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2016年年度工作計劃,企業(yè)logo,目錄,,,第一章,01醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃,,1、2014年醫(yī)院戰(zhàn)略目標(biāo)2、2014年醫(yī)院整體戰(zhàn)略定位3、2014年醫(yī)院戰(zhàn)略規(guī)劃,,戰(zhàn)略規(guī)劃篇,2013年戰(zhàn)略檢討：去年戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)60%。原因:1、省重點?？祈椖课茨苓_(dá)標(biāo)2、醫(yī)院服務(wù)流程的優(yōu)化未能完成2014年戰(zhàn)略目標(biāo)：戰(zhàn)略達(dá)成率85%,戰(zhàn)略目標(biāo),1牢記使命，堅持“以人為本”服務(wù)；2采取“小綜合大?？啤钡陌l(fā)展模式；3注重人才引進(jìn)與培養(yǎng)，不斷增強(qiáng)學(xué)科的發(fā)展后勁；4采取多種籌資措施，適度發(fā)展醫(yī)療設(shè)備；5突出醫(yī)院xx特色，深化xx科室建設(shè)；6抓好醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營造良好就醫(yī)環(huán)境；7積極開展社區(qū)服務(wù)，不斷拓展醫(yī)療服務(wù)市場。,戰(zhàn)略定位,戰(zhàn)略定位,醫(yī)院使命,發(fā)展愿景,服務(wù)理念,經(jīng)營理念,管理理念,員工理念,2013年醫(yī)院戰(zhàn)略回顧與實施：1、是否具有核心競爭力？2、戰(zhàn)略是否需重新規(guī)劃？,調(diào)研細(xì)項過于復(fù)雜，建議引進(jìn)專業(yè)的醫(yī)院顧問團(tuán)隊。,隱形維度戰(zhàn)略、制度、品牌,表面維度人、財、物,步驟1,戰(zhàn)略規(guī)劃,,1、優(yōu)秀的專家團(tuán)隊,2、先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備/技術(shù),3、醫(yī)院流程優(yōu)化/服務(wù)創(chuàng)新,4、醫(yī)院品牌塑造,差異化與核心,戰(zhàn)略規(guī)劃,打造一流的國際品牌醫(yī)院,,國際一流品牌醫(yī)院,國內(nèi)知名品牌醫(yī)院,高質(zhì)的品牌醫(yī)院,戰(zhàn)略規(guī)劃,打造適宜醫(yī)院本身特色的運營體系,,通過IPO認(rèn)證,全國連鎖網(wǎng)絡(luò)達(dá)20家以上，覆蓋全國一級重點城市,團(tuán)隊及品牌營銷,詳情咨詢梅奧國際官方網(wǎng)站：,戰(zhàn)略規(guī)劃,更多戰(zhàn)略規(guī)劃詳見《2014年戰(zhàn)略規(guī)劃模板》,,,第二章,02醫(yī)院品牌規(guī)劃,,1、醫(yī)院品牌診斷2、醫(yī)院品牌定位3、醫(yī)院品牌整合營銷,,品牌規(guī)劃篇,戰(zhàn)略缺失會帶來醫(yī)院以下的諸多困惑：1、戰(zhàn)略目標(biāo)模糊2、管理成本過高3、人才資源匱乏4、醫(yī)療技術(shù)薄弱5、病患滿意度低6、市場營銷疲軟7、醫(yī)院文化缺失8、醫(yī)院形象落伍,,打造一流的品牌醫(yī)院,品牌規(guī)劃,,魚骨分析定量戰(zhàn)略分析,競爭態(tài)勢矩陣分析,波士頓矩陣分析,SWOT分析,BrandDagnosis,品牌診斷,,,,,內(nèi)外部因素矩陣分析,,品牌規(guī)劃,品牌定位,1、精品醫(yī)院,2、專家型醫(yī)院,3、社區(qū)慈善醫(yī)院,4、品牌連鎖醫(yī)院,品牌規(guī)劃,,16I,品牌視覺（CIS）體系的建立與完善,品牌體系的建立與完善,核心競爭力的打造與提升,品牌整合傳播,品牌規(guī)劃,品牌整合營銷,導(dǎo)入陽光服務(wù)體系，提升服務(wù)品牌。,開展義診、健康知識傳播等活動提升品牌。