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人力資源規(guī)劃講解,一、人力資源規(guī)劃基本概念二、人力資源規(guī)劃框架三、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的四、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目標(biāo)五、集團(tuán)現(xiàn)有人力資源情況及分析六、明年人員預(yù)算目標(biāo)和現(xiàn)有人員之差異七、制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的原則八、人員預(yù)算表格九、編制人員預(yù)算的說(shuō)明十、編制人員預(yù)算的流程和說(shuō)明,一、人力資源規(guī)劃基本概念,1、人力資源規(guī)劃：人力規(guī)劃是對(duì)未來(lái)人員的需求和供給之間可能差異的分析，在預(yù)測(cè)未來(lái)的組織任務(wù)和環(huán)境對(duì)組織要求以及為完成這些任務(wù)和滿足這些要求而提供人員的管理過(guò)程。實(shí)質(zhì)上就是在保持組織與員工個(gè)人利益相平衡的條件下，使組織擁有與工作任務(wù)相稱的人力。2、人力資源規(guī)劃分類：按時(shí)間：中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃、季度規(guī)劃。按范圍：公司總體規(guī)劃、部門(mén)規(guī)劃。,人力資源規(guī)劃基本概念,3、人力資源規(guī)劃的內(nèi)容完整的人力資源規(guī)劃包括：1）人員增長(zhǎng)計(jì)劃2）人員補(bǔ)充計(jì)劃3）培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃4）人員晉升計(jì)劃5）調(diào)配計(jì)劃,二、人力資源規(guī)劃框架,三、世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的,牽引公司各部門(mén)通盤(pán)考慮人力資源狀況加強(qiáng)明年公司人力資源合理配置，提高公司用人的計(jì)劃性，增強(qiáng)人力資源的利用效率。,四、制定人力資源規(guī)劃的目標(biāo),1、根據(jù)公司董事會(huì)確定的明年的銷售目標(biāo)，按照人均月單產(chǎn)1.5萬(wàn)的目標(biāo)，以及單產(chǎn)1.8萬(wàn)的挑戰(zhàn)目標(biāo)，制定本規(guī)劃。2、按照人均月1.5萬(wàn)的必須完成的目標(biāo)計(jì)算，則明年集團(tuán)總?cè)藬?shù)為574人。其中，深圳公司為472人，北京公司71人，廣州公司20人，武漢公司11人。3、按照人均月1.8萬(wàn)的挑戰(zhàn)目標(biāo)計(jì)算，明年集團(tuán)總?cè)藬?shù)將控制在477人。其中，深圳公司394人，北京公司59人，廣州公司16人，武漢公司9人。4、香港和上海暫不進(jìn)行人員的預(yù)算工作。,2003年人力資源規(guī)劃的目標(biāo),五、集團(tuán)現(xiàn)有人員情況,現(xiàn)有人員情況分析,,（1）、從以上數(shù)據(jù)和圖表分析，集團(tuán)各公司的人員增長(zhǎng)主要集中在6月份至9月份，在制定人員規(guī)劃時(shí)，這一時(shí)段是需要重點(diǎn)關(guān)注和考慮的。（2）、集團(tuán)今年新增加人員337人，較年初增加94.4％，其中各公司代理部增加新人267人（含深圳策劃部新增人員），占總數(shù)的79％，可見(jiàn)各公司各部門(mén)在制定明年的人員規(guī)劃時(shí)，要特別考慮是否還需要新增代理部人員，是否可以由今年新增的人員補(bǔ)充明年新增業(yè)務(wù)的需要。,六、明年人員規(guī)劃和現(xiàn)有人員之差異,差異分析,1、按照人均1.5萬(wàn)的規(guī)劃分析，集團(tuán)明年底人數(shù)須控制在574人的范圍內(nèi)?，F(xiàn)有人數(shù)為555人，按照年20％的離職率計(jì)算，現(xiàn)有人數(shù)到明年十月份將只有444人，通過(guò)此數(shù)據(jù)分析，明年可以增加新人130人，凈增加20人左右。2、按照人均每月1.8萬(wàn)的挑戰(zhàn)目標(biāo)制定人員規(guī)劃，則目前現(xiàn)有人員數(shù)量已經(jīng)超過(guò)預(yù)算的控制人數(shù)，可見(jiàn)明年全年都需要進(jìn)行優(yōu)化和整合的工作，而不再凈增加人員。3、根據(jù)以上情況分析，各公司以及各部門(mén)在制定明年人員規(guī)劃的工作中，重點(diǎn)要考慮的是如何減少不合格的人員，優(yōu)化本部門(mén)乃至整個(gè)集團(tuán)的人員結(jié)構(gòu)，而非增加人員。