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福田重工質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)培訓(xùn)教材,主講:張明國(guó),一、概述質(zhì)量管理體系文件化所包含的內(nèi)容如下：,理解和實(shí)施,質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定組織QMS的文件，是QMS的說(shuō)明書(shū),質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系眾多文件中的一種；必須按照ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)4.2.3文件控制條款予以編寫(xiě)和控制。,質(zhì)量手冊(cè)一般可由下列部分組成：,理解和實(shí)施,,封面手冊(cè)修改歷史目錄范圍定義手冊(cè)控制說(shuō)明組織概況,質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)過(guò)程描述形成文件的程序QMS要求與手冊(cè)章節(jié)和程序文件的對(duì)照表,,,二、福田重工摩托車(chē)事業(yè)部《質(zhì)量手冊(cè)》簡(jiǎn)介1、編制目的：為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)顧客的承諾，依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》，并結(jié)合事業(yè)部的具體情況，編制了分公司《質(zhì)量手冊(cè)》。2、重要性：《質(zhì)量手冊(cè)》是摩托車(chē)事業(yè)部質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件之一，是全事業(yè)部質(zhì)量活動(dòng)、質(zhì)量控制的依據(jù)和行為準(zhǔn)則，也是對(duì)顧客和第三方質(zhì)量保證的承諾，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。3、《質(zhì)量手冊(cè)》的編號(hào)：MTSC0104-20054、當(dāng)前使用版本：A版5、發(fā)布時(shí)間：2005年5月1日,。,,,6、《質(zhì)量手冊(cè)》的管理：,《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù)《GB/T19000—20009000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、《GB/T19001—2001idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求》進(jìn)行編制，并參考了《GB/T19004—2000質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》的內(nèi)容。本手冊(cè)闡明了事業(yè)部的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并系統(tǒng)地對(duì)事業(yè)部的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了描述，包括事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限和控制程序的基本文件，以確保能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客的滿意及提高事業(yè)部的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。,,,質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理和控制，包括手冊(cè)的修訂及換版。本手冊(cè)分為受控版和非受控版,其中受控版加蓋“受控”章予以標(biāo)識(shí)，供事業(yè)部?jī)?nèi)部使用，不得對(duì)外發(fā)放(第三方認(rèn)證審核時(shí)，或有關(guān)法律規(guī)定時(shí)除外)。內(nèi)部發(fā)放時(shí)進(jìn)行編號(hào)、造冊(cè)登記、持有人簽收，以便修改時(shí)及時(shí)予以更新，保證使用的手冊(cè)是最新版本。非受控版蓋”非受控”章予以標(biāo)識(shí)，提供對(duì)外參考或提供給顧客作證明使用，對(duì)其不進(jìn)行更改控制。受控版的手冊(cè)屬事業(yè)部機(jī)密，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制和向外借閱。,,受控《質(zhì)量手冊(cè)》的持有者，當(dāng)其調(diào)離事業(yè)部或不擔(dān)任其相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將《質(zhì)量手冊(cè)》交回質(zhì)量管理科，質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)注銷(xiāo)。本《質(zhì)量手冊(cè)》的持有者應(yīng)愛(ài)護(hù)《質(zhì)量手冊(cè)》，保持完整、清潔、妥善保管。本手冊(cè)的解釋權(quán)屬于管理者代表，非受控版本由質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)管理發(fā)放。,,,三.福田重工摩托車(chē)事業(yè)部《質(zhì)量手冊(cè)》的主要內(nèi)容,1總要求事業(yè)部按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行策劃、識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本事業(yè)部中的應(yīng)用，形成以《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及質(zhì)量管理體系支持性文件和質(zhì)量記錄組成的文件化質(zhì)量管理體系，在這些文件中：a）規(guī)定了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程順序和相互作用；,理解和實(shí)施：福田重工摩托車(chē)事業(yè)部質(zhì)量管理體系,,,b）確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行的控制所需的準(zhǔn)則和方法；c）規(guī)定了資源的配置和信息獲取的方法，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行并對(duì)這些過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；d）通過(guò)分析測(cè)量數(shù)據(jù)和顧客反饋的信息，制定并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。摩托車(chē)事業(yè)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行，如下圖所示。,,,事業(yè)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行圖,質(zhì)量管理體系策劃,管理承諾,質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量職責(zé),形成質(zhì)量體系文件,資源配置及管理,顧客信息,按質(zhì)量體系文件運(yùn)行（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）,內(nèi)部質(zhì)量審核,產(chǎn)品質(zhì)量測(cè)量,數(shù)據(jù)分析,持續(xù)改進(jìn),管理評(píng)審,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2文件要求2.1總則為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系文件。事業(yè)部質(zhì)量管理體系文件組成：質(zhì)量手冊(cè)（含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；形成文件的程序（見(jiàn)附錄OA“質(zhì)量體系程序文件目錄”）。■程序文件是《質(zhì)量手冊(cè)》的支持性文件，是對(duì)質(zhì)量管理體系要求的展開(kāi)與落實(shí)，程序文件規(guī)定了完成質(zhì)量管理體系要求的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的責(zé)任、途徑、要求和方法。為確保過(guò)程實(shí)現(xiàn)和控制所需的作業(yè)文件（三級(jí)文件）是為完成具體質(zhì)量活動(dòng)而制定的操作性文件，是程序文件的支持性文件；質(zhì)量記錄。,,,2.2質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)質(zhì)量控制部組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審定，事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。2.3文件控制文件分管理文件和技術(shù)文件。對(duì)質(zhì)量管理體系文件，為確保文件的形成、審批、發(fā)放、使用、評(píng)審和修改等均處于受控狀態(tài)和確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本，實(shí)施股份公司《文件控制程序》；對(duì)技術(shù)文件管理，分公司制定并實(shí)施《技術(shù)文件和資料控制程序》。,,,文件控制具體要求：a)文件發(fā)布前由授權(quán)人員審批其適用性，以確保文件是充分與適宜的，歸口管理部門(mén)按批準(zhǔn)的文件發(fā)放范圍登記簽發(fā)，確保：1）在使用場(chǎng)所可獲得有關(guān)版本的適用文件；2）外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；3）作廢或失效的文件能及時(shí)全部收回，并標(biāo)識(shí)，以防止其非預(yù)期使用；4）對(duì)由于任何原因原使用部門(mén)需保留的作廢文件，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，以便和有效文件能明顯區(qū)分。