,做好內(nèi)部員工管理，建立客戶檔案及回訪工作，開展特定節(jié)假日宣傳活動；,建立醫(yī)院自媒體平臺，on-line+down-line；,品牌規(guī)劃,,,第三章,03醫(yī)院運營規(guī)劃,,1、醫(yī)院經(jīng)濟(jì)收入指標(biāo)規(guī)劃2、醫(yī)院經(jīng)濟(jì)利潤指標(biāo)規(guī)劃,運營規(guī)劃篇,--2014年醫(yī)院經(jīng)濟(jì)收入指標(biāo)規(guī)劃,醫(yī)院總收入,1.5億元,運營規(guī)劃,醫(yī)院經(jīng)營業(yè)務(wù)目標(biāo)規(guī)劃,運營規(guī)劃,利潤比65%,利潤比60%,利潤比55%,利潤比63%,利潤比73%,運營規(guī)劃,,,,,各科室手術(shù)收入及利潤占比,600萬元,1100萬元,3200萬元,6200萬元,利潤占比,本數(shù)據(jù)僅作為演示參考,運營規(guī)劃,2014年出入院指標(biāo)規(guī)劃,,,62000人次,61500人次,同比增長,0.8%,同比增長,0.76%,運營規(guī)劃,2014年各科藥占比指標(biāo)規(guī)劃,※注：根據(jù)衛(wèi)生部推出的相關(guān)政策，藥占比控制在45%以下，且越來越低已是趨勢，醫(yī)院將提高治療和檢測等方面的力度。（衛(wèi)生部指定的單位除外）,運營規(guī)劃,2014年各科病患滿意度指標(biāo)規(guī)劃如下：,兒科病患滿意度提升,外科病患滿意度提升,內(nèi)科病患滿意度提升,25%,15%,18%,婦科病患滿意度提升,15%,運營規(guī)劃,2014年門診及手術(shù)臺次指標(biāo)規(guī)劃,運營規(guī)劃,2014年床位指標(biāo)規(guī)劃,運營規(guī)劃,2014年醫(yī)保指標(biāo)規(guī)劃,,醫(yī)保平均支付比例提升,,醫(yī)保最高支付限額提高,,各級財政補助標(biāo)準(zhǔn)增加,12%,3.1%,人均提高1.9%,運營規(guī)劃,爭取農(nóng)合醫(yī)保報銷總額提升12%；爭取將PET-CT、血透納入農(nóng)合醫(yī)保；爭取農(nóng)合醫(yī)保人均支付費用上升7%；醫(yī)保最高支付限額提升3.5%；,2014年醫(yī)保指標(biāo)規(guī)劃,運營規(guī)劃,醫(yī)院公關(guān)部、醫(yī)務(wù)科爭取政府支持，配合完成各項指標(biāo)。,,,第四章,04醫(yī)院管理規(guī)劃,,管理規(guī)劃篇,2013年醫(yī)院在管理方面存在太多缺陷，管理未系統(tǒng)化《詳見2013年工作總結(jié)》。,醫(yī)療質(zhì)量規(guī)劃,管理規(guī)劃,醫(yī)療糾紛及醫(yī)療事故目標(biāo)規(guī)劃,目的：依托信息化技術(shù)完善醫(yī)療監(jiān)控指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，實施全程質(zhì)量監(jiān)控，切實發(fā)揮醫(yī)院質(zhì)量管理委員會的職責(zé)作用，定期開展質(zhì)量改進(jìn)活動，確保醫(yī)療安全。醫(yī)療糾紛發(fā)生件數(shù)控制在3起/年以內(nèi)，醫(yī)療投訴發(fā)生件數(shù)控制在30起/年以內(nèi)。,管理規(guī)劃,一、完善醫(yī)療質(zhì)量管理，保障醫(yī)療安全。,1、進(jìn)一步完善新項目、新技術(shù)申請審批制度。2、進(jìn)一步完善醫(yī)療投訴和醫(yī)療糾紛的受理、解決和處理程序，擬建立院、科兩級醫(yī)療安全目標(biāo)責(zé)任制，使各科室(部門)和各級醫(yī)務(wù)人員做到層層對醫(yī)療安全負(fù)責(zé)，責(zé)任制包括安全責(zé)任目標(biāo)、實現(xiàn)目標(biāo)的保障措施、檢查考核辦法、獎懲激勵機(jī)制等等。另外，擬將實行醫(yī)療事故定額管理。3、建立健全電子醫(yī)療文書的應(yīng)用制度，規(guī)范電子醫(yī)囑、電子病歷的書寫保存，確保電子醫(yī)療文書的合法性。,醫(yī)療質(zhì)量管理,管理規(guī)劃,二、完善護(hù)理質(zhì)量管理，保障護(hù)理工作安全。,1、結(jié)合本院實際情況，全面落實衛(wèi)生部《xxxx年患者安全目標(biāo)》，根據(jù)《實施xxxx年CHA患者安全目標(biāo)主要措施與適用范圍》，不斷排查我院護(hù)理工作中存在的問題，進(jìn)一步改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量與安全管理。2、進(jìn)一步落實“XX省護(hù)理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃中期評估”標(biāo)準(zhǔn),重點抓好《2013年度xxxx省11個?？剖蟀踩|(zhì)量目標(biāo)》的落實。3、開展“護(hù)理安全伴我行---征集護(hù)理安全警示語活動”，鼓勵護(hù)理人員人人參與，共建患者安全質(zhì)量保障體系為目標(biāo)，,管理規(guī)劃,醫(yī)療質(zhì)量管理,三、進(jìn)一步加強(qiáng)藥事工作，規(guī)范合理用藥，保障用藥安全。