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方案預(yù)案：________ 預(yù)算執(zhí)行工作及預(yù)案報告 姓名：______________________ 單位：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 17 頁 預(yù)算執(zhí)行工作及預(yù)案報告 一、年預(yù)算執(zhí)行情況 在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，年全市財政工作按照市委二屆十次全會的部署和市人大二屆五次會議的決議以及《政府工作報告》的要求，堅持以服務(wù)環(huán)三戰(zhàn)略實施為龍頭，主動站位，主動呼應(yīng)，主動謀劃，主動作為，財政總收入和地方級收入均超額完成全年收入目標(biāo)任務(wù)，有力地支持了我市經(jīng)濟社會發(fā)展。 （一）全市財政預(yù)算執(zhí)行情況 1、全市財政一般預(yù)算執(zhí)行情況。據(jù)快報統(tǒng)計，年全市財政總收入完成62.83億元，完成預(yù)算數(shù)調(diào)整的123.8%，比上年增長40.6%，其中：地方級一般預(yù)算收入完成40.51億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的129.7%，比上年增長47.1%。按現(xiàn)行財政體制計算，全市預(yù)算總財力65.04億元（含省轉(zhuǎn)移支付財力補助和調(diào)入資金等），比上年財力增加12.38億元。全市財政一般預(yù)算支出完成86.26億元（含省?？詈蜕夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)等），比上年預(yù)計增支16.93億元，增長24.4％。 2、全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全市政府性基金收入完成57.56億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的138.5%，比上年增收34.88億元，增長153.9％。全市政府性基金支出43.78億元，比上年增支21.09億元，增長93%。 （二）市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況 1、市本級財政一般預(yù)算執(zhí)行情況。據(jù)快報統(tǒng)計，年市本級財政總收入完成7.91億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的110.2%，其中：地方級一般預(yù)算收入完成5.40億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的117.6%；按現(xiàn)行財政體制計算，市本級預(yù)算總財力8.26億元（含省轉(zhuǎn)移支付財力補助和調(diào)入資金等）。市本級財政支出為9.79億元（含省專款），比上年增加1.51億元，增長18.26%。 2、市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。市本級政府性基金收入20.98億元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的187.7%，比上年增收15.42億元，增長2.77倍；市本級政府性基金支出9.87億元，比上年增支5.95億元，增長1.52倍。 以上快報數(shù)在決算編制中還將會有所調(diào)整，待決算編成后再報市人大常委會審議批準(zhǔn)。 （三）年預(yù)算執(zhí)行主要成效 1、財政收支規(guī)模再上新臺階。在“環(huán)三”戰(zhàn)略的實施和帶動下，全市國民經(jīng)濟持續(xù)較快發(fā)展，財政收入同步實現(xiàn)又好又快的增長，財政支出規(guī)模不斷擴大，提前超額完成全年財政收入目標(biāo)。 全市財政總收入突破60億元大關(guān)，達(dá)62.83億元，增長40.6%；其中，地方級財政收入40.5億元，增長47.1%；收入增幅居全省各設(shè)區(qū)市之首。 全市財政支出完成86.26億元，比上年增支16.93億元，增長24.4%，有力地保障了市委、市政府決策部署的貫徹落實。在年全市財政支出中,農(nóng)林水事務(wù)支出12.0億元，增長31.4%；社會保障和就業(yè)支出10.6億元，增長9.9%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.5億元，增長10.3%；教育支出19.6億元，增長21.1%；科技支出0.82億元，增長35.8%。 2、促進(jìn)城市化工業(yè)化發(fā)展。抓住中央擴大和新增投資的有利時機，落實項目帶動、品牌帶動，統(tǒng)籌財力支持鐵路、公路、港口等重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做大做強中心城市，支持重點產(chǎn)業(yè)及優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚，拉動經(jīng)濟持續(xù)增長。 加大公共投資。進(jìn)一步整合一般預(yù)算、政府性基金、預(yù)算外資金等各類財政性資金，重點支持鐵路、公路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中市本級新增投入4.49億元用于支持“五大戰(zhàn)役”建設(shè)。