,,,b）文件的評(píng)審和修改1）由文件使用部門(mén)根據(jù)文件的實(shí)際使用現(xiàn)狀、內(nèi)審結(jié)果、顧客的反饋、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，以及其他各種變化的情況可隨時(shí)對(duì)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見(jiàn)反饋到文件的編制部門(mén)以保證其適用性；2）文件的更改當(dāng)文件需要修改時(shí)，應(yīng)由文件的原審批部門(mén)進(jìn)行，若指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得原審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；當(dāng)文件需要更改時(shí)，應(yīng)在文件或其附件的更改頁(yè)中標(biāo)明更改原因，更改方法按股份公司《文件控制程序》執(zhí)行。,,,1.2.4記錄控制為了對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求提供驗(yàn)證的依據(jù)，執(zhí)行股份公司《質(zhì)量記錄控制程序》，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、格式、貯存、防護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，并保存必要的記錄，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。1.3相關(guān)程序文件ZGCX0401《文件控制程序》ZGCX0402《質(zhì)量記錄控制程序》MTCX0401《技術(shù)文件和資料控制程序》,,,2.管理職責(zé),2.0管理職責(zé)運(yùn)行關(guān)系，見(jiàn)下面管理職責(zé)運(yùn)行關(guān)系圖所示：,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程,測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),管理承諾,質(zhì)量體系策劃,質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo),職責(zé)權(quán)限分配,內(nèi)部溝通,測(cè)量、分析與改進(jìn),管理評(píng)審,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5.1管理承諾經(jīng)理必須對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量體系做出承諾，并通過(guò)下列活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)：1）以多種方式向公司各部門(mén)及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律、法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性：a）公司年度培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)將這些活動(dòng)作為重點(diǎn)內(nèi)容之一；b）經(jīng)理及公司主要負(fù)責(zé)人直接參與產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意度分析和質(zhì)量管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)等活動(dòng)；c）每年對(duì)在質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量提高及改進(jìn)方面做出突出貢獻(xiàn)的部門(mén)和個(gè)人給予嘉獎(jiǎng)。2）組織有關(guān)部門(mén)制定并批準(zhǔn)與公司經(jīng)營(yíng)宗旨及發(fā)展要求相適應(yīng)的質(zhì)量方針。3）按規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和適用性，并提出持續(xù)改進(jìn)的方向和目標(biāo)。4）確保質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行所需的各種資源的獲得與合理分配。,,,5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)經(jīng)理及事業(yè)部主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿意為目的，通過(guò)以下活動(dòng)確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足：1）貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在全體員工中樹(shù)立“以顧客為中心，追求顧客滿意”的質(zhì)量意識(shí)；2）通過(guò)執(zhí)行《市場(chǎng)調(diào)研控制程序》、《顧客滿意度管理程序》了解與顧客有關(guān)的各類(lèi)信息，識(shí)別并滿足顧客需求；3）公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展始于市場(chǎng)、終于市場(chǎng)，以市場(chǎng)為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意；4）定期對(duì)顧客滿意/不滿意信息進(jìn)行調(diào)查和分析。,5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系的核心。質(zhì)量方針集中體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的宗旨，是質(zhì)量活動(dòng)追求的目標(biāo)和行為準(zhǔn)則，全體員工要深刻理解，認(rèn)真執(zhí)行。通過(guò)每次的管理評(píng)審活動(dòng)對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，以保證質(zhì)量方針的持續(xù)有效。,,,,,質(zhì)量方針：塑造一流品質(zhì)，追求顧客滿意注：1）福田重工立足于培育一流的員工，應(yīng)用一流的技術(shù)，通過(guò)一流的管理，建設(shè)一流的企業(yè)，竭誠(chéng)向社會(huì)提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，造福社會(huì)與全球。2）福田重工致力于超前掌握市場(chǎng)潛在需求，并通過(guò)持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量、功能和價(jià)格的最佳匹配，以滿足日趨多樣化的顧客需求，確保顧客滿意，并為顧客創(chuàng)造價(jià)值。,5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的框架基礎(chǔ)上制定的，具體內(nèi)容見(jiàn)手冊(cè)08章節(jié)。質(zhì)量目標(biāo)是公司一切質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)指南，各職能部門(mén)和各層次要對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，要在工作計(jì)劃、崗位職責(zé)中加以體現(xiàn)，以確保滿足產(chǎn)品的要求。各層次的目標(biāo)都應(yīng)是可測(cè)量的，要與質(zhì)量方針保持一致。,,,質(zhì)量目標(biāo),福田重工質(zhì)量管理體系保持有效運(yùn)行(具體目標(biāo)見(jiàn)公司及事業(yè)部年度質(zhì)量指標(biāo)分解計(jì)劃)；顧客滿意度≥80%；質(zhì)量成本降低≥3%;服務(wù)半徑小于或等于120公里，24小時(shí)服務(wù)到位。,,,5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1為滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，執(zhí)行股份公司《質(zhì)量策劃程序》并定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃；5.4.2.2公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量體系策劃：1）按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；2）質(zhì)量方針、目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；3）資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；4）現(xiàn)有質(zhì)量體系文件不能涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程。,,,5.4.2.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容包括：1）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定；2）識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程和資源；3）為實(shí)現(xiàn)總體、階段或局部質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)和方式，評(píng)價(jià)應(yīng)側(cè)重于過(guò)程和活動(dòng)的效果；4）策劃的結(jié)果（包括變更、補(bǔ)充）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量策劃方案、質(zhì)量計(jì)劃等。