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縣財政局長關于某縣 2018 年預算執(zhí)行情況和 2019 年預算草案的報告關于***縣 2018 年預算執(zhí)行情況和 2019 年預算草案的報告——2019 年 x 月 xx 日在***縣第 xxx 屆人民代表大會第二次會議上各位代表：受縣人民政府委托，現將***縣 201x 年預算執(zhí)行情況和2018 年預算草案提請大會審議，并請縣政協委員和其他列席會議的同志提出意見。一、201x 年預算執(zhí)行情況201x 年，在中共****縣委的堅強領導和縣人大、縣政協監(jiān)督指導下，財稅部門緊緊圍繞縣第十八屆人民代表大會第一次會議批準的財政預算，切實增強財政工作的責任感和使命感，在新常態(tài)中凝心聚力，全面深化財稅改革，妥善應對風險挑戰(zhàn)，著力提升民生保障水平，較好的實現財政收支預算目標，財政運行總體平穩(wěn)。各位代表，發(fā)展風正驟，揚帆再起航。我們有信心在中共**縣委的堅強領導下，在縣人大和縣政協的監(jiān)督指導下，在社會各界的關心支持下，以更大的勇氣深化改革，以更高的標桿謀劃工作，以更強的力度推進落實，促進各項工作再上新臺階，為決勝全面建成小康社會、開創(chuàng)活力新城魅力**建設的嶄新篇章、實現人民對美好生活的向往而努力奮斗！（一）一般公共預算執(zhí)行情況1.收入預算執(zhí)行情況。全縣完成一般公共預算收入62006 萬元，同口徑增長 15.7%（需要說明的是，由于 2016年 5 月全面推開營改增試點改革后，后八個月的稅收體制作了相應調整，2017 年增幅是在將 2016 年地方財政收入換算成營改增后新口徑的基礎上進行比較，經測算，2016 年新口徑地方財政收入為 53589 萬元），完成縣人大常委會批復調整預算任務的 100%，其中：增值稅……各位代表： 受縣人民政府的委托，我向大會報告 2018 年財政預算執(zhí)行情況和 2019 年財政預算（草案），請予審議，并請縣政協委員和列席會議的同志提出意見。 2018 年，在縣委的堅強領導下，在縣人大常委會的法律監(jiān)督、縣政協的民主監(jiān)督和支持下，在上級財政部門的指導下，縣財政局認真貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，積極應對復雜多變的經濟發(fā)展形勢，充分發(fā)揮財政職能，堅持改革創(chuàng)新，穩(wěn)中求進，推動經濟平穩(wěn)較快發(fā)展；在新常態(tài)中奮發(fā)有為，加強財源建設，努力增收節(jié)支，深化財稅改革，預算執(zhí)行情況總體良好,較好地完成了縣人大批準的預算和各項工作任務，為加快“五個若 爾蓋 ”建設提供了堅實的 財力保障。 （一）全縣財政預算執(zhí)行情況 1.一般公共預算執(zhí)行情況?？h十四屆人大二次會議批準的本級一般公共預算收入為 6200 萬元。本級一般公共預算收入完成 6350 萬元，為預算的 102.42%，較上年增長 218 萬元，增長率 3.56%。其中：稅收收入 2710 萬元，非稅收入3640 萬元。 全縣一般公共預算收入總量為 179717 萬元。其中：本級地方一般公共預算收入 6350 萬元；上級補助 160647 萬元；上年結轉結余 1820 萬元；轉貸地方政府債券收入 5759 萬元；援建資金收入 5046 萬元；調入資金 95 萬元。 全縣一般公共預算支出總量為 179717 萬元。其中：一般公共預算支出 177335 萬元；上解支出 336 萬元；年終結余結轉 886 萬元；地方政府債務還本支出 1010 萬元；增設預算穩(wěn)定調節(jié)基金 150 萬元。 2.政府性基金預算執(zhí)行情況。政府性基金收入總量為1590 萬元。其中：基金收入完成 115 萬元；上級補助收入1397 萬元；上年結余 78 萬元。相應地，政府性基金支出 1590萬元。政府性基金收支總量相抵后，年終無結余。 