當(dāng)年下達(dá)中央新增擴大內(nèi)需投資資金3.18億元，加大對校舍安全工程、公益性投資項目配套等基礎(chǔ)設(shè)施的投入，帶動固定投資增長。 做大做強中心城市。一是解決“出行難”的問題。市財政撥付配套308萬元，用于購置公交精品示范線路15部新車，開通師范學(xué)院新校區(qū)公交線路；投入8多萬元，建成鶴峰路公交停車場、東僑公交停車場(二期)，實現(xiàn)老年人免費乘車。二是加快垃圾場無害化處理。投入資金387萬元，用于單石碑垃圾堆放場改造項目；采用BOT模式推進(jìn)城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目；投入0.29億元回購貴岐山污水處理廠一期特許經(jīng)營權(quán)，繼續(xù)推進(jìn)中心城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)；三是加強中心城市教育資源配置。投入建設(shè)資金0.22億元，改善市直中小學(xué)校舍條件；籌資0.14億元用于建設(shè)市機關(guān)幼兒園新園校區(qū)。四是加強群眾文體設(shè)施建設(shè)。爭取專項資金425萬元，用于改善藝術(shù)館、博物館、圖書館建設(shè)，籌資0.37億元投入市體育中心田徑場三面看臺項目建設(shè)。 扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全市各類企業(yè)發(fā)展資金支出2.5億元，爭取中央、省中小企業(yè)發(fā)展和管理補助資金0.4億元，爭取企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、循環(huán)經(jīng)濟項目、提升內(nèi)涵、節(jié)能項目、電機電器博覽會等方面資金共計0.27億元，積極扶持企業(yè)發(fā)展。整合各項旅游資金和貸款貼息共0.17億元，促進(jìn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改善，扶持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 擴大出口規(guī)模。全市各類外經(jīng)貿(mào)扶持資金支出0.33億元，支持外貿(mào)企業(yè)拓展國際市場，市本級還新增安排外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金238萬元，穩(wěn)定企業(yè)信心，鼓勵開拓新興市場，提高出口競爭力。 3、集中財力改善民生。堅持以人為本，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)以改善民生為重點的社會事業(yè)發(fā)展。 著力兌現(xiàn)工資改革政策。在兌現(xiàn)公務(wù)員規(guī)范津補貼政策的同時，集中財力保障我市兌現(xiàn)義務(wù)教育、公共衛(wèi)生和其他事業(yè)單位績效工資政策。 著力解決住房問題。全市共投入保障性住房建設(shè)支出0.78億元,現(xiàn)已建成保障房2545套，新開工建設(shè)保障房2419套，發(fā)放廉租住房租賃補貼2320戶，有效地改善了困難家庭和低收入家庭的居住條件。 著力穩(wěn)定市場物價。全市財政共投入菜籃子工程和副食品基地建設(shè)經(jīng)費0.45億元，其中市級財政安排660萬元，分別用于17個菜市場等商業(yè)網(wǎng)點、市場建設(shè)和副食品基地建設(shè)；下達(dá)“萬村千鄉(xiāng)市場工程”補助資金443萬元；建成農(nóng)家店3個，配送中心5個，爭取省級生豬基地補助資金，穩(wěn)定市場物價。同時按每人每月25元的標(biāo)準(zhǔn)，向低保對象家庭發(fā)放副食品補助金，保障困難群體生活需求。 ——著力解決就學(xué)問題。教育支出19.63億元，比增3.42億元，增長21.1%，其中投入資金3.03億元，用于全市校安工程166個重建項目；安排城鄉(xiāng)中小學(xué)生均公用經(jīng)費統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)支出1.35億元，受益學(xué)生39萬名；免費教科書支出0.25億元，受益學(xué)生25萬名；農(nóng)村學(xué)校寄宿生生活費補助0.19億元，資助學(xué)生6萬名；籌資0.37億元用于農(nóng)村義務(wù)教育寄宿制學(xué)校28個改造項目，面積達(dá)34390平方米，進(jìn)一步完善各類學(xué)?！蔼?、貸、助、補、減”的助學(xué)體系。 ——著力解決就醫(yī)問題。醫(yī)療衛(wèi)生支出7.53億元，比增0.7億元，增長10.3%，主要用于醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等方面支出。爭取資金943萬元，為全市43所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備基本診療設(shè)備，發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)技人員津貼3703人1143萬元，發(fā)放村醫(yī)補貼2253人457萬元，穩(wěn)定鄉(xiāng)村醫(yī)療隊伍。