,七、制定人力資源部規(guī)劃的原則：,1、根據(jù)公司董事會(huì)的會(huì)議精神，以及明年的人均目標(biāo)，明年將不再凈增加人員；2、根據(jù)集團(tuán)人力資源部出臺(tái)的指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行編制；3、自上而下層層指導(dǎo)和自下而上層層評(píng)審相結(jié)合原則；4、基于業(yè)務(wù)目標(biāo)需求，保證重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)業(yè)務(wù)原則；5、根據(jù)可行性原則，通盤(pán)考慮人力資源供求總量以及時(shí)間相匹配的原則；6、必須考慮人均效率提高的原則；7、實(shí)事求是原則8、根據(jù)人員歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)狀分析原則,八、人員預(yù)算表格,九、編制人員預(yù)算的說(shuō)明,1、年度人員編制數(shù)據(jù)：指根據(jù)公司全年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和工作需要而須配置的人員數(shù)量。2、此表所填數(shù)據(jù)系指部門(mén)各崗位人員全年計(jì)劃編制數(shù)據(jù)，而非全年招聘人員數(shù)據(jù)。3、進(jìn)行人員編制預(yù)測(cè)時(shí)僅考慮須完成部門(mén)年度任務(wù)，并在正常工作效率條件下不同崗位所需配置的人數(shù)，無(wú)需考慮儲(chǔ)備人數(shù)、人員調(diào)配（調(diào)動(dòng)、晉升、外派等）、離職率、淘汰率等因素，人力資源部在做年度招聘計(jì)劃時(shí)會(huì)考慮上述因素并據(jù)此將各部門(mén)的編制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為年度計(jì)劃招聘人數(shù)。4、在將年度業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)轉(zhuǎn)換為人員計(jì)劃編制時(shí)，須考慮如下因素（以代理部為例）：,編制人員預(yù)算需要考慮的因素（1）,成本因素?年度計(jì)劃完成創(chuàng)收額?部門(mén)整體人均創(chuàng)收額項(xiàng)目因素?年度內(nèi)不同時(shí)期（建議以季度為單位粗估）項(xiàng)目總數(shù)量?項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度（新盤(pán)、中期盤(pán)和尾盤(pán)數(shù)量及各自所占比例）?參考客戶部今年項(xiàng)目整體分布分析數(shù)據(jù)（項(xiàng)目增長(zhǎng)比例等）及項(xiàng)目談判動(dòng)向?項(xiàng)目正常情況下配置人數(shù),編制人員預(yù)算需要考慮的因素（2）,功能塊搭配因素?職能部門(mén)人員與一線業(yè)務(wù)人員之間的比例?上下級(jí)管理幅度（如一個(gè)區(qū)域經(jīng)理正常情況下管理幾個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理）?不同崗位配置比例（如一個(gè)項(xiàng)目正常情況下配置策劃人員、銷售人員數(shù)量等）其它因素?組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整?整體誤差率建議值：1~2%（突發(fā)因素等）,十、操作流程,流程說(shuō)明,①人力資源部根據(jù)公司2003年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂人員規(guī)劃指導(dǎo)書(shū)②經(jīng)董事會(huì)審批同意后正式下發(fā)到各業(yè)務(wù)部門(mén)，作為部門(mén)2003年度人員預(yù)算的指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)，同時(shí)下發(fā)給各公司各部門(mén)人員預(yù)算編制表格及相關(guān)的人員歷史數(shù)據(jù)；③人力資源部對(duì)參加人員預(yù)算的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，幫助業(yè)務(wù)部門(mén)掌握預(yù)算實(shí)操方法；④業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂人員預(yù)算，在12月6日前提交到人力資源部；⑤人力資源部根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算進(jìn)行匯總平衡，并同業(yè)務(wù)部門(mén)溝通確認(rèn)，最后報(bào)董事會(huì)審批，并進(jìn)行評(píng)審；人力資源部將根據(jù)人均月1.5萬(wàn)和人均月1.8萬(wàn)兩種情況進(jìn)行整合、統(tǒng)一。⑥人力資源部根據(jù)董事會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的結(jié)果制定整體人員招聘調(diào)配離職計(jì)劃。,