5.4.2.4質(zhì)量體系策劃輸出的文件應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施控制。5.4.2.5各部門(mén)按照質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容、進(jìn)度、要求實(shí)施，質(zhì)量體系策劃的管理部門(mén)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)證和協(xié)調(diào)。,,,5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限經(jīng)理按照質(zhì)量管理體系的要求，建立適宜的組織機(jī)構(gòu),明確各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,并以紅頭文件的形式下發(fā)刮部門(mén),其中決策層質(zhì)量職責(zé)如下：a）經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)1)組織貫徹上級(jí)質(zhì)量政策、法規(guī)和指令，依據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)主持制定公司質(zhì)量目標(biāo)；2)重視質(zhì)量管理和質(zhì)量投入，提供充足的資源使之與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)；3)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、完善、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以及對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。規(guī)定管理評(píng)審的時(shí)間，并主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；,,,4)重視質(zhì)量管理體系的審核和評(píng)審，并作為一種重要手段，加強(qiáng)質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；5)任命管理者代表和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并明確其職責(zé)和權(quán)限。b)管理者代表的質(zhì)量職責(zé)1）確保分公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2）向分公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3）確保在整個(gè)分公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí)；4）就分公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。,,,c)各副經(jīng)理職能職責(zé)1)貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分管部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)，確保各部門(mén)之間接口關(guān)系協(xié)調(diào)一致；3)負(fù)責(zé)為分管部門(mén)協(xié)調(diào)配置適宜的資源；4)負(fù)責(zé)審批與分管部門(mén)有關(guān)的、分公司發(fā)布的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；5)完成經(jīng)理授權(quán)或交辦的其他任務(wù)。d）其余部門(mén)、科室、車(chē)間職責(zé)按《各部門(mén)職責(zé)》。,,,5.5.2管理者代表由公司經(jīng)理在公司的管理層中任命一名管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)5.5.1中的b款）5.5.3內(nèi)部溝通為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司制定并實(shí)施《質(zhì)量信息及內(nèi)部溝通管理程序》，收集質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、與顧客以及外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)方的信息。,,,內(nèi)部溝通形式如下：1）公司的組織機(jī)構(gòu)規(guī)定的溝通渠道；2）公司通訊網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)；3）各種類(lèi)型、各種形式的會(huì)議；4）各類(lèi)業(yè)務(wù)文件（通知、通報(bào)、計(jì)劃、報(bào)告等）和行政文件；5）板報(bào)、廚窗及各類(lèi)簡(jiǎn)報(bào)等。,,,5.6管理評(píng)審管理評(píng)審是質(zhì)量管理體系的重要決策活動(dòng)，對(duì)于管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、評(píng)審的內(nèi)容、評(píng)審的輸入、評(píng)審的過(guò)程與評(píng)審的輸出，執(zhí)行股份公司《管理評(píng)審程序》。管理評(píng)審的結(jié)果作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)策劃的依據(jù)。,,,5.7相關(guān)支持性程序文件ZGCX0401《文件控制程序》ZGCX0501《質(zhì)量策劃程序》ZGCX0502《管理評(píng)審程序》MTCX0501《各部門(mén)職責(zé)》MTCX0502《質(zhì)量信息及內(nèi)部溝通管理程序》MTCX0701《市場(chǎng)調(diào)研控制程序》MTCX0801《顧客滿意度管理程序》,,,6資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（產(chǎn)品工藝要求）6.0資源管理運(yùn)行關(guān)系，如下圖所示,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（產(chǎn)品工藝要求）,管理承諾,管理評(píng)審,資源提供,人力資源,基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備,監(jiān)視和測(cè)量裝置,工作環(huán)境,財(cái)務(wù)支持,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程,,,,,,,,,,,,,資源管理運(yùn)行關(guān)系圖,,,6.1資源提供為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司需對(duì)人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量裝置、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)等資源實(shí)施統(tǒng)一的控制和調(diào)配，以達(dá)到并持續(xù)滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意，同時(shí)使公司各項(xiàng)資源得到高效利用，降低成本，提高效益。,6.2人力資源6.2.1為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作和保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、對(duì)人力資源的需求，執(zhí)行股份公司《人力資源管理程序》。6.2.2從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是有能力的，能夠勝任的。對(duì)能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮，執(zhí)行股份公司《人員培訓(xùn)管理程序》。6.2.3保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。,,,6.3基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備為了確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，執(zhí)行股份公司《設(shè)施及工作環(huán)境管理程序》。公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所（辦公場(chǎng)所、車(chē)間、生產(chǎn)線、檢測(cè)線、庫(kù)房、試車(chē)道）、生產(chǎn)設(shè)備和工具、軟件、支持性服務(wù)（風(fēng)、水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。6.4工作環(huán)境為確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，執(zhí)行股份公司《設(shè)施及工作環(huán)境管理程序》。