大力推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，我市參合農(nóng)民補助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年80元提高到120元，縣級財政配套標(biāo)準(zhǔn)從每人每年20元提高到24元。全市行政村新農(nóng)合覆蓋率達(dá)1%，參合農(nóng)民234.4萬人，參合率95.9%。同時，穩(wěn)妥解決2.9萬名關(guān)閉破產(chǎn)的國有、集體企業(yè)退休人員參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險，給予地方困難企業(yè)在職職工每人每年6元的醫(yī)保繳費補助，將我市6453名大學(xué)生納入城鎮(zhèn)居民醫(yī)保。 ——著力解決就業(yè)問題。全市就業(yè)資金支出0.45億元，比上年增加869萬元，增長23.8%，全面落實小額擔(dān)保貸款，落實財政貼息、社保補貼、稅費減免等扶持政策，支持創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；延長階段性緩繳社會保險費、階段性降低四項社會保險費率，穩(wěn)定困難企業(yè)就業(yè)形勢。 4、支持三農(nóng)協(xié)調(diào)發(fā)展。推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，全面落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。全市農(nóng)林水事務(wù)支出12.03億元，比增2.87億元，增長31.4%。同時，積極向上級財政爭取各類專項資金3.96億元。 推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。下達(dá)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金0.36億元，市本級安排專項經(jīng)費10萬元，支持小型農(nóng)田水利、水毀工程修復(fù)和病險水庫建設(shè)，繼續(xù)加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排專項資金3萬元，支持農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)。 推進(jìn)農(nóng)村建設(shè)。市本級共安排“造福工程”專項補助資金10萬元，進(jìn)一步加強安置點基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)；安排社會主義新農(nóng)村示范村建設(shè)資金110萬元，安排扶貧專項資金155萬元，集中用于28個市級扶貧開發(fā)重點村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展生產(chǎn)。 推進(jìn)綜合改革。全省村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補試點縣由2個縣擴大到8個縣，申報項目798個，籌資籌勞總額達(dá)1.1億元，申請財政獎補資金0.44億元，帶動村集體投入金額0.16億元，社會捐贈贊助0.27億元，整合財政支農(nóng)資金0.33億元，其它投入金額0.25億元，預(yù)計實現(xiàn)總投資2.56億元，受益范圍覆蓋798個行政村，受益村民達(dá)118萬人。 落實強農(nóng)惠民政策。兌付家電和汽車、摩托車下鄉(xiāng)補貼1.02億元，家電以舊換新資金0.15億元，汽車以舊換新資金925萬元；兌現(xiàn)石油價格改革財政補貼資金1.5億元，補助漁業(yè)、林業(yè)、城市公交、農(nóng)村客運、城市出租車、島際和農(nóng)村水路客運等行業(yè)；兌現(xiàn)良種補貼政策資金0.24億元，并擴大了農(nóng)機購置補貼的種類。 五、推進(jìn)科學(xué)精細(xì)管理。大力推進(jìn)財政管理科學(xué)化精細(xì)化，扎實做好財政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)。 深化部門預(yù)算改革.統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金和政府性基金，除專項收入按規(guī)定列收列支以外，各項行政事業(yè)性收費和罰沒收入實行收支脫鉤，提高項目支出細(xì)化率，不斷規(guī)范財政預(yù)算分配。 推進(jìn)國庫集中支付改革。繼續(xù)完善市本級國庫集中支付改革，財政直接支付占國庫集中支付資金總額的比重達(dá)48.7%，比上年增長56%，直接支付范圍進(jìn)一步擴大?？h級財政國庫集中支付改革穩(wěn)步推進(jìn)，將于年基本完成縣級國庫集中支付改革任務(wù)。 不斷完善政府采購。建立政府采購電子化平臺，不斷加大公開透明度；全市政府采購預(yù)算金額為2.18億元，實際中標(biāo)金額為1.97億元，節(jié)約資金0.21億元，節(jié)約率達(dá)9.6%。 執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定。全市共壓縮行政事業(yè)經(jīng)費3660萬元，其中壓縮公款出國(境)經(jīng)費22萬元，壓縮車輛購置及運行費用支出945萬元，壓縮公務(wù)接待費支出1167萬元，壓縮水油電費等支出282萬元。 強化財政監(jiān)督檢查。