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廣州市 xx有限公司版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期:xx-2-21 預(yù)防措施管理程序 頁  次：  1/2一、目的為確保公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中尚未發(fā)生的不符合事項(xiàng)或潛在的不符合因素能及時(shí)有效地消除,降低其影響,防止再發(fā),明確有關(guān)各項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé),從而達(dá)到持續(xù)改善之目的。二、范圍凡是本公司在環(huán)境管理體系運(yùn)行中經(jīng)測量或監(jiān)控所發(fā)現(xiàn)的或由客戶、社區(qū)、鄰居及相關(guān)政府部門所投訴之不符合項(xiàng)與潛在不符合項(xiàng)之處理作業(yè)均適用。三、標(biāo)準(zhǔn)ISO14001/2015 10.2不符合和糾正措施。四、權(quán)責(zé)4.1環(huán)境異常部門:預(yù)防措施的提出和執(zhí)行；4.2管理代表職務(wù)執(zhí)行者:環(huán)境管理體系預(yù)防措施之實(shí)施進(jìn)度和效果確認(rèn);4.3管理者代表:環(huán)境管理體系不符合項(xiàng)預(yù)防措施有效性之最終確認(rèn);五、定義預(yù)防措施:為消除潛在不符合原因所采取的有效措施.六、作業(yè)內(nèi)容6.1當(dāng)有下列潛在不符合信息來源顯示時(shí),由相關(guān)單位或?qū)I(yè)人員進(jìn)行原因分析并依據(jù)【糾正措施管理程序】規(guī)定進(jìn)行糾正行動(dòng),直到潛在不符合原因消除為止；6.1.1客戶需求和期望:營業(yè)部隨時(shí)透過與本公司客戶的訪談，以了解客戶對本公司環(huán)境管理或其它方面的反應(yīng)是否含有潛在的需求和期望存在,如:有關(guān)產(chǎn)品的環(huán)境管理方面。經(jīng)與客戶訪談后營業(yè)部門需檢討有關(guān)客戶對本公司潛在的需求和期望，及時(shí)召集相關(guān)部門進(jìn)行原因分析,并將進(jìn)行討論的過程形成以【會(huì)議記錄】形式記錄,待發(fā)生原因由責(zé)任部門確定后，即按照【糾正措施管理程序】之規(guī)定執(zhí)行。6.1.2客戶滿意度調(diào)查結(jié)果:營業(yè)部門依照【相關(guān)方管理控制程序】規(guī)定發(fā)出調(diào)查表。把統(tǒng)計(jì)結(jié)果呈最高管理者審核,決定是否召集相關(guān)單位進(jìn)行本公司對客戶調(diào)查結(jié)果存在的潛在不符合事項(xiàng)進(jìn)行檢討,如果決定對其進(jìn)行檢討,待不符合原因經(jīng)責(zé)任部門確定后，即按照【糾正措施管理程序】作業(yè)執(zhí)行。6.1.3部門會(huì)議:各部門在召開員工會(huì)議中,若經(jīng)員工反應(yīng)有潛在不符合原因時(shí),由所屬部門主管對員工反應(yīng)情況進(jìn)行分析,經(jīng)分析結(jié)果確定即召集相關(guān)部門主管進(jìn)行研討,待不符合原因經(jīng)責(zé)任部門確定即按【糾正措施管理程序】規(guī)定處理。6.1.4內(nèi)審中發(fā)生的不符合項(xiàng)或潛在不符合項(xiàng),由內(nèi)審員依 ISO14001：2015 之標(biāo)準(zhǔn)及本公司所建立的環(huán)境管理體系文件之要求進(jìn)行評審后由稽核組長審核轉(zhuǎn)責(zé)任部門依【糾正措施管理程序】規(guī)定執(zhí)行。廣州市 xx有限公司版本版次：A0 環(huán)境管理系統(tǒng) 制定日期:16 年 05月 15日文 件 編 號 修改日期:xx-2-21預(yù)防措施管理程序 頁  次：  2/26.1.5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)未達(dá)成的不符合項(xiàng),由管理者代表評審,其原因分析及所采取的改善措施和其效果依據(jù)【環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案程序》執(zhí)行。6.1.6相關(guān)方的信息和內(nèi)部環(huán)境問題的投訴或偶發(fā)的環(huán)境事故依【信息交流運(yùn)作管理程序】執(zhí)行。6.1.7管理評審會(huì)議輸出:管理審查由各參加會(huì)議部門于會(huì)議中提出有關(guān)環(huán)境體系過程的有效性的建議，產(chǎn)品的改善或其它有關(guān)人員、材料、設(shè)備、環(huán)境治理、方法等改善建議,經(jīng)各責(zé)任部門確定后以《會(huì)議記錄》形式進(jìn)行記錄，即按照【糾正措施管理程序】之規(guī)定執(zhí)行。6.2潛在的不符合事項(xiàng)經(jīng)相關(guān)部門研討確定后，進(jìn)行糾正措施執(zhí)行。不符合事項(xiàng)的提出部門主管需隨時(shí)跟蹤其實(shí)施效果,當(dāng)執(zhí)行中或跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)原因分析錯(cuò)誤,需實(shí)時(shí)再次召集相關(guān)的部門主管進(jìn)行分析,直至潛在不符合原因消除為止。6.3各部門于潛在不符合原因進(jìn)行分析過程中,形成有關(guān)記錄（【會(huì)議記錄】 ）以供執(zhí)行糾正過程中成為參考依據(jù)。6.4潛在不符合事項(xiàng)于執(zhí)行糾正完成時(shí),若有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如:程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等需變更時(shí),依據(jù)【文件與資料管制程序】規(guī)定執(zhí)行。6.5提出的潛在不符合事項(xiàng)于預(yù)防實(shí)施后,所有的記錄需提交管理評審中審查，即按【管理評審控制程序】執(zhí)行。七、參考文件7.1《糾正措施管理程序》7.2《文件與資料管制程序》7.3《管理評審控制程序》7.4《信息交流運(yùn)作管理程序》八、流程圖無。九、使用表單無。