作的總體情況年，中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公。

13、內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告按照企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引和內(nèi)部控制審計(jì)評價(jià)管理辦法要求，我們評價(jià)了2013年主要內(nèi)控環(huán)節(jié)制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行的有效性。由于內(nèi)部控制具有固有的局限性，根據(jù)內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定風(fēng)險(xiǎn)。一、內(nèi)部控制評價(jià)組織情況（一）成立內(nèi)控評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)小組組長：領(lǐng)導(dǎo)小組副組長：領(lǐng)導(dǎo)小組成員： （二）成立內(nèi)控評價(jià)工作組工作小組組長：。