,1、加強(qiáng)藥事工作管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理暫行規(guī)定》和《處方管理辦法》及有關(guān)法律法規(guī)。2、加強(qiáng)臨床用藥監(jiān)管。包括繼續(xù)開展處方點評公示制度、實行藥物用量動態(tài)監(jiān)測、實行藥品分級管理制度、加強(qiáng)醫(yī)院抗菌藥物的臨床應(yīng)用管理和合理用藥的技術(shù)干預(yù)和行政干預(yù)等等，在去年取得的藥品管理成績的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)對藥品的管理，加大對大處方的查處力度，加強(qiáng)對不合理用藥的處罰力度。,管理規(guī)劃,醫(yī)療質(zhì)量管理,1）醫(yī)療設(shè)備工作,設(shè)備使用率、完好率達(dá)標(biāo)，設(shè)備采購嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理，并達(dá)到政府要求。,2）后勤保障工作,3）加強(qiáng)服務(wù)規(guī)范化培訓(xùn),4）積極開展新技術(shù)新項目,5）加強(qiáng)與上級醫(yī)院的交流和合作,職工對后勤工作滿意度達(dá)90%，患者及其家屬對后勤工作滿意度達(dá)90%。,嚴(yán)格執(zhí)行各項服務(wù)規(guī)范，各項規(guī)范要落到實處，讓患者感受到人性化服務(wù)。,加大對開展新技術(shù)新項目的支持力度及獎勵力度。,加強(qiáng)與上級對口幫扶醫(yī)院及兄弟市級醫(yī)院的交流和合作。,6）打造特色?？?加強(qiáng)重點專科建設(shè)，拓展業(yè)務(wù)范圍，打造特色專科,管理規(guī)劃,醫(yī)療質(zhì)量管理,科教指標(biāo),教學(xué)任務(wù),開展新技術(shù),課程編輯,臨床取證,遠(yuǎn)程會診,科研數(shù)據(jù),管理規(guī)劃,導(dǎo)入臨床路徑,按病種設(shè)計最佳醫(yī)療和護(hù)理方案,根據(jù)病情合理安排住院時間和費用,嚴(yán)格執(zhí)行臨床路管理病種和標(biāo)準(zhǔn),臨床路徑的意義：規(guī)范診療過程，提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量，降低醫(yī)療費用，縮短住院天數(shù)，促進(jìn)科間協(xié)作，加強(qiáng)醫(yī)患溝通，減少醫(yī)療糾紛，提高醫(yī)院的核心競爭力。,管理規(guī)劃,,【創(chuàng)建平安醫(yī)院、和諧醫(yī)院】,,消滅等級以上醫(yī)療事故，消滅嚴(yán)重院內(nèi)感染事件，消滅毒麻藥品丟失、被盜事件，消滅職工工傷事故，消滅火災(zāi)爆炸事故，消滅食物中毒事故，消滅藥品不安全事件，消滅責(zé)任性設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞和故障，消滅交通安全事故，控制嚴(yán)重差錯事故，控制傳染病漏報緩報現(xiàn)象，減少一般差錯和醫(yī)療糾紛發(fā)生，努力創(chuàng)建平安醫(yī)院、和諧醫(yī)院。,安全管理,管理規(guī)劃,行政職能管理,,,,,,2）導(dǎo)入“Q+T”系統(tǒng),1）本年度工作重點,3）導(dǎo)入梅奧績能核心,4）人事與援外工作,導(dǎo)入梅奧國際“Q+T”網(wǎng)絡(luò)營銷系統(tǒng)，建立醫(yī)院自己的媒體平臺，通過自媒體平臺宣傳醫(yī)院的品牌及口碑。,本年度工作重點做好三甲醫(yī)院的復(fù)審工作，按照三甲標(biāo)準(zhǔn)做好復(fù)審前的準(zhǔn)備工作。,導(dǎo)入梅奧績能核心體系,今年護(hù)理、醫(yī)技、藥劑等等科室組織人事招聘。主招本科以上員工，2013年全員職工人數(shù)523人以上。,管理規(guī)劃,,,,,,5）醫(yī)院宣傳工作,6）醫(yī)保費用管理,7）財務(wù)管理,8）信息系統(tǒng)管理,根據(jù)不同時期的工作重點，制作健康知識、優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)、青年醫(yī)師、眼科超聲乳化普及知識等宣傳專欄。,配合省財政廳開展醫(yī)療費用稽核工作，最大限度地減少醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)損失。,開展“小金庫”專項治理工作；嚴(yán)格審計制度，梳理醫(yī)院各項收入，建立完善的財務(wù)管理體系。