開展強農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)督檢查，統(tǒng)計梳理xx-年各項強農(nóng)惠農(nóng)資金10.27億元。牽頭組織開展清理“小金庫”專項檢查，共清查單位667個。開展行政事業(yè)單位和企業(yè)會計信息質(zhì)量檢查，共清查各類違規(guī)金額357.6萬元，有力維護了財經(jīng)政策的落實。 上述工作成效得益于各級黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，得益于社會各界的關(guān)心、理解和支持。但財政運行中也存在著一些需要解決的問題：我市財政收入總量小，財力仍然比較緊張，公共服務(wù)保障能力有待進(jìn)一步提高，財政監(jiān)督有待進(jìn)一步加強。這些問題將通過今后的發(fā)展和工作的改進(jìn)逐步解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。 二、期間全市財政工作情況 年以來，是全市財政收入增幅最高，支出規(guī)模擴張最快，公共財政體制改革力度最大，群眾獲得實惠最多的時期。我市不斷壯大的財政實力，是我市經(jīng)濟社會快速發(fā)展的直接反映，是我市綜合實力持續(xù)增強的集中體現(xiàn)，為全面推進(jìn)環(huán)三都澳區(qū)域發(fā)展奠定了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。 財政實力顯著增強。期間，全市財政總收入累計完成206.5億元，比期間累計增收130.9億元，增長2.7倍，年均增長25.3%，高于同期GDP增幅11.4個百分點。其中，全市地方級財政收入累計完成128.2億元，比期間累計增收79.3億元，年均增長26.2%，是xx年分稅制改革以來增長最快的時期。財政收入質(zhì)量不斷提高。與期間相比，期間全市財政總收入占GDP的比重提高了2.1個百分點；全市稅收收入占財政總收入的比重提高了8個百分點。 服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展大局。期間，全市財政支出累計達(dá)294.5億元，年均增長27.3%；是期間的2.8倍，有力支撐全市經(jīng)濟發(fā)展。五年間，全市加大政府投資力度，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外資金和地方政府債券資金，集中力量建設(shè)溫福、武、古等一大批重要的鐵路、公路和港口項目，為經(jīng)濟跨越打好基礎(chǔ)；累計安排招商引資支出0.35億元，對接大唐火電、核電等央企重大項目落地；累計安排各類企業(yè)發(fā)展資金支出7.7億元，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及鼓勵支持企業(yè)實施品牌戰(zhàn)略；累計安排外貿(mào)扶持資金0.23億元，提高出口企業(yè)競爭力；安排旅游產(chǎn)業(yè)資金0.62億元，促進(jìn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改善，支持旅游業(yè)迅速崛起。 有效保障民生需要。期間，全市教育投入累計達(dá)66.8億元，比期間增長2.56倍，每年增幅均高于同期財政經(jīng)常性收入增幅；科技支出累計達(dá)2.45億元，文化體育等事業(yè)發(fā)展投入累計達(dá)3.4億元，全面推進(jìn)科教強市戰(zhàn)略，支持城鄉(xiāng)文體事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；全市公共衛(wèi)生投入達(dá)24.8億元，健全和提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力；全市財政社會保障累計投入41.2億元，不斷完善社會保障體系，加強再就業(yè)工作。期間，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付支出達(dá)12.5億元，廢止農(nóng)業(yè)稅以及專門面向農(nóng)民征收的行政事業(yè)性收費和政府性基金；同時全市財政支農(nóng)支出累計達(dá)33.4億元，實現(xiàn)對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的綜合支持。 財政改革不斷深化。期間，全市財政部門深入貫徹落實“財政管理科學(xué)化精細(xì)化”的精神，扎實推進(jìn)各項財政管理改革，管理水平不斷提高。全市提前兩年完成全省財政部門預(yù)算改革任務(wù)，年初預(yù)算細(xì)化率逐年提高，支出進(jìn)度逐步加快，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模逐步下降；國庫集中支付制度改革將提前一年完成省定任務(wù)，強化預(yù)算執(zhí)行管理；政府采購電子化平臺不斷完善，積極穩(wěn)妥開放代理市場；不斷強化財政票據(jù)電子化改革，有效規(guī)范非稅收入管理；財政監(jiān)督檢查“小金庫”、會計信息質(zhì)量的力度不斷增強。 三、全市財政“十二五”規(guī)劃的主要目標(biāo) （一）財政收入主要目標(biāo) 全市財政總收入年均增長25%，到xx年達(dá)190億元以上，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)12%，比年提高3.5個百分點。 