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寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 工程管理制度 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天人房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 工程管理制度 工 程 管 理 制 度 一、施工現(xiàn)場場地移交工作 （一）、檢查用地范圍內(nèi)是否有建筑物，是否有圍墻，是否有樹木（如有，應(yīng)由土地方出具相關(guān)手續(xù)或負(fù)責(zé)拆除）； （二）、檢查工程用地各紅線點(diǎn)位置,并驗(yàn)線； （三）、檢查用地范圍內(nèi)場地標(biāo)高是否達(dá)到合同要求或自然地坪，現(xiàn)場水、電、通信等設(shè)施是否符合合同要求； （四）、檢查合同約定范圍內(nèi)地下障礙物的拆除情況，了解該項(xiàng)目的地下構(gòu)筑物及管線說明、相關(guān)圖紙； （五）、工程部繪制移交現(xiàn)場平面圖及相關(guān)信息資料； （六）、將上述協(xié)議、資料、圖紙等歸檔。 “××××”項(xiàng)目現(xiàn)場土地移交（協(xié)議）記錄 編號： 時間： 地點(diǎn)： 參加人員： 移交內(nèi)容記錄： 存在問題： 解決辦法、完成時間： 移交雙方會簽： 土地移交方： 土地接受方： 簽字：（簽章） 簽字：（簽章） 時間： 時間： 二、現(xiàn)場臨時辦公用房及臨時圍墻工作 （一）、根據(jù)施工單位提交的工程建筑平面布置，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況，審查臨時辦公用房、臨時圍墻、大門的位置； （二）、根據(jù)有關(guān)職能部門和控股公司要求，委托廣告公司設(shè)計圍墻及圍墻廣告方案； （三）、工程部根據(jù)廣告公司方案出具圍墻施工圖紙； （四）、工程部落實(shí)相關(guān)單位進(jìn)行施工； （五）、工程施工完畢后，由工程部進(jìn)行驗(yàn)收，并交廣告公司進(jìn)行圍墻廣告安裝。 三、工程建設(shè)用臨水、電、通信、道路工作 （一）、工程部根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)和現(xiàn)場辦公的具體要求，提出臨水、臨電、通信、道路的具體容量（寬度）、路徑； （二）、辦理臨水、臨電、通信、道路等的相關(guān)報批、征詢手續(xù)； （三）、前期管理和配套主管（工程師）配合政府配套部門進(jìn)行方案、施工圖設(shè)計； （四）成本合約審核相關(guān)費(fèi)用； （五）、落實(shí)相關(guān)政府配套單位施工隊進(jìn)場施工； （六）、工程部協(xié)調(diào)、配合相關(guān)政府部門進(jìn)行驗(yàn)收； 四、工程現(xiàn)場地質(zhì)勘察工作 （一）、由前期部委托設(shè)計單位編制勘察任務(wù)書； （二）、工程部會同前期部編制勘察招標(biāo)文件； （三）、工程部按公司要求選擇勘察單位邀標(biāo)名單，收集相關(guān)資料； （四）、進(jìn)行勘察招標(biāo)工作，確定勘察單位； （五）、工程部落實(shí)勘察單位進(jìn)場勘探，勘察單位按合同要求提交勘探報告于工程部； （六）、工程部將勘探報告提交前期部，由前期部轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)計單位，由設(shè)計單位根據(jù)勘探報告進(jìn)行基礎(chǔ)、上部結(jié)構(gòu)設(shè)計。 五、招標(biāo)工作階段 A、小規(guī)模工程項(xiàng)目 （一）、工程部根據(jù)工程總進(jìn)度計劃要求時間，收集、整理、審核參加投標(biāo)單位的資格預(yù)審文件，確定邀請招標(biāo)單位； （二）、工程部（或委托代理機(jī)構(gòu)）編制招標(biāo)文件、負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中技術(shù)標(biāo)部分的編制； （三）、進(jìn)行發(fā)標(biāo)、回標(biāo)工作的組織、實(shí)施； （四）、工程部審核技術(shù)標(biāo)書，安排、組織招標(biāo)工作考察； （五）、工程部組織招標(biāo)答疑工作，并形成書面答疑記錄； （六）、工程部會同技術(shù)部對技術(shù)標(biāo)書及考察情況進(jìn)行綜合評定，出具本次《項(xiàng)目設(shè)計、監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備招標(biāo)技術(shù)綜合評定表》，成本合約管理對商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評定； （七）、召開綜合評標(biāo)會議，確定中標(biāo)單位，報公司總經(jīng)理進(jìn)行審批； （八）、工程部簽發(fā)中標(biāo)通知書，根據(jù)工程實(shí)際情況，簽發(fā)進(jìn)場指令，要求中標(biāo)單位根據(jù)工程總體進(jìn)度計劃要求進(jìn)場。 