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IT信息處理設(shè)施控制程序 1 目的 為對IT信息范圍內(nèi)的設(shè)備的維護過程實施有效控制，確保其連續(xù)的可用性和完整性，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于IT信息的各類信息處理設(shè)施（包括傳輸線路、中心機房基礎(chǔ)設(shè)施）的管理。 3 相關(guān)文件 無 4 職責 4.1 總經(jīng)理負責計算設(shè)備及物品的總體監(jiān)管和指導. 4.2 總經(jīng)理負責制定設(shè)備采購計劃，監(jiān)督設(shè)備的管理工作。 4.3 安全管理員主要負責IT信息系統(tǒng)安全及計算機安全運行進行全面管理并定期向總經(jīng)理報告系統(tǒng)安全狀態(tài)。 4.4 硬件工程師主要負責IT信息計算機的購買、驗收、調(diào)試及維護。 4.5 項目組組長負責審批外來人員的信息處理設(shè)施的使用。 5 程序 5.1 信息處理設(shè)施的采購 5.1.1 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對需要進行購置的設(shè)備性能、價格、品牌等由主管采購負責人進行市場調(diào)查并出具書面的《設(shè)備采購申請單》，經(jīng)總經(jīng)理匯總后制定采購計劃。 5.1.2 采購計劃中涉及固定資產(chǎn)采購應(yīng)提交總行領(lǐng)導審批，按批示要求進行購置。 5.1.3 新購設(shè)備到位后，采購負責人組織相關(guān)人員對設(shè)備進行驗收入庫。 5.2 信息處理設(shè)施申請程序 5.2.1 新購置的設(shè)備若直接安裝在生產(chǎn)環(huán)境或辦公環(huán)境中時，管理人員應(yīng)及時錄入信息服務(wù)管理平臺，建立設(shè)備管理總賬，由相應(yīng)申請人員填寫《設(shè)備領(lǐng)用登記表》。 5.3 外來人員信息處理設(shè)施申請程序 5.3.1 外來人員如需要使用信息處理設(shè)施需填寫《第三方公司駐場服務(wù)登記臺帳》與《第三方公司駐場工作登記審批表》遞交IT項目組負責人進行審批，審批通過填寫后外來人員自帶的或IT內(nèi)部設(shè)備，外來人員方可使用，如果外來人員使用的是行內(nèi)的設(shè)備需要填寫《設(shè)備領(lǐng)用登記表》。 5.4 信息處理設(shè)施歸還程序 5.4.1 在設(shè)備使用完成后需歸還時，應(yīng)由IT項目組負責人對設(shè)備進行檢查，檢查完成后根據(jù)《設(shè)備領(lǐng)用登記表》的記錄，對照歸還設(shè)備的完整性。 5.5 信息處理設(shè)施檢查程序 5.5.1 對新增的各種生產(chǎn)設(shè)備在到貨后進行開箱驗收，立即填寫《設(shè)備驗收單》，建立設(shè)備臺帳，對設(shè)備總賬內(nèi)容進行添加。 5.5.2 對信息管轄的所有設(shè)備建立《設(shè)備管理總賬》，建立完成后和《設(shè)備驗收單》進行比對，確保賬、物相符。 5.5.3 對生產(chǎn)系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)以及開發(fā)測試環(huán)境的設(shè)備的應(yīng)用、配置和位置的變更，應(yīng)根據(jù)《機房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單》的變更說明立即對相應(yīng)的《設(shè)備管理總賬》進行更新，確保物件的用途、配置、位置等信息的準確。 5.6 信息處理設(shè)施維護程序 5.6.1 信息設(shè)備分類 5.6.1.1 計算機包括總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、開發(fā)辦公室、機房、會議室，用于辦公計算機。 5.6.1.2 服務(wù)器包括中心機房、前置機房用于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換及辦公開發(fā)測試。 5.6.1.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、防火墻、入侵檢測、加密機等。 5.6.1.4 指紋識別系統(tǒng)、實時監(jiān)控系統(tǒng) 5.6.1.5 其他辦公設(shè)備，包括筆記本電腦、電話設(shè)備、復印機、傳真機、投影儀等。 5.6.2 日常維修 5.6.2.1 辦公用計算機的日常維修的事務(wù)是外包給計算機的服務(wù)商進行修理，一旦出現(xiàn)故障由硬件工程師聯(lián)絡(luò)計算機服務(wù)商，計算機服務(wù)商對出現(xiàn)故障的計算機進行維修。 5.6.3 定期維護 5.6.3.1由硬件工程師制定《設(shè)備維護計劃》，按照維護計劃執(zhí)行并記錄。 5.6.4 服務(wù)器設(shè)備維護與管理 5.6.4.1 服務(wù)器需每天更新病毒庫，由網(wǎng)絡(luò)工程師每周進行定期檢查。 5.6.4.2日常維護是確認系統(tǒng)硬件是否運行良好，有無經(jīng)常死機或自動重新啟動等現(xiàn)象的發(fā)生；自動備份是否正常進行等。 5.6.4.3 所有服務(wù)器每月進行一次檢查，確保硬件和操作系統(tǒng)運行穩(wěn)定，檢查內(nèi)容包括：查殺病毒軟件升級情況、重大安全補丁升級等、CPU利用率、硬盤空間容量、是否定期進行備份等，確保系統(tǒng)性能符合當前業(yè)務(wù)需要。 5.6.5 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護與管理 5.6.5.1 日常維護 5.6.5.1.1 確認網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)硬件及網(wǎng)絡(luò)連接是否運行良好，有無經(jīng)常死機或連接間斷等故障現(xiàn)象發(fā)生。檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接口，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)性能滿足當前業(yè)務(wù)需要。 5.6.6 其他信息處理設(shè)施維護與管理 5.6.6.1 日常維護 5.6.6.1.1 對于其他信息處理設(shè)施日常維護，需要聯(lián)系設(shè)備服務(wù)商進行維護的由硬件工程師負責聯(lián)絡(luò)，硬件工程師負責對“如監(jiān)控系統(tǒng)、指紋識別系統(tǒng)、傳輸線路、三包期內(nèi)等”設(shè)備的日常檢查，主要檢查設(shè)備運行是否穩(wěn)定、數(shù)據(jù)備份是否正常、硬盤空間利用率等數(shù)據(jù)。 5.6.7 資料的保存 5.6.7.1 設(shè)備技術(shù)資料由綜合管理負責按照設(shè)備裝箱記錄單所標明的資料清單收集并管理，建立《設(shè)備技術(shù)資料清單》，以備日后查閱。 5.6.7.2 設(shè)備廠商對設(shè)備進行維修后提供維修（維護）記錄單，由綜合管理員負責收集并保存，以備日后查詢。 5.6.7.3 設(shè)備的遷移與報廢 5.6.7.3.1 IT信息任何區(qū)域信息處理設(shè)施在得到該區(qū)域副總經(jīng)理的審批后，方可對設(shè)備進行移動并填寫《機房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單》；如緊急情況需要對信息處理設(shè)施進行移動時，則可現(xiàn)行移動，在移動后補填《機房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單》；除以上兩種情況以外，不經(jīng)過審批或不是緊急情況，對信息處理設(shè)施進行移動的均屬違紀現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按《信息安全懲戒管理規(guī)定》進行處罰。 5.6.7.3.2 IT信息任何區(qū)域信息處理設(shè)施，如果設(shè)備以報廢，需填寫《信息處理設(shè)施報廢檢查單》拿到該區(qū)域副總經(jīng)理處確認，方可進行報廢處理；設(shè)備中含有敏感信息填寫《信息處理設(shè)施報廢檢查單》交由區(qū)域副總經(jīng)理審批，審批完成后硬件工程師對其實施清理。 6 記錄 《設(shè)備管理總賬》 《設(shè)備領(lǐng)用登記表》 《設(shè)備驗收單》 《機房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單》 《信息處理設(shè)施報廢檢查單》 《設(shè)備技術(shù)資料清單》 設(shè)備領(lǐng)用登記表 　 序號 設(shè) 備 名 稱 用 途 序 號 安 裝 位 置 領(lǐng)用日期 領(lǐng) 用 人 部室負責人 設(shè) 備 領(lǐng) 用 情 況 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 設(shè) 備 驗 收 單 第 頁/共 頁 驗收時間 年 月 日 合同/批文名稱 合同/批文編號 供貨公司 到貨日期 設(shè) 備 驗 收 內(nèi) 容 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 主要配置 產(chǎn)品質(zhì)保書 有 □ 無 □ 質(zhì)保時間 年 月至 年 月 產(chǎn)品合格證 有 □ 無 □ 設(shè)備外形、包裝 完整 □ 有損 □ 設(shè)備序列號 S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N 其它需注明事項： 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 主要配置 產(chǎn)品質(zhì)保書 有 □ 無 □ 質(zhì)保時間 年 月至 年 月 產(chǎn)品合格證 有 □ 無 □ 設(shè)備外形、包裝 完整 □ 有損 □ 設(shè)備序列號 S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: S/N: 其它需注明事項： 參加驗收人員簽字 公司負責人簽字： 年 月 日 信息負責人簽字： 年 月 日 注： 1、合同中的設(shè)備采購清單作為附件附在本批驗收單后。 2、本報告單一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份 機房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單 編號： 年 月 日 原設(shè)備名稱 變更后設(shè)備名稱 原設(shè)備序號 變更后設(shè)備序號 原設(shè)備用途 變更后用途 原設(shè)備配置 變更后配置 原設(shè)備IP 變更后IP 原設(shè)備位置 號機柜 U 變更后位置 號機柜 U 變更原因說明： 變更申請人： 部門領(lǐng)導審批 簽字： 實施結(jié)果 變更實施人： 設(shè)備管理員 信息服務(wù)平臺對應(yīng)設(shè)備檔案修改： 已修改 □ 設(shè)備用途標識標簽： 已粘貼 □ 簽字： 領(lǐng)導審核 簽字： 信息處理設(shè)施報廢檢查單 編號：____________ 日期：_______________ 設(shè)備名稱 設(shè)備所在位置/層號 設(shè)備型號 設(shè)備功能簡述及檢查情況描述 設(shè)備功能描述： 檢查情況描述： 硬件工程師處理意見 簽字： 分管副總處理意見 簽字 備注 設(shè)備技術(shù)資料清單 資料名 導入/更新時間 保管人