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房地產(chǎn)公司 績效管理方案,考核模式整體建議,薪酬體系,獎金來源,基本薪資,季度績效薪資,年度獎勵,專項獎金,考核體系,季度考核,年度考核,專項考核,個人固定薪資,,公司獎金池,X%直接發(fā)放,Y%年度獎金,項目拓展獎,項目融資獎,其他專項獎勵,管理層,季度計劃考核,年終基于BSC的KPI考核,各部門中層,不做季度計劃考核,季度計劃考核（主要包括項目節(jié)點計劃、管理類計劃）,年終述職綜合評價,綜合型經(jīng)營指標 細分管理指標,細分經(jīng)營指標 細分管理指標,年終述職,并由總經(jīng)理作出綜合評價,年終述職,并由考核委員會作出綜合評價,年度考核成績= 年終KPI考核90% + 年終綜合評價10%,年度考核成績= 季度考核40% + 年終KPI考核40% + 年終綜合評價20%,部門員工,季度計劃考核（主要包括項目節(jié)點計劃、管理類計劃）,不做年度KPI考核,由部門負責人作出綜合評價,年度考核成績= 季度考核70% + 年終綜合評價30%,考核模式細化說明,專項考核,專項獎勵時總經(jīng)理評價,專項獎勵時項目負責人評價,專項獎勵時項目負責人評價,季度計劃考核,A職能考核,B職能考核,,考核體系,季度考核,年度考核,專項考核,年度KPI考核,考核體系,季度考核,年度考核,專項考核,基于BSC的KPI考核,示意：廣州萬科,專項考核,項目即時激勵 （簽訂項目獲取協(xié)議/融資款項到賬）,項目拓展獎勵,以拓展面積為基本計算因素,項目融資獎勵,以融資金額為基本計算因素,公司公共獎金池,Y2%,X2%,X1%,Y1%,基于前述對事業(yè)部績效體系階段性使命的理解，充分體現(xiàn)績效考核內(nèi)容的目標導向，賽普提出將項目拓展及項目融資作為且僅作為事業(yè)部獎金的來源,考核體系,季度考核,年度考核,專項考核,考核方法——項目拓展,項目即時激勵 （簽訂項目獲取協(xié)議/融資款項到賬）,項目拓展獎勵,以拓展面積為基本計算因素,項目融資獎勵,以融資金額為基本計算因素,公司公共獎金池,Y2%,X2%,X1%,Y1%,投資,有效率拓展土地面積 有目的控制產(chǎn)品比例 有質(zhì)量獲取項目收益,計算公式推導STEP1： 獎金=每平米獎勵基數(shù)權(quán)益可售（持有）面積,注：按行業(yè)經(jīng)驗，可做封頂設置,投資,有效率拓展土地面積 有目的控制產(chǎn)品比例 有質(zhì)量獲取項目收益,計算公式推導STEP2： 獎金=每平米獎勵基數(shù)權(quán)益可售（持有）面積項目系數(shù),注：每項最終系數(shù)得分由總經(jīng)理辦公會討論確定,,,,,適度持有商業(yè)項目，分散企業(yè)風險,考慮項目開發(fā)難度,提高資金使用效率，獲取項目收益,引導公司整體戰(zhàn)略布局,考核方法——項目融資,項目即時激勵 （簽訂項目獲取協(xié)議/融資款項到賬）,項目拓展獎勵,以拓展面積為基本計算因素,項目融資獎勵,以融資金額為基本計算因素,公司公共獎金池,Y2%,X2%,X1%,Y1%,計算公式推導STEP1： 獎金=固定提取比例融資到賬金額,融資,支持項目發(fā)展 拓展融資渠道 降低融資成本,計算公式推導STEP2： 獎金=固定提取比例融資到賬金額融資創(chuàng)新系數(shù),融資,支持項目發(fā)展 拓展融資渠道 降低融資成本,此處需要技術支持：一方面提供不同融資渠道類別，另一方面需根據(jù)不同融資渠道判斷其價值，并給出系數(shù)建議,計算公式推導STEP3： 獎金=固定提取比例融資到賬金額融資創(chuàng)新系數(shù) 融資成本系數(shù),融資,支持項目發(fā)展 拓展融資渠道 