B、達(dá)到政府投資項(xiàng)目管理下限額度的工程項(xiàng)目 （一）、工程部根據(jù)工程總進(jìn)度計劃要求時間，收集、整理、審核參加投標(biāo)單位的資格預(yù)審文件，送交招投標(biāo)中心； （二）、工程部（或委托代理機(jī)構(gòu)）編制招標(biāo)文件、負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中技術(shù)標(biāo)部分的編制； （三）、配合招投標(biāo)中心進(jìn)行招標(biāo)、確定中標(biāo)單位。 （四）、根據(jù)工程實(shí)際情況，簽發(fā)進(jìn)場指令，要求中標(biāo)單位根據(jù)工程總體進(jìn)度計劃要求進(jìn)場。 小規(guī)模建設(shè)工程項(xiàng)目 項(xiàng)目監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備招標(biāo)技術(shù)綜合評定表 編號： 單位名稱 技術(shù)標(biāo)書評定 考察結(jié)果評定 其他評定 名次 專業(yè)主管意見： 工程部經(jīng)理意見： 分管工程副總意見： 總經(jīng)理意見： 技術(shù)標(biāo)書評定含: 施工組織設(shè)計、人員、材料設(shè)備、質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工承諾等內(nèi)容； 考察結(jié)果評定含: 公司規(guī)模、生產(chǎn)能力、設(shè)備情況、經(jīng)營情況、工程質(zhì)量、其他業(yè)主評價等內(nèi)容。 六、施工單位進(jìn)場管理 （一）、工程部根據(jù)總體進(jìn)度計劃要求向施工單位簽發(fā)進(jìn)場指令； （二）、施工單位根據(jù)進(jìn)場指令要求按時進(jìn)場； （三）、工程部組織監(jiān)理單位、總包單位與進(jìn)場施工單位召開進(jìn)場協(xié)調(diào)會，明確施工單位進(jìn)場須辦理的相關(guān)手續(xù)； （四）、按當(dāng)?shù)卣O(jiān)理實(shí)施細(xì)則要求，監(jiān)理將審核結(jié)果批復(fù)于施工單位； （五）、負(fù)責(zé)審核施工單位安全大崗，檢查人員設(shè)備到位情況； （六）、工程部負(fù)責(zé)審查施工單位文明施工組織計劃、設(shè)施、措施。 七、工程施工圖紙發(fā)放、審核管理 （一）、前期部將圖紙轉(zhuǎn)交工程部； （二）、工程部初步審核圖紙的質(zhì)量、必要性、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以工程指示函（詳見后頁表式）的形式將圖紙發(fā)至監(jiān)理、施工單位、造價管理員； （三）、工程部內(nèi)部審核圖紙，形成書面意見；施工單位、監(jiān)理單位分別審圖，形成書面意見，匯總前期部； （四）、工程部相關(guān)專業(yè)主管（工程師）審核、匯總各方審核意見，形成統(tǒng)一書面格式，在設(shè)計交底前三天提交總工，由前期部轉(zhuǎn)交設(shè)計單位； （五）、前期部組織進(jìn)行設(shè)計交底，并負(fù)責(zé)完成書面設(shè)計交底會議紀(jì)要，由與會各方單位簽字、蓋章確認(rèn)； （六）、對于設(shè)計交底中無法明確的內(nèi)容，由工程部、前期部組織設(shè)計單位統(tǒng)一出具設(shè)計變更、補(bǔ)充備忘錄（如有重大設(shè)計問題，可進(jìn)行二次設(shè)計交底）； 設(shè) 計 交 底 會 議 紀(jì) 要 編號： 設(shè)計交底名稱： 時間： 地點(diǎn)： 參加單位、人員： 會議紀(jì)要內(nèi)容如下： 與會各單位會簽： 業(yè)主方：（簽字、蓋章） 設(shè)計單位：（簽字、蓋章） 工程： 技術(shù)： 監(jiān)理單位：（簽字、蓋章） 施工單位：（簽字、蓋章） 八、工程施工過程質(zhì)量管理 （一）、監(jiān)理合同簽定之前審查監(jiān)理大綱、監(jiān)理工程實(shí)施細(xì)則中關(guān)于質(zhì)量管理方面的內(nèi)容，明確本項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)； （二）、施工合同明確本項(xiàng)目的工程質(zhì)量目標(biāo)，會同監(jiān)理共同審查施工單位質(zhì)量管理體系、工程驗(yàn)收程序； （三）、組織施工單位、監(jiān)理熟悉、研究施工圖紙； （四）、按監(jiān)理、業(yè)主的次序?qū)徍耸┕挝凰峤坏氖┕そM織設(shè)計、各分部工程施工方案； （五）、工程部專業(yè)主管落實(shí)日常工程質(zhì)量檢查工作，并填寫工程日志； （六）、專業(yè)主管定期或不定期檢查監(jiān)理專業(yè)工程人員現(xiàn)場質(zhì)量檢查情況，監(jiān)理工程日志實(shí)施情況； （七）、工程部經(jīng)理或主管定期或不定期參加隱蔽工程驗(yàn)收，檢查隱蔽工程質(zhì)量和監(jiān)理對隱蔽工程驗(yàn)收的負(fù)責(zé)態(tài)度，對驗(yàn)收過程中存在的質(zhì)量問題下發(fā)〈〈工程聯(lián)系函〉〉（詳見后頁附件），要求施工單位定期整改； （八）、在每月工程中期付款會議上，工程部會同監(jiān)理單位對存在質(zhì)量問題或不按要求整改的分部工程工程款予以暫扣，直至整改符合監(jiān)理、工程部要求后，方予以支付。 工 程 聯(lián) 系 函 工程名稱： 編號： 函件主題： 日期： 主 送： 需回復(fù)：是 □否 □ 抄 送： 抄 報： 共 頁第 頁 函件內(nèi)容： 編 制： 簽 發(fā)： （專業(yè)工程師） （工程部經(jīng)理） 九、工程施工過程進(jìn)度管理 （一）、工程部根據(jù)工程外部條件、工程現(xiàn)場實(shí)際情況、設(shè)計施工圖紙、公司要求等，編制〈〈 項(xiàng)目工程總體施工進(jìn)度計劃〉〉，總進(jìn)度計劃應(yīng)該將分期建設(shè)的單體工程進(jìn)度計劃分別編制,并根據(jù)工程實(shí)際情況，對工程總體進(jìn)度計劃不斷的進(jìn)行調(diào)整完善； （二）、將〈〈 項(xiàng)目工程總體施工進(jìn)度計劃〉〉作為工程總承包合同的一部分，寫入總承包合同； （三）、根據(jù)項(xiàng)目工程總體進(jìn)度計劃，要求總包單位按月、周為單位編制月度進(jìn)度計劃、周進(jìn)度計劃，報監(jiān)理、工程部審核； （四）、每周召開由監(jiān)理主持的工程例會，并形成書面的工程例會會議紀(jì)要，討論本周工程進(jìn)度計劃的實(shí)施情況、質(zhì)量、安全、設(shè)計等方面存在的問題、下周進(jìn)度計劃，分析進(jìn)度計劃拖延的原因，找出解決辦法，保證進(jìn)度計化關(guān)鍵路線按期完成； （五）、工程部每月28日提交〈〈工程月報〉〉； （六）、如出現(xiàn)重大工程進(jìn)度問題，可召開專題工程進(jìn)度會議，解決工程施工進(jìn)度問題； 十、工程簽證管理 （一）、工程資料、結(jié)構(gòu)變更的簽證流程 1. 流程圖 施工單位提出 設(shè)計院提出 公司內(nèi)部提出 項(xiàng)目部受理 設(shè)計院書面確認(rèn) 工程部審核 咨詢公司造價審核 公司內(nèi)部造價審核 分管副總審核 總經(jīng)理核準(zhǔn) 工程部簽發(fā) 2. 管理辦法 （1）由施工單位提出變更時，工程部主管負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個簽證流程，由設(shè)計院和公司內(nèi)部提出變更時，由工程部負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個簽證流程。 （2）施工單位提出的變更申請必須于施工前至少提前五個工作日。 （3）提出變更的單位或部門必須填寫書面申請然后按簽證流程辦理相關(guān)審核程序。 （4）設(shè)計院同意變更申請必須出具書面意見。 （5）特許放行的原則：因工程緊急（僅限于緊急情況下）無法按流程辦理完相關(guān)審核手續(xù)需緊急實(shí)施變更時，必須由工程部經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理中二人以上同時在現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，并通話通知本流程相關(guān)負(fù)責(zé)人后方可放行，放行后必須補(bǔ)辦相關(guān)簽證流程。 （二）、工程技術(shù)資料、隱蔽工程驗(yàn)收簽證流程 1. 流程圖 施工單位 監(jiān)理單位 現(xiàn)場代表 工程部經(jīng)理 （單位工程定位及驗(yàn)收，其它不需此步驟） 分管副總 2. 管理辦法 （1） 工程技術(shù)資料、隱蔽工程驗(yàn)收包含放樣定位、軸線標(biāo)高復(fù)核、隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收）。 （2） 軸線、標(biāo)高復(fù)核時公司現(xiàn)場代表必須進(jìn)行實(shí)際測量再行核對。 （3） 單位工程定位必須經(jīng)分管副總復(fù)核。 （4） 土建和安裝的現(xiàn)場代表簽證時須保證有兩人同時在場并簽字。 （三）、施工圖外工程量的簽證流程圖 施工單位 監(jiān)理單位 現(xiàn)場代表 咨詢公司造價審核 公司內(nèi)部造價審核 工程部經(jīng)理 分管副總 總經(jīng)理批準(zhǔn) 檔案管理 （四）、材料選購的簽證流程圖 施工單位 監(jiān)理單位 現(xiàn)場代表 咨詢公司造價審核 公司內(nèi)部造價審核 工程部經(jīng)理 分管副總 總經(jīng)理批準(zhǔn) 檔案管理 （五）、月進(jìn)度工程量簽證流程圖 施工單位 監(jiān)理單位 現(xiàn)場代表 咨詢公司造價審核 公司內(nèi)部造價審核 工程部經(jīng)理 分管副總 總經(jīng)理批準(zhǔn) 檔案管理 十一、甲供材料技術(shù)評定、封樣及進(jìn)場驗(yàn)收 （一）、工程部依據(jù)施工單位提交的整體進(jìn)度計劃編制甲供材料、設(shè)備的采購計劃表，然后依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)后的進(jìn)度計劃，開展具體的招投標(biāo)工作，按招標(biāo)工作技術(shù)標(biāo)評審程序，確定甲供材料、設(shè)備供應(yīng)商，在供應(yīng)合同簽定前，由工程部負(fù)責(zé)對甲供材料、設(shè)備進(jìn)行封樣（對于不能進(jìn)行封樣的大型設(shè)備，可進(jìn)行圖片封存）； （二）、根據(jù)工程施工進(jìn)度，由施工單位填寫〈〈甲供材料進(jìn)貨申報單〉〉； （三）、工程部根據(jù)施工單位所填寫的〈〈甲供材料進(jìn)貨申報表〉〉品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、時間，發(fā)文材料供應(yīng)商，要求其按時供應(yīng)； （四）、材料進(jìn)場后，施工單位、監(jiān)理、工程部根據(jù)合同、封樣及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行驗(yàn)收，并收集相關(guān)質(zhì)保資料，填寫〈〈甲供材料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄表〉〉； （五）工程部與總包單位辦理甲供材料交接手續(xù)； （六）各甲供材料供應(yīng)完成后，由監(jiān)理、工程部填寫〈〈甲供材料供應(yīng)單位售后綜合評定表〉〉； 甲供材料進(jìn)貨申報表 編號: 材料名稱 申報時間 申請人 供貨時間 規(guī)格、數(shù)量 申報單位 材料用途 申報單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見 簽名： 工程部專業(yè) 主管意見 簽名： 工程部經(jīng)理 意見 簽名： 甲供材料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄表 編號:XX-YTTD-材料驗(yàn)收-00X 材料名稱 供貨時間 收料單編號 合同編號 數(shù)量、規(guī)格 供貨單位 收貨單位 總包、收貨單位簽收意見 收貨單位負(fù)責(zé)人簽名： 總包簽名： 監(jiān)理單位 簽收意見 簽名： 建設(shè)單位專業(yè)主管簽收意見 簽名： 備注 1、簽收意見包括對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及產(chǎn)品資料情況的確認(rèn)； 2、每次進(jìn)貨收料單應(yīng)付在驗(yàn)收記錄單后面 甲供材料供應(yīng)單位售后綜合評定表 編號: 供貨單位名稱 材料名稱 合同編號 數(shù)量 供貨能力 產(chǎn)品質(zhì)量評價 合同履行情況 資料情況 售后服務(wù)情況 監(jiān)理單位意見 簽名： 工程部專業(yè)意見 簽名： 工程部經(jīng)理意見 簽名： 十二、工程階段、竣工驗(yàn)收管理 （一）、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收管理 1.分項(xiàng)工程施工完成后，先由施工單位進(jìn)行自檢，自檢合格后，報總包單位進(jìn)行復(fù)檢，總包單位復(fù)檢合格后，填寫《分項(xiàng)工程驗(yàn)收申請單》（監(jiān)理單位貫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表式），申請監(jiān)理驗(yàn)收； 2.監(jiān)理單位對該分項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收合格后，通知工程部； 3.