6.5相關(guān)支持性文件ZGCX0601《人力資源管理程序》ZGCX0602《人員培訓(xùn)管理程序》MTCX0601《設(shè)施及工作環(huán)境管理程序》,,,7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程運(yùn)行關(guān)系圖,資源提供,質(zhì)量目標(biāo),顧客滿意度分析,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃,產(chǎn)品要求的確定,與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審,簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售合同（提報(bào)銷(xiāo)售計(jì)劃）,生產(chǎn)計(jì)劃,零部件的生產(chǎn)和采購(gòu),零部件的檢驗(yàn),零部件的入庫(kù),整車(chē)的裝配及調(diào)試,整車(chē)的檢驗(yàn)及試驗(yàn),整車(chē)的入庫(kù)及交付,向顧客提供服務(wù),不合格品處置,分析、評(píng)審,顧客溝通,產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃,產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),設(shè)計(jì)文件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)適合于組織的運(yùn)作方式，并形成質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃可以是針對(duì)某一產(chǎn)品的總體計(jì)劃，也可以分解成開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程及服務(wù)等多個(gè)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃或子計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃批準(zhǔn)發(fā)布按《文件控制程序》。,,,7.1.2在對(duì)某一產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，需確定如下內(nèi)容：a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和各方面的要求，包括性能指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)、工藝參數(shù)、技術(shù)規(guī)程及其配套資源等；b)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程及各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需的技術(shù)、工藝及管理文件以及各類(lèi)資源；c)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則；d）對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e）產(chǎn)品的交付方式、服務(wù)等要求；f)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的各種記錄，以證實(shí)過(guò)程運(yùn)做的效果和產(chǎn)品的符合性。,,,7.1.3常規(guī)產(chǎn)品的策劃輸出應(yīng)形成文件，包括本手冊(cè)、有關(guān)程序文件、規(guī)程以及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1.1為了了解現(xiàn)有產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況，并對(duì)產(chǎn)品潛在市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，公司制定并實(shí)施《市場(chǎng)調(diào)研控制程序》，銷(xiāo)售部按文件規(guī)定組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，以及通過(guò)洽談、電話、傳真等形式了解顧客的要求，要求包括：a)顧客規(guī)定的要求，如產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、交貨期等，包括交付和交付后的要求；b)與產(chǎn)品規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途有關(guān)的隱含要求；c)適用的法律法規(guī)的要求；d)公司對(duì)外承諾的要求。,,,7.2.1.2當(dāng)顧客提出特殊要求時(shí)，由銷(xiāo)售部進(jìn)行記錄并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保障，公司制定并實(shí)施《顧客要求的確定和評(píng)審控制程序》。銷(xiāo)售部對(duì)各種要求進(jìn)行歸納、分類(lèi)，并接受訂單（包括口頭訂單及合同）之前對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：a)顧客的各項(xiàng)要求得到明確，并形成書(shū)面文件；b)雙方不一致的表述或意見(jiàn)經(jīng)協(xié)調(diào)已予以解決；c)公司有能力滿足顧客規(guī)定的要求。,,,7.2.2.2合同分為常規(guī)合同（包括現(xiàn)貨口頭合同）、特殊合同。現(xiàn)貨口頭合同由各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員進(jìn)行評(píng)審，常規(guī)合同由市場(chǎng)部經(jīng)理、銷(xiāo)售部部長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，特殊合同由銷(xiāo)售部組織本分公司設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門(mén)聯(lián)合進(jìn)行評(píng)審。出口合同中常規(guī)合同由銷(xiāo)售部部長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，特殊合同由銷(xiāo)售部組織設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門(mén)聯(lián)合進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.3合同經(jīng)評(píng)審并簽訂后，由銷(xiāo)售部對(duì)合同進(jìn)行日常監(jiān)督管理，根據(jù)合同的履行情況及時(shí)與顧客溝通。7.2.2.4對(duì)于合同或訂單的任何更改，銷(xiāo)售部均需征求原評(píng)審部門(mén)和顧客的意見(jiàn)，確保相關(guān)文件得到修改，并及時(shí)將更改信息傳遞到公司相關(guān)部門(mén)和顧客。7.2.2.5銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)合同的評(píng)審、簽訂、管理及更改做出規(guī)定并執(zhí)行。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄由銷(xiāo)售部予以保存。,,,7.2.3顧客溝通銷(xiāo)售部采取以下形式與顧客進(jìn)行溝通：通過(guò)參加展銷(xiāo)會(huì)或采用廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息；b)對(duì)顧客來(lái)電、來(lái)訪、來(lái)信、傳真等形式的問(wèn)詢(xún)或咨詢(xún)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)給予解答并記錄；c)舉行用戶座談會(huì)、用戶信函、電話調(diào)查、用戶走訪等形式，收集顧客意見(jiàn)、要求和建議，將顧客的投訴和抱怨及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)并采取措施。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)研究所負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)老產(chǎn)品的改進(jìn)、改型。負(fù)責(zé)制定《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》，并按文件規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。,,,7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃對(duì)通過(guò)概念評(píng)審或經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)委員會(huì)立項(xiàng)的新產(chǎn)品，由研究所負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行策劃，形成“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”，其內(nèi)容應(yīng)包括：1)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目的、任務(wù)；2)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段及進(jìn)度要求；3)確定適宜的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的控制節(jié)點(diǎn)；4)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員的配備及職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定；5)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)及設(shè)施、設(shè)備的配備；6)參與開(kāi)發(fā)的各部門(mén)或小組之間的接口和職責(zé)分工。根據(jù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)度，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃可進(jìn)行調(diào)整或補(bǔ)充，并應(yīng)經(jīng)原計(jì)劃批準(zhǔn)人再批準(zhǔn)。,,,7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.2.1研究所根據(jù)“產(chǎn)品概念開(kāi)發(fā)報(bào)告”和“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”，編制“產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”?！