3.社會保障基金預算收支情況。社會保險基金完成收入1253 萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 1253 萬元），支出 837 萬元，當年結余 416 萬元，歷年滾存結余 3449 萬元。 4.國有資本經營預算收支情況。2018 年國有資本經營預算收入完成 95 萬元 (上級補助收入)，調出資金 95 萬元。國有資本經營收支總量相抵后，年終無結余。 5.政府性債務。2018 年政府債務限額為 23189.87 萬元 。2018 年政府債務余額為 19098 萬元（政府負有償還責任的債務），2018 年償還負有償還責任的債務 1075.14 萬元，新增地方政府債務 5759 萬元。政府債務余額未超政府債務限額。 以上數據為預計數，在完成決算審查匯總并與州財政局辦理結算后將會有一些變化，屆時再向縣人大常委會報告。 （二）2018 年工作開展情況 2018 年，面對嚴峻的財政收入形勢，全縣財政工作緊緊圍繞縣委決策部署和全縣經濟社會發(fā)展大局，牢牢把握“發(fā)展型財政、民生型財政、服務型財政”的職能定位，按照“ 合理生財、科學聚財、節(jié)儉用財、高效理財、規(guī)范管財”的工作要求，不斷攻堅克難抓收入，優(yōu)化結構保重點，積極爭取上級支持、著力抓好預算執(zhí)行，全力化解收支矛盾，全縣財政收支規(guī)模繼續(xù)擴大，保證了各項基本支出和重點支出需要。 1.狠抓收入征管，本級財政收入穩(wěn)步提升。2018 年，面對經濟形勢持續(xù)低迷、國家實行減稅減負政策等不利因素，國稅、地稅部門通力協作，特別是“營改增” 政策全面實施后，主動作為，創(chuàng)新征管方式，加強稅源監(jiān)控，采取代扣代征和加大異地稅源管理等措施，實現了稅收收入的穩(wěn)定增長。財政部門繼續(xù)加大非稅收入征管，采取以票控費、系統控費等辦法，把應收的非稅收入收上來，堅決剔除收入中不合理部分，不斷提高收入質量，確保形成可支配財力。2018 年完成稅收收入 2710 萬元，較上年增長 13.82%。 2.積極爭取支持，綜合財力補助快速增長。針對收支矛盾突出的現實情況，縣財政深入研究分析中省州財稅政策，積極向上反映我縣財政運行、體制機制改革和重點項目建設等情況，爭取上級財力和項目支持。2018 年，爭取到位上級補助 160647 萬元，有力地保障了全縣經濟建設和社會發(fā)展，促進了縣域經濟持續(xù)健康發(fā)展。 3.優(yōu)化支出結構，各項民生支出保障有力。面對復雜嚴峻的發(fā)展形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務，財政部門努力克服財力不足、資金短缺等實際困難，在嚴格控制一般性支出的同時，重點保障剛性支出和重點項目支出，確保國家惠民政策落到實處。民生投入進一步增長。2018 年全年預計完成民生投入121700 萬元，占公共財政預算支出的 68.63%。教育、衛(wèi)生、科技、文化、體育、廣播電視等事業(yè)資金投入力度持續(xù)加大。保障體系不斷完善，社會保障全面覆蓋我縣城鄉(xiāng)。投入資金5817 萬元用于城鄉(xiāng)低保補助資金、醫(yī)療保險補助資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助等方面，惠及群眾39266 人次。 4.全力籌措資金，確保重點項目順利推進。2018 年縣財政在全力保民生、保運轉、保穩(wěn)定等剛性資金需求的同時，努力壓縮一般性支出，千方百計籌措資金保障縣委政府重點項目資金需求。2018 年，籌措資金 1616.3 萬元用于紅星鎮(zhèn)和轄曼鎮(zhèn)市政建設，進大力改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)市政基礎設施，提升城鎮(zhèn)化水平；籌措資金 2909.9 萬元用于麥溪路和國道 213 線改造，改善我縣交通條件和旅游形象；籌集資金 548.6 萬元用于“6.24”“7.10”洪災應急搶險，保障人民群眾的生命財產安全；籌集資金 4605 萬元用于 13 個貧困村基礎設施建設和產業(yè)發(fā)展，全力保障我縣如期摘帽退出；籌措資金 1.2 億元，全力保障“南湖 —若爾蓋 飛地園區(qū)” 在浙江嘉 興如期開工建設。 