全市地方級財政收入年均增長25%，到xx年達(dá)120億元以上。 (二)財政支出主要目標(biāo) 全市財政總支出（不含省專上年結(jié)余，下同）年均增長13.8%，到xx年達(dá)130億元以上。 三農(nóng)、教育、科技、衛(wèi)生和社保等重點支出高于財政經(jīng)常性收入增幅。 (三)財政收支平衡目標(biāo)。全市財政收支平衡并略有結(jié)余，政府債務(wù)規(guī)模與經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)。 (四)大力推進(jìn)財政改革。部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購等制度改革繼續(xù)深化，預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績效評價有機結(jié)合的機制不斷健全，財政監(jiān)督管理工作持續(xù)強化，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理水平有效提高，地方政府債務(wù)管理日趨規(guī)范，地方財政風(fēng)險得到有效防范，財政管理信息化建設(shè)進(jìn)程進(jìn)一步加快。 四、年全市財政預(yù)算草案 （一）全市代編預(yù)算 根據(jù)年各縣(市、區(qū))上報未經(jīng)同級人大審批的預(yù)算草案匯總，全市財政一般預(yù)算總收入安排73.55億元，比上年完成數(shù)增長17%，其中：地方級財政收入安排47億元，比上年完成數(shù)增長16％。按現(xiàn)行財政體制計算，全市預(yù)算總財力預(yù)計67.4億元；全市財政一般預(yù)算支出預(yù)計安排68.94億元，年初預(yù)算缺口預(yù)計1.54億元。 全市政府性基金收入預(yù)算安排49.55億元，比上年預(yù)計完成數(shù)減少8.01億元，下降13.9％；政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)安排49.55億元。 （二）市本級預(yù)算 年，市本級財政總收入安排8.18億元，比上年完成數(shù)增長3.4%，扣除年收入中一次性收入，同口徑對比增長15.2%。其中：一般預(yù)算收入安排5.11億元，扣除年收入中一次性收入，同口徑比年完成數(shù)增收0.52億元，增長11.4%。按現(xiàn)行財政體制計算，市本級預(yù)算總財力為8.57億元（含省轉(zhuǎn)移支付財力補助和調(diào)入資金等）；市本級一般預(yù)算支出安排8.57億元（含市本級成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付專項補助），比上年年初預(yù)算數(shù)增長25.5%，收支相抵后當(dāng)年財政收支平衡。 市本級政府性基金收入預(yù)算安排10.24億元，比上年完成數(shù)減少10.74萬元，下降51.2％；市本級政府性基金支出預(yù)算相應(yīng)安排10.24億元。 年是全市“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是站在新的起點上推動我市“后發(fā)趕超、跨越發(fā)展”的第一年。從總體上看，年經(jīng)濟回升向好的勢頭將進(jìn)一步鞏固，但面臨的經(jīng)濟形勢仍然較為復(fù)雜，財政收支矛盾仍將十分突出。為確保完成全年財政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，全市財政工作將按照市委二屆十一次全會的部署，認(rèn)真落實《政府工作報告》提出的各項任務(wù)，以繼續(xù)實施積極的財政政策為契機，進(jìn)一步統(tǒng)籌安排，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力為環(huán)三都澳區(qū)域發(fā)展提供財力保障。重點要抓好以下工作： 1、堅持科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。 進(jìn)一步發(fā)揮財政職能，促進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長質(zhì)量的提高，大力培植財源，推動經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 堅持項目帶動。安排重點項目前期經(jīng)費10萬元，推進(jìn)項目規(guī)劃、建立項目儲備庫等前期工作，爭取大中型企業(yè)落戶我市，加快臨海產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升。安排上市企業(yè)發(fā)展資金5萬元，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)充分利用資本市場，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展；安排中小企業(yè)發(fā)展專項資金3萬元，促進(jìn)企業(yè)實施技術(shù)改造、節(jié)能減排，加快產(chǎn)業(yè)升級，支持中小企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 增強商貿(mào)活力。