爱a(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”是設(shè)計(jì)輸入的文件之一，其主要內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品所要達(dá)到的功能和性能方面的要求；適用的法律、法規(guī)要求；過(guò)去類(lèi)似設(shè)計(jì)中證明是有效的和必要的信息；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的具體進(jìn)度和措施。7.3.2.2研究所應(yīng)組織對(duì)與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入進(jìn)行評(píng)審，以保證輸入信息的充分性和適宜性。7.3.2.3設(shè)計(jì)輸入評(píng)審的方式及參加人員根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、復(fù)雜性、成熟程度來(lái)確定。,,,7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的內(nèi)容應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求。7.3.3.2不同類(lèi)型的設(shè)計(jì)以及在不同的設(shè)計(jì)階段可能有不同形式的輸出，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供依據(jù)，各階段設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的內(nèi)容應(yīng)在《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》中作出規(guī)定。7.3.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)包含或引用產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則，以保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段的輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求。7.3.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的重要特性和安全特性做出明確規(guī)定，以保證在后續(xù)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、產(chǎn)品驗(yàn)收、交付乃至使用中，對(duì)這些關(guān)鍵零部件實(shí)施重點(diǎn)控制。7.3.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件包括：產(chǎn)品明細(xì)表、驗(yàn)收技術(shù)條件、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖樣、各種計(jì)算書(shū)、分析報(bào)告、使用說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審文件、質(zhì)量特性重要度分級(jí)表。,,,7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.4.1在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，按照《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》在適宜階段對(duì)評(píng)審活動(dòng)作出安排，在編制“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃”時(shí)，應(yīng)考慮評(píng)審點(diǎn)的確定、評(píng)審方式、評(píng)審人員、評(píng)審的要求和主要內(nèi)容，評(píng)審結(jié)果的形成及評(píng)審意見(jiàn)的處理。7.3.4.2研究所對(duì)不同產(chǎn)品、不同的設(shè)計(jì)類(lèi)型和不同設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審點(diǎn)的設(shè)置、評(píng)審內(nèi)容和要求、評(píng)審方式等作出規(guī)定。7.3.4.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審應(yīng)：對(duì)本階段的設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力作出評(píng)價(jià)；識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中任何問(wèn)題和不足，并提出必要措施，以期有效解決。,,,7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.5.1在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中實(shí)施驗(yàn)證，對(duì)驗(yàn)證點(diǎn)的設(shè)置、驗(yàn)證內(nèi)容和驗(yàn)證方式等在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃中作出安排。7.3.5.2用以下方法驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求：變換方法進(jìn)行計(jì)算；與已證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)比較；產(chǎn)品性能和可靠性試驗(yàn)；設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評(píng)審。7.3.5.3當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)輸出未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)采取有效的措施確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求，驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予以記錄并保持。,,,7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.6.1對(duì)確認(rèn)的內(nèi)容、方式、條件和確認(rèn)的時(shí)機(jī)（或確認(rèn)點(diǎn)）在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃中予以確定。7.3.6.2在產(chǎn)品正式批量生產(chǎn)前，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)以試銷(xiāo)方式進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)，并由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)試銷(xiāo)產(chǎn)品的跟蹤和信息反饋。7.3.6.3當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途要求時(shí)，應(yīng)采取有效的措施確保產(chǎn)品能夠滿足這些要求。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.3.7.1研究所對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改實(shí)施控制。7.3.7.2各有關(guān)部門(mén)應(yīng)以“設(shè)計(jì)更改通知單”為實(shí)施更改的依據(jù)，“設(shè)計(jì)更改通知單”由主管設(shè)計(jì)的人員編制，經(jīng)校對(duì)、審核、批準(zhǔn)后方為有效。必要時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。7.3.7.3更改對(duì)產(chǎn)品其它部分及整體功能、性能、結(jié)構(gòu)及已交付產(chǎn)品的影響在實(shí)施更改前應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。,,,7.4采購(gòu)為了確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，采購(gòu)部門(mén)制定并實(shí)施《采購(gòu)管理程序》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)行控制和管理。采購(gòu)過(guò)程a)采購(gòu)過(guò)程的對(duì)象包括組成產(chǎn)品的所有采購(gòu)的物資，如原材料、輔料、零部件、外協(xié)件以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的外包過(guò)程；b)對(duì)所有采購(gòu)物資按I、II類(lèi)件實(shí)施分類(lèi)管理，并依據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度而采用不同的評(píng)價(jià)方法；c)對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)，按首次供貨和已建立供貨關(guān)系的不同供方分別采用資質(zhì)確認(rèn)、綜合調(diào)查、來(lái)樣試用和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格建立合格供方名單；d)供方綜合調(diào)查內(nèi)容包括：企業(yè)概況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量情況、設(shè)備、檢測(cè)情況，營(yíng)業(yè)執(zhí)照(生產(chǎn)許可證)、產(chǎn)品價(jià)格及供貨能力、售后服務(wù)能力等，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)內(nèi)容包括提供產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，供貨能力(交貨期或履約能力)、供貨業(yè)績(jī)(檢驗(yàn)合格率)以及售后服務(wù)能力等；e)對(duì)合格供方依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)記錄和跟蹤記錄均予保持。