降低融資成本,,,,貸款年利率,≤%，融資成本系數(shù)為1.1,≥%，融資成本系數(shù)為0.9,%%，融資成本系數(shù)為1.0,,均以貸款協(xié)議約定為準,考核方法——公共獎金池,項目即時激勵 （簽訂項目獲取協(xié)議/融資款項到賬）,項目拓展獎勵,以拓展面積為基本計算因素,項目融資獎勵,以融資金額為基本計算因素,公司公共獎金池,Y2%,X2%,X1%,Y1%,項目全面 結(jié)算,單期入住 結(jié)利,發(fā)放方式,項目開盤 銷售,項目抵押 貸款,項目取得,,30%,,20%,,20%,,10%,,20%,與控股公司對事業(yè)部考核結(jié)果相關,獎金池=【∑池內(nèi)拓展項目獎金（項目進度比例-30%） + ∑池內(nèi)融資項目獎金】事業(yè)部考核系數(shù),假設X1%=30%,與年末項目所處階段相關,結(jié)構(gòu)—— 包含哪些考核類型 方式—— 采用哪些考核方法,績效體系 階段使命,,結(jié)果反饋 結(jié)果應用,組織—— 考核者及管理責任 流程—— 考核程序如何組織,內(nèi)容—— 考核內(nèi)容如何規(guī)劃 方法—— 評價標準如何設定,績效管理程序設計,診斷結(jié)論——績效管理程序,訪談實錄,不清楚誰是績效委員會的，估計就是那幾個領導唄 考核流程應該有吧，你問綜管部的人吧 ……,賽普的診斷結(jié)論： 其實績效考核管理組織和考核流程在績效制度中都有比較明確的描述，但績效制度缺乏宣講與培訓,說明：此環(huán)節(jié)并非績效方案內(nèi)容，待方案確定后，咨詢小組將在《績效管理手冊》中將此部分予以明確。故本報告只做診斷，不做建議。,結(jié)構(gòu)—— 包含哪些考核類型 方式—— 采用哪些考核方法,績效體系 階段使命,,結(jié)果反饋 結(jié)果應用,組織—— 考核者及管理責任 流程—— 考核程序如何組織,內(nèi)容—— 考核內(nèi)容如何規(guī)劃 方法—— 評價標準如何設定,診斷結(jié)論——績效結(jié)果應用,訪談實錄,從來沒人找我談過績效，我就負責干活兒 第一次考核完我找下面的人談過，后來工作一忙也就忽略了 我已經(jīng)連續(xù)兩次都是最高分了，不知道能有什么用 考核就是用于發(fā)獎金吧，好像別的沒什么用 制度今年剛發(fā)布，很多條款還沒用到 ……,賽普的診斷結(jié)論： 1、績效面談是績效管理的關鍵環(huán)節(jié)，雖然制度對此有明確約定，但制度執(zhí)行缺少檢查手段 2、績效制度在績效結(jié)果應用方面缺少宣講，同時在對薪酬調(diào)整以外的事項約定較為模糊,結(jié)果反饋,第十二條 績效訪談 績效考核結(jié)束后，績效管理權(quán)責人必須對其績效管理對象進行逐一的面對面訪談，并在訪談結(jié)束后填寫《績效訪談記錄表》（表3），由雙方簽字確認?？冃гL談的內(nèi)容主要是績效管理權(quán)責人與績效管理對象就其當期績效表現(xiàn)和考核結(jié)果、成績和不足以及下一周期的改進計劃進行溝通，并達成一致。 績效管理權(quán)責人須在績效考核結(jié)束后10個工作日內(nèi)完成當期績效訪談。,,第十二條 績效訪談 績效考核結(jié)束后，績效管理權(quán)責人必須對其績效管理對象進行逐一的面對面訪談，并在訪談結(jié)束后填寫《績效訪談記錄表》（表3），由雙方簽字確認，并報備綜管與風控部。績效訪談的內(nèi)容主要是績效管理權(quán)責人與績效管理對象就其當期績效表現(xiàn)和考核結(jié)果、成績和不足以及下一周期的改進計劃進行溝通，并達成一致。 績效管理權(quán)責人須在績效考核結(jié)束后10個工作日內(nèi)完成當期績效訪談。