,完成his系統(tǒng)及大通合理用藥軟件的升級，完成醫(yī)院PACS的施工驗收、醫(yī)保要求的電子錢包項目驗收。,管理規(guī)劃,行政職能管理,EBM成果（循證醫(yī)學(xué)）,慎重、準(zhǔn)確、合理地使用當(dāng)今最有效的臨床依據(jù),組織學(xué)習(xí)認(rèn)證雜志文獻(xiàn)至少10個場次開展醫(yī)院藥物改善會議，各科主任主持，一人一場次,管理規(guī)劃,人力資源管理,職稱升級人次提升12,人員流動率低于10%,護(hù)理人數(shù)達(dá)標(biāo)率提升15%,梅奧崗位測評標(biāo)準(zhǔn),梅奧崗位測評標(biāo)準(zhǔn)來源于“海氏”測評指數(shù)，海氏測評廣泛應(yīng)用于世界500強(qiáng)。,詳情咨詢梅奧國際官方網(wǎng)站：,管理規(guī)劃,人才隊伍建設(shè)規(guī)劃,人才培養(yǎng)策略：,薪酬策略：,績效管理策略：,用人策略：,鼓勵個人與醫(yī)院共同成長，為員工做好職業(yè)規(guī)劃,堅持內(nèi)部培養(yǎng)為主，外部引進(jìn)為輔”的原則,建立崗位工資與績效管理相結(jié)合的薪酬制度,導(dǎo)入梅奧3+1績能核心體系，站在客觀、公平、公正的角度為醫(yī)院績能和醫(yī)院整體進(jìn)行全方位的評分，全面提高醫(yī)院的運行效率和服務(wù)水平。,平衡積分卡原則,管理規(guī)劃,導(dǎo)入2014年中高層領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)責(zé)任書,醫(yī)院與各黨支部、各科室簽訂《黨建工作目標(biāo)責(zé)任書》、《糾風(fēng)工作目標(biāo)責(zé)任書》、《信訪工作目標(biāo)責(zé)任書》等責(zé)任書。各科室目標(biāo)責(zé)任書可由院黨委、黨政辦等職能部門與各臨床業(yè)務(wù)科室和行政科室充分調(diào)研、反復(fù)溝通后制定。實行工作計劃制，執(zhí)行固化制，將工作目標(biāo)細(xì)化、量化，同時結(jié)合各項工作的特點，有針對性地提出具體要求，明確今年的工作重點、工作指標(biāo)和具體措施等。根據(jù)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工，對分管職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。,管理規(guī)劃,1、科室創(chuàng)新（各科室提交創(chuàng)新規(guī)劃）,醫(yī)療創(chuàng)新規(guī)劃,2、服務(wù)創(chuàng)新（除醫(yī)技部門外的科室提交規(guī)劃）,3、流程創(chuàng)新（科室主任以上人員提交規(guī)劃）,4、管理創(chuàng)新（醫(yī)院管理職能部門提交規(guī)劃）,管理規(guī)劃,醫(yī)院滿意度規(guī)劃,梅奧國際根據(jù)中國患者滿意度制定了55個考評滿意度因子；導(dǎo)入梅奧滿意度因子可以進(jìn)行橫向縱向?qū)Ρ日f明。,管理規(guī)劃,員工滿意度體系導(dǎo)入,滿意度體系的導(dǎo)入員工職業(yè)規(guī)劃導(dǎo)入,醫(yī)院實現(xiàn)病患滿意度管理后：改變醫(yī)生觀念、提高醫(yī)療質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量、端正醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、增加醫(yī)院收入。職業(yè)規(guī)劃：實現(xiàn)醫(yī)院與員工的雙贏、充分實現(xiàn)人崗匹配、最大程度提高員工工作效率與忠誠度。,1、滿意度體系的導(dǎo)入：將全員滿意度與績效掛鉤，實現(xiàn)全員考核。2、員工職業(yè)規(guī)劃導(dǎo)入：實現(xiàn)季度性檢討。,管理規(guī)劃,《新三甲醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)》導(dǎo)入第三方病患滿意度評價機(jī)制，更好地找出醫(yī)療工作的差距與不足，能為醫(yī)院改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量提供更加全面、客觀、公正的信息。,梅奧服務(wù)范疇,Microerrorsystem（微誤差體系）,協(xié)同醫(yī)院建立自身的能夠相結(jié)合的系統(tǒng),特點1、執(zhí)行力強(qiáng)（命令執(zhí)行誤差細(xì)微化）2、具備有自動糾錯和修復(fù)性的運行系統(tǒng)3、培養(yǎng)醫(yī)院自己的人才（團(tuán)隊打造）,短期快速,長效發(fā)展,