,,,7．4．3采購(gòu)信息a)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、交付、服務(wù)要求應(yīng)在采購(gòu)文件中予以規(guī)定，采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、采購(gòu)協(xié)議及采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；b)采購(gòu)文件應(yīng)表述擬采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)信息，如產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。適當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備、人員資格批準(zhǔn)要求以及質(zhì)量管理體系要求；c)采購(gòu)文件在發(fā)放前得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)，以確保采購(gòu)要求的適宜性。7．4．4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a）質(zhì)量控制部制定并實(shí)施《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)技術(shù)文件對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)(與8.2.4相關(guān))，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。對(duì)關(guān)鍵零部件的確認(rèn)檢驗(yàn)，依據(jù)制定的確認(rèn)檢驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行。b）根據(jù)產(chǎn)品特性，當(dāng)分公司或顧客要求在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)合同或協(xié)議中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法進(jìn)行規(guī)定。c）檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中不允許緊急/例外放行。,,,7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制研究所、制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的策劃和生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程的控制和實(shí)施。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)服務(wù)過(guò)程的策劃和實(shí)施，確保生產(chǎn)和服務(wù)在受控條件下進(jìn)行，具體要求如下：a)通過(guò)生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工藝方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及設(shè)計(jì)輸出(產(chǎn)品明細(xì)、圖樣)等獲得產(chǎn)品特性的信息，以指導(dǎo)操作人員按規(guī)定要求進(jìn)行運(yùn)作；b)對(duì)沖壓、焊接、加工、涂裝、裝配、試車(chē)等過(guò)程制訂并執(zhí)行必要的工藝規(guī)程、工藝方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件；c)制造部負(fù)責(zé)執(zhí)行股份公司《設(shè)施及工作環(huán)境管理程序》，配置適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，各設(shè)備使用部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及保養(yǎng)以保持過(guò)程需要的能力；,,,d)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中配置并使用合適的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，以便在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中能夠不斷監(jiān)視、測(cè)量產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的變化；測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的配置、管理、校準(zhǔn)及維護(hù)，按照股份公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》執(zhí)行；e)對(duì)產(chǎn)品特性形成過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證未滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付；f)產(chǎn)品的貯運(yùn)、交付及服務(wù)的提供、驗(yàn)證等活動(dòng)，銷(xiāo)售部制定并實(shí)施《服務(wù)管理程序》。,,,7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的焊接、涂裝工序均屬特殊過(guò)程。因此制造部負(fù)責(zé)在分公司相關(guān)文件中規(guī)定過(guò)程能力參數(shù)的控制要求，過(guò)程設(shè)備認(rèn)可方法及過(guò)程人員資格水平的考核、確認(rèn)，對(duì)應(yīng)用的方法和程序步驟的必要的記錄，及對(duì)過(guò)程的定期確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性a)質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理，并負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，按規(guī)定實(shí)施產(chǎn)品(狀態(tài))的標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混淆和誤用，實(shí)現(xiàn)可追溯性要求；b)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品及成品采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、型號(hào)或產(chǎn)品編號(hào)和記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)；c)對(duì)各種產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)分別采用顏色、區(qū)域、掛牌、合格印章、記錄等明確相應(yīng)產(chǎn)品的“待檢”、“合格”、“不合格”狀態(tài)；d)對(duì)有追溯性要求時(shí)，可根據(jù)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)和相應(yīng)記錄，追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、班次和操作者等。,,,,7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)鑒于公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故此條款予以刪減，見(jiàn)本手冊(cè)“質(zhì)量管理體系的刪減說(shuō)明”7.5.5產(chǎn)品防護(hù)為了在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》。a)采購(gòu)部門(mén)按規(guī)定對(duì)原輔材料、零部件、外協(xié)件實(shí)施搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)的控制要求，以防止產(chǎn)品的損壞；b)對(duì)整機(jī)產(chǎn)品由研究所根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提出整機(jī)包裝規(guī)定，由制造部按規(guī)定實(shí)施包裝；由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)實(shí)施搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)控制；c)選擇適宜的倉(cāng)儲(chǔ)條件并進(jìn)行管理，按規(guī)定實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和“狀態(tài)“標(biāo)識(shí)，確保帳、物、卡一致并執(zhí)行先入先出的原則；,,,7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制為了確保產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)，對(duì)需要實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置受控，執(zhí)行股份公司《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制，以確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，計(jì)量理化室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期校驗(yàn)工作，以確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確性和有效性。