,結(jié)果應用——項目拓展獎勵（即時兌現(xiàn)部分）,公式建議,個人獎金=項目團隊獎勵[(個人薪資標準額度考核獎勵系數(shù)工作人天)/(∑個人薪資標準額度考核獎勵系數(shù)工作人天)],,工作人天：按人員級別設定不同標準人天費用，項目負責人可進行+15%內(nèi)調(diào)整 項目內(nèi)部考核：考核獎勵可根據(jù)職能履行情況，項目負責人可進行考核調(diào)整,示意,結(jié)果應用——項目融資獎勵（即時兌現(xiàn)部分）,公式建議,個人獎金=項目團隊獎勵[(個人薪資標準額度考核獎勵系數(shù)工作人天)/(∑個人薪資標準額度考核獎勵系數(shù)工作人天)],,工作人天：按人員級別設定不同標準人天費用，項目負責人可進行+15%內(nèi)調(diào)整 項目內(nèi)部考核：考核獎勵可根據(jù)職能履行情況，項目負責人可進行考核調(diào)整,示意,結(jié)果應用——公共獎金池的80%,個人分配,個人獎金=部門獎勵[(個人薪資標準額度考核獎勵系數(shù))/(∑個人薪資標準額度考核獎勵系數(shù))],部門分配,部門獎金=獎金池的80%[(部門薪資標準額度考核獎勵系數(shù))/(∑部門薪資標準額度考核獎勵系數(shù))],個人獎勵—— 獎金池的80%,,個人分配,個人獎金=獎金池的20%[(個人薪資標準額度考核獎勵系數(shù))/(∑個人薪資標準額度考核獎勵系數(shù))],說明：各部門均可參與公共獎金池的分配，但鑒于投資運營部、財務管理部參與即時獎勵分配份額較多，建議各部門部門薪資標準額度參與基數(shù)不同（如投資運營部員工薪資總額的30%參與、財務管理部薪資總額的40%參與、戰(zhàn)略支持部薪資總額的50%參與、綜合部門薪資總額的60%參與）,結(jié)果應用——公共獎金池的20%,賽普建議：按行業(yè)經(jīng)驗，一些標桿企業(yè)越來越多會設置一些帶有明確目標導向的單項獎，如萬科的黃金大獎、龍湖的年度單項獎等。因此，賽普建議將公共獎金池中的20%用于總經(jīng)理特別獎勵基金，針對年度工作中相關專業(yè)表現(xiàn)特別突出的事件對某個團隊或個人進行獎勵。,示意：龍湖年度單項獎,鑒于績效結(jié)果在其他方面的應用途徑很多，具體措施將在后一階段咨詢成果中體現(xiàn),戰(zhàn)略規(guī)劃/年度經(jīng)營計劃,入職培訓 專業(yè)能力培訓 管理技能培訓 ……,函授考育 推薦書籍 資格取得 ……,教育/培訓,幫助/自學,能力開發(fā),,,,,,,,在過程中發(fā)現(xiàn)差距 制定能力提升計劃,目標設定(委托工作) 完成目標(自我控制) 結(jié)果評價(自我+上司),績效考評體系,,,,,,,旅游、休假 表彰 ……,福利,基本工資 浮動工資 特別獎勵 股權(quán),收入,職位A 職位B 職位C ……,晉升,發(fā)展/福利待遇系統(tǒng),,,,,,,,,自已申報 崗位調(diào)查/技能分析,能力開發(fā)計劃,業(yè)績 能力/素質(zhì) 自我發(fā)展愿望 上司評價/推薦,人事考核,晉升,晉級/獎金,福利,,,,,,,,,,,,,,,,季度考核結(jié)果與績效工資的對應建議,季度考核，對應部門負責人季度績效薪資,季度績效薪資基數(shù),季度獎勵系數(shù),X,部門季度考核的各項內(nèi)容權(quán)重劃分,考核結(jié)果與薪酬激勵對應關系,,,,,年度獎金,季度績效薪資,基本薪資,,,依據(jù)業(yè)績表現(xiàn)確定,依據(jù)職位價值評估及市場比對確定基本薪資標準,,,季度考核,對應季度績效薪資,在集團核定獎金總額后，依據(jù)部門年度考核成績再核定部門總額,,1、方案中所有權(quán)重、比例均為示意，項目組會通過后期測算重新調(diào)整，以控制獎金總量 2、項目系數(shù)計算和各部門具體年度KPI指標咨詢組均會給出具體細化評價標準，以盡量杜絕人為提高指標量級的行為,相關問題說明,