安排招商及電機電器博覽會經(jīng)費7萬元，用于招商活動及促進(jìn)電機電器產(chǎn)品推介，擴大品牌知名度；安排旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費2萬元，提升我市旅游品質(zhì)，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；安排外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金1萬元，重點扶持我市外經(jīng)貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)變結(jié)構(gòu)，擴大出口。 支持自主創(chuàng)新。安排科技專項經(jīng)費650萬元，比上年增長28.2％，重點支持科技創(chuàng)新項目，加快各類科技創(chuàng)新平臺建設(shè)，鼓勵企業(yè)通過技術(shù)改造實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級；完善企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的投融資機制。 2、著力改善民生，推進(jìn)和諧社會建設(shè) 把保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，積極落實各項惠民政策，加大民生投入保障力度，確保市委市政府為民辦實事項目的全面落實。 堅持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出1.1億元，增長20.4%。全面落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段“兩免一補”政策，落實中小學(xué)生均公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)；加大職業(yè)教育支持力度；不斷完善普通高校、高等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟困難學(xué)生和中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生助學(xué)體系。 加強公共衛(wèi)生建設(shè)。安排醫(yī)療衛(wèi)生支出0.56億元，增長4.4%，重點落實人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費將提高到年人均20元，將基層醫(yī)療機構(gòu)實施國家基本藥物零差率銷售試點范圍擴大到60%，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)技人員和村醫(yī)經(jīng)費保障機制。 完善社會保障體系。安排社會保障支出0.89億元，增長19.6%。繼續(xù)提高離休人員（含5.12退休人員）“兩費”保障支出，切實保障離退休人員、失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低收入群體、優(yōu)撫對象等的基本生活；安排再就業(yè)補助支出1萬元，通過公益性崗位補助、社會保險補貼等方式，重點扶持大齡下崗失業(yè)人員和特殊困難群體就業(yè)。 改善困難群眾居住條件。安排住房保障支出0.22億元，增長15.0%。通過租賃補貼、實物配租和建設(shè)廉租房等方式，支持逐步解決城市低保對象和低收入群體住房困難問題。 3、注重統(tǒng)籌兼顧，推動農(nóng)村協(xié)調(diào)發(fā)展 通過有效配置財力資源，繼續(xù)加大“三農(nóng)”綜合扶持力度，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。 繼續(xù)加大支農(nóng)投入。農(nóng)業(yè)支出安排0.37億元，增長11.3%。其中：支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安排10萬元，主要用于重點水源工程、小型農(nóng)田水利、病險水庫除險加固等項目建設(shè)；農(nóng)業(yè)專項資金安排7萬元，重點扶持茶葉、食用菌、水產(chǎn)品等品種改造和深加工，提高農(nóng)業(yè)附加值，促進(jìn)農(nóng)民增收。政府性基金安排18萬元，用于植樹造林。 推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。政府性基金支持扶貧開發(fā)安排1265萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害點搬遷及“造福工程”和農(nóng)村扶貧、新農(nóng)村建設(shè)補助。 落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。全面落實糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、良種補貼、農(nóng)機具購置補貼和家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)，以及家電、汽車摩托車“以舊換新”等各項強農(nóng)惠農(nóng)政策資金。 4、堅持有保有壓，提高基本公共服務(wù)保障能力 堅持“統(tǒng)籌兼顧、有保有壓”的原則，努力控制和壓縮行政成本，逐步提高基本公共服務(wù)保障能力。 保障正常運轉(zhuǎn)。安排一般公共服務(wù)支出2.15億元，確保機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)。 