,對(duì)測(cè)量設(shè)備的控制要求如下：,對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；應(yīng)根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的性能、使用要求、使用環(huán)境、使用頻繁程度等情況，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施分類(lèi)管理，規(guī)定合理的校準(zhǔn)周期，并保證監(jiān)視和測(cè)量裝置在有效期內(nèi)使用；規(guī)定適當(dāng)?shù)淖R(shí)別方法，如校準(zhǔn)證書(shū)、合格標(biāo)識(shí)、準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)、停用標(biāo)識(shí)等，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；在監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)需要進(jìn)行必要的調(diào)整或再調(diào)整（如衡器等），同時(shí)應(yīng)采取必要措施，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整（如壓力表的封緘等）；測(cè)量裝置出現(xiàn)不符合要求時(shí)，如偏離校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行了不適當(dāng)?shù)臏y(cè)量，應(yīng)對(duì)測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄，必要時(shí)對(duì)該裝置檢測(cè)過(guò)的工件進(jìn)行追溯驗(yàn)證，直至工件全部合格為止；采取有效防護(hù)措施，并提供適宜的貯存條件，以防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)損壞或失效；采取有效措施，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置到有效期后或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，能夠得到及時(shí)校準(zhǔn)。,,,7.7支持性文件ZGCX0401《文件控制程序》ZGCX0603《設(shè)施及工作環(huán)境管理程序》ZGCX0701《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》MTCX0701《市場(chǎng)調(diào)研控制程序》MTCX0702《顧客要求的確定和評(píng)審控制程序》MTCX0703《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》MTCX0704《采購(gòu)管理程序》MTCX0705《服務(wù)管理程序》MTCX0706《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》MTCX0707《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》MTCX0708《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》,,,8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)運(yùn)行關(guān)系，如下圖所示,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程,外部信息,內(nèi)部審核,產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,顧客滿意度,過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量,不合格品控制,數(shù)據(jù)分析,持續(xù)改進(jìn),糾正措施,預(yù)防措施,管理評(píng)審,測(cè)量、分析和改進(jìn)運(yùn)行關(guān)系圖,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8.1總則對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系的信息；通過(guò)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)并采取有效措施，從而保持質(zhì)量體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意為正確評(píng)估顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，為產(chǎn)品、服務(wù)和質(zhì)量改進(jìn)提供決策依據(jù)，本公司制定并實(shí)施《顧客滿意度管理程序》。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)通過(guò)以下方式收集各種顧客滿意的信息：a)利用電話接受顧客投訴和意見(jiàn)；b)走訪顧客、問(wèn)卷調(diào)查或舉行顧客座談會(huì)；c)市場(chǎng)和消費(fèi)者調(diào)研。,,,8.2.2銷(xiāo)售部對(duì)收集到的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并按《顧客滿意度管理程序》的規(guī)定對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)。將影響顧客滿意度的因素作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。8.2.2內(nèi)部審核為確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，執(zhí)行股份公司《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》。內(nèi)部審核的頻次、審核計(jì)劃、審核實(shí)施和糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證等，按照《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》規(guī)定執(zhí)行。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1為確保質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，分公司各只能部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。監(jiān)視和測(cè)量的方法有：a)管理評(píng)審；b)內(nèi)部審核；c)顧客滿意度測(cè)量；d)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查及評(píng)審；e)計(jì)劃完成結(jié)果的檢查和落實(shí);f)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)；,,,8.2.3.2當(dāng)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量反映出過(guò)程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)進(jìn)行分析并采取有效的糾正和預(yù)防措施。8.2.3.3應(yīng)以最終產(chǎn)品的符合性和各個(gè)過(guò)程的有效性來(lái)判斷質(zhì)量管理體系的有效性，以及對(duì)過(guò)程不合格所采取的糾正措施的有效性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1為了對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足，公司制定并實(shí)施《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，將產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程分為對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)。,,,8.2.4.2產(chǎn)品各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)編制檢驗(yàn)規(guī)程，作為產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)。檢驗(yàn)規(guī)程應(yīng)明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻次、抽樣方法、允許接收水平、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)和檢驗(yàn)器具等內(nèi)容。8.2.4.3檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求或質(zhì)量計(jì)劃的要求，并按以下要求填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄：1）應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)；2）應(yīng)有明確的檢驗(yàn)結(jié)果和判定結(jié)論；3）應(yīng)有授權(quán)的檢驗(yàn)員簽字或蓋章。8.2.4.4產(chǎn)品在放行和交付前，必須完成所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，并且合格。,,,8.3不合格品控制不合格品控制由質(zhì)量控制部歸口，為了確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》。