工程部專業(yè)主管進(jìn)行核驗(yàn)，核驗(yàn)通過后，組織設(shè)計、監(jiān)理、施工等各方填寫《分項(xiàng)工程質(zhì)量證明書》，向所屬質(zhì)量監(jiān)督部門申請驗(yàn)收； 4.質(zhì)量監(jiān)督門部相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)場驗(yàn)收，由總包負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)； 5.驗(yàn)收完畢后，由總包負(fù)責(zé)將此分項(xiàng)工程進(jìn)行移交，并辦理相關(guān)手續(xù)。 （二）、單位工程竣工驗(yàn)收 1.單位工程內(nèi)各分部工程驗(yàn)收合格后，由工程部組織參與施工各方進(jìn)行單位工程竣工驗(yàn)收； 2.（項(xiàng)目）單位工程各參與方驗(yàn)收合格后，各自出具驗(yàn)收報告（施工：工程竣工報告；監(jiān)理：工程質(zhì)量評估報告；設(shè)計：工程質(zhì)量檢查報告；勘察：工程質(zhì)量檢查報告）； 3.工程部與前期部配合邀請各政府有關(guān)部門對規(guī)劃、消防、環(huán)保、衛(wèi)生防疫等工程內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收合格報告； 4.工程部組織工程參與各方收集、整理單位工程竣工檔案資料，并聯(lián)系檔案管理部門對工程竣工檔案資料進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，由工程檔案管理部門出具預(yù)驗(yàn)收合格證明單； （三）、總體工程竣工驗(yàn)收備案 1.單位工程驗(yàn)收程序完畢后，工程部收集上述驗(yàn)收報告和工程檔案預(yù)驗(yàn)收合格證明單，向工程質(zhì)量監(jiān)督部門申請竣工驗(yàn)收備案表式； 2.(項(xiàng)目)工程部負(fù)責(zé)組織工程竣工備案驗(yàn)收小組，由工程部經(jīng)理擔(dān)任驗(yàn)收小組組長； 3.工程部負(fù)責(zé)組織、落實(shí)各方參與工程建設(shè)的各方完成工程竣工備案驗(yàn)收相關(guān)表式的填寫； 4.工程部通知質(zhì)量監(jiān)督部門竣工備案驗(yàn)收時間； 5.總包組織各分包單位做好工程竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作； 6.工程質(zhì)量監(jiān)督部門到現(xiàn)場進(jìn)行竣工備案驗(yàn)收，在規(guī)定期限內(nèi)出具工程竣工備案驗(yàn)收合格報告； 7.(項(xiàng)目)工程部協(xié)調(diào)、組織工程參與各方向備案機(jī)關(guān)申請工程竣工備案，由備案機(jī)關(guān)出具工程竣工備案證明。 十三、 工程交付使用管理 （一）、竣工檔案、技術(shù)資料移交工作 1.物業(yè)公司進(jìn)場后，由工程部組織召開由各工程施工單位、招商（營銷）部、物業(yè)公司參加的相關(guān)會議，由各施工單位介紹工程情況，招商（營銷）部、物業(yè)公司熟悉工程； 2.工程部組織施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)商對物業(yè)管理人員進(jìn)行培訓(xùn)； 3.工程部組織向管理部、物業(yè)公司進(jìn)行竣工檔案移交，并辦理移交手續(xù)； 4.工程部將各施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)方式匯總向招商（營銷）部、物業(yè)公司移交，辦理移交手續(xù)； 5.工程部應(yīng)將我公司與各施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)商所簽定合同的維修、服務(wù)內(nèi)容匯總，向招商（營銷）部、物業(yè)公司進(jìn)行移交； （二）、招商（營銷）部、物業(yè)驗(yàn)收、接管工作 1.工程部組織各施工單位就整體工程所涉及內(nèi)容分系統(tǒng)逐項(xiàng)向管理部、物業(yè)公司進(jìn)行移交，并辦理《工程竣工物業(yè)移交單》； 2.工程部組織總包向物業(yè)公司進(jìn)行每戶水、電、氣初始數(shù)據(jù)移交，并詳細(xì)記錄每戶水、電、氣初始數(shù)據(jù)； 工程竣工物業(yè)移交單 編號： 項(xiàng)目名稱 移交時間 移交部位 移交地點(diǎn) 移交內(nèi)容詳細(xì)清單： 存在問題 解決完成時間 負(fù)責(zé)單位 移交各方會簽： 工程部： 物業(yè)公司： 各施工單位： 21