提高公共安全保障水平。安排公共安全支出1.55億元，占一般預(yù)算支出18.1%，增長8.3%，其中：公檢法司項目支出安排8374萬元，用于提高政法機關(guān)人均公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)，重點加強公檢法司系統(tǒng)辦案經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備和基層硬件建設(shè)。 促進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展。安排文化、體育和廣播傳媒等各項支出1215萬元，增長5.9%，健全公共文化和全民健身服務(wù)，讓人民群眾共享文化事業(yè)發(fā)展成果。 支持環(huán)境生態(tài)建設(shè)。安排節(jié)能環(huán)境保護支出1147萬元，增長14.8%，加大節(jié)能減排和環(huán)境治理。 大力壓縮一般性開支。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，落實好公務(wù)購車和用車經(jīng)費、會議費、接待費、出國經(jīng)費等“四費”壓縮的相關(guān)規(guī)定，努力節(jié)約財政支出。 5、積極改革創(chuàng)新，不斷提高財政管理水平 深化財政改革，規(guī)范財政運行，全面加強財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，完善公共財政體系建設(shè)。 ——嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。認(rèn)真落實財政部和省財政廳關(guān)于預(yù)算外收入納入預(yù)算管理的有關(guān)工作，確保收入及時足額上繳國庫，進(jìn)一步提高地方預(yù)算的完整性。加強對經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測分析，密切跟蹤財稅改革情況，適時調(diào)整和完善政策措施。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，一方面嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算不突破，做到“有預(yù)算不超支、無預(yù)算不開支”；另一方面，嚴(yán)格控制年中不追加，非因特殊原因，預(yù)算執(zhí)行過程一律不追加預(yù)算支出。繼續(xù)清理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，統(tǒng)籌財力用于市委、市政府的重大決策支出。 ——強化財政基礎(chǔ)管理。建立財政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財政監(jiān)督、績效評價“四位一體”的管理框架，加快財政信息化建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)財政管理科學(xué)化精細(xì)化，提高財政管理水平和效率。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)，健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政機構(gòu)，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管職責(zé)，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的指導(dǎo)和管理，加強涉農(nóng)補貼資金管理和惠民惠農(nóng)資金落實情況的監(jiān)督檢查。 ——加強地方政府性債務(wù)管理。做好各級政府性債務(wù)余額的清理核實工作，落實償債資金來源，根據(jù)財力和債務(wù)規(guī)模等情況，逐步建立政府債務(wù)還貸準(zhǔn)備金制度。嚴(yán)格規(guī)范地方政府舉債行為，繼續(xù)做好地方融資平臺公司的管理工作，防范財政金融風(fēng)險。 ——加強財政監(jiān)督。建立財政監(jiān)督機構(gòu)與預(yù)算管理機構(gòu)之間的工作協(xié)調(diào)機制和信息共享制度，提升財政監(jiān)督合力。繼續(xù)開展重大財稅政策實施情況和財政專項資金檢查，保障政策有效落實。深化“小金庫”治理工作，探索建立防治“小金庫”的長效機制。加強預(yù)算單位實體賬戶資金監(jiān)管，提高資金使用效益。繼續(xù)開展會計信息、會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查。 各位代表，新的一年，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，進(jìn)一步加強自身建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，開拓進(jìn)取，扎實工作，為推進(jìn)環(huán)三都澳區(qū)域發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。 第 16 頁 共 17 頁 方案預(yù)案 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （資料僅供參考） 下載修改即可使用 第 17 頁 共 17 頁