8.3.1不合格品的判定、標(biāo)識(shí)和隔離8.3.1.1采購(gòu)產(chǎn)品的不合格由質(zhì)量控制科進(jìn)行判定，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；生產(chǎn)計(jì)劃科對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離存放。8.3.1.2生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品，經(jīng)判定后，放置于具有不同標(biāo)識(shí)的不合格品區(qū)域，并填寫(xiě)相關(guān)記錄。8.3.2不合格品的評(píng)審和處置,,,8.3.2.1對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品中的不合格品，公司依據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度規(guī)定了授權(quán)人員的評(píng)審和公司級(jí)評(píng)審兩個(gè)層次。采購(gòu)過(guò)程中的一般不合格品由質(zhì)量控制科進(jìn)行評(píng)審，批量不合格由質(zhì)量控制部部長(zhǎng)組織公司級(jí)評(píng)審，并提出最終處置意見(jiàn)。制造部負(fù)責(zé)對(duì)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離并執(zhí)行評(píng)審的處置意見(jiàn)。8.3.2.2對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品，一般不合格品由檢驗(yàn)員進(jìn)行評(píng)審，并提出處置意見(jiàn)。批量不合格由質(zhì)量控制部部長(zhǎng)組織公司級(jí)評(píng)審并提出處置意見(jiàn)，生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離，并執(zhí)行評(píng)審的處置意見(jiàn)。8.3.2.3對(duì)評(píng)審后的不合格品的處置方法有：返工、返修、報(bào)廢、讓步接收（偏差回用）。8.3.3對(duì)交付顧客后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)按《服務(wù)管理程序》組織評(píng)審和處理。,,,8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，應(yīng)從以下幾方面收集信息和數(shù)據(jù)：1）市場(chǎng)質(zhì)量信息和顧客需求信息（包括顧客的抱怨和投訴）；2）生產(chǎn)過(guò)程信息和服務(wù)信息；3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的信息和技術(shù)要求的信息；4）產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告反映出來(lái)的信息；5）產(chǎn)品試驗(yàn)信息；6）內(nèi)部審核、管理評(píng)審和其它相關(guān)方審核輸出的結(jié)果；7）同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過(guò)程信息。8.4.2按照《質(zhì)量信息及內(nèi)部溝通管理程序》的規(guī)定收集質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、與顧客和供應(yīng)商以及外部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和相關(guān)方的信息。,,,8.4.3應(yīng)采用以下方法對(duì)有關(guān)信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析：1）產(chǎn)品質(zhì)量分析采用“柱狀圖”、“排列圖”、“趨勢(shì)圖”；2）對(duì)不合格因素的控制采用“因果圖”、“對(duì)策表”；3）顧客調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)審核采用“隨機(jī)抽樣”；4）生產(chǎn)工藝參數(shù)的優(yōu)化和驗(yàn)證采用“相關(guān)圖”；5）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、質(zhì)量改進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃等采用“網(wǎng)絡(luò)圖”、“甘特圖”。8.4.4通過(guò)數(shù)據(jù)分析，應(yīng)能得出以下幾方面的信息或評(píng)價(jià)結(jié)論：1）顧客滿意度；2）產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；3）產(chǎn)品和過(guò)程的特性變化、現(xiàn)狀及其趨勢(shì)；4）應(yīng)采取的預(yù)防措施及時(shí)機(jī)；5）供應(yīng)商產(chǎn)品和過(guò)程滿足本公司要求的程度。,,,8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1.1持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系是公司永恒的目標(biāo)，通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)達(dá)到改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量管理體系有效性的目的。公司通過(guò)以下方式實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)：1）通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；2）確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)方向；3）通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；4）實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；5）在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)方向。,,,8.5.2糾正措施8.5.2.1按股份公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，責(zé)任部門(mén)對(duì)已出現(xiàn)的不合格產(chǎn)生的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格再次發(fā)生。8.5.2.2按以下步驟實(shí)施糾正措施：1）識(shí)別和評(píng)審在質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)反饋和顧客投訴等方面的不合格品和不合格項(xiàng)；2）分析并確定不合格的原因；3）應(yīng)評(píng)價(jià)采取糾正措施的必要性和可行性，不是對(duì)所有的不合格均應(yīng)采取糾正措施；4）責(zé)任部門(mén)確定并實(shí)施所需的糾正措施；5）評(píng)審、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果。對(duì)富有成效的改進(jìn)，由相關(guān)部門(mén)做出永久性更改，否則，應(yīng)采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。6）質(zhì)量部門(mén)跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。,,,8.5.2.3制定糾正措施時(shí)應(yīng)從風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本三方面進(jìn)行考慮，以確定適宜的糾正措施。8.5.3預(yù)防措施8.5.3.1按照股份公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》，通過(guò)信息分析，對(duì)潛在不合格的原因采取適當(dāng)措施，以防止不合格發(fā)生。8.5.3.2預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：1）從市場(chǎng)信息、行業(yè)信息、產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果、管理評(píng)審輸出、自我評(píng)價(jià)結(jié)果、操作條件失控的早期預(yù)警、數(shù)據(jù)分析結(jié)果等方面識(shí)別并確定潛在不合格，并分析其原因；2）評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性；3）研究確定需采取的預(yù)防措施并實(shí)施；4）跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施效果，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施；5）記錄所采取措施的結(jié)果。,,8.5.3.3在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上，確定并采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，不是對(duì)所有的潛在不合格都采取預(yù)防措施。8.6相關(guān)支持性文件ZGCX0503《質(zhì)量信息及內(nèi)部溝通管理程序》ZGCX0801《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》ZGCX0803《糾正和預(yù)防措施控制程序》MTCX0801《顧客滿意度管理程序》MTCX0707《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》MTCX0802《不合格品控制程序》MTCX0803《糾正和預(yù)防措施控制程序》,,謝謝觀看！,