5．強化資金整合，脫貧攻堅保障堅實有力?？h財政精準研判、準確把握相關政策，持續(xù)發(fā)力，進一步加大涉農資金整合力度，為我縣脫貧攻堅提供資金支持。2018 年分 6 批次開展涉農資金整合，整合資金規(guī)模達 18310.93 萬元，較上年增長 51.1%。 6.創(chuàng)新管理體制，財政管理水平持續(xù)提升。積極推進財政支付改革和公務卡改革，全縣激活公務卡 2118 張，實現公務卡報賬金額 1613 萬元，較上年增長 304.26%。積極推行財政資金支出績效評價，對 22 個縣級財政重點支出項目開展績效評價工作，涉及資金 3472 萬元。政府采購總量繼續(xù)擴大，2018 年審批政府采購項目 231 個,預算資金 19556.72 萬元。投資評審成效明顯，全年完成評審項目 183 個，送審價46611.84 萬元，審定金額 44917.05 萬元，審減金額 1694.79萬元，審減率達 3.6%。財政信息公開進一步規(guī)范。完成政府財政預決算報告、公共財政收支預算表、政府性基金收支預算表公開工作，并對全縣所有行政事業(yè)單位部門預決算進行了全面公開。強化存量資金清理，加大對結余和連續(xù)結轉兩年以上的存量資金清理力度，共計清理收回資金 114144 萬元，其中：財政統籌使用資金 37139 萬元，繼續(xù)按原用途安排使用資金 77005 萬元。穩(wěn)步推進寺廟財稅監(jiān)管試點工作，將郎木寺、班佑寺納入 2018 年寺廟財稅監(jiān)管試點，通過強化組織領導，明確職責分工，嚴格督促檢查等多種措施，逐步構建藏區(qū)依法治寺、民主管寺的良好格局。扎實開展財政監(jiān)督檢查，重點對 17 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)扶持基金、到戶到人資金、涉農整合項目、惠民惠農財政補貼資金“一卡通” 管理等方面進行監(jiān)督檢查和集中整治，同時對部分單位財務制度執(zhí)行、非稅收入收繳進行常規(guī)性檢查，實現了重點檢查和常規(guī)監(jiān)督有機結合。國有資產管理進一步強化，經過艱苦的博弈，一灣景區(qū)的股份由原來的 45%增至 65%，花湖景區(qū)實現由我縣 100%控股；開展全縣 2017 年行政事業(yè)單位國有資產清查，2017 年國有資產總價值為 194559.70 萬元；開展全縣 2018 年度政府資產清查，截止 2018 年 12 月末，若爾蓋縣政府資產總價值為136703.7040 萬元。 各位代表：過去的一年，全縣上下主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，在宏觀經濟轉型壓力加大的形勢下，團結奮進，攻堅克難，全縣財政工作經受住了嚴峻的考驗和挑戰(zhàn)，取得了一定成績。成績的取得，離不開縣委政府的堅強領導，離不開人大代表和政協委員的有力監(jiān)督，離不開各部門的通力配合。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，當前財稅工作還存在一些困難和問題，主要是：財政總量偏小，財政增收后勁不足，收入質量有待提高；經濟發(fā)展進入新常態(tài)后，財政收入增速放緩與剛性支出增長之間的矛盾更加突出；預算執(zhí)行約束力度不夠，財政支出績效有待提升，財政監(jiān)管還需進一步加強等。對于這些問題，我們將在今后的工作中高度重視，采取有力措施，切實加以解決。 二、2019 年財政預算草案 2019 年是全面建成小康社會的決勝之年，是全面貫徹落實省委十一屆三次全會、州委十一屆五次全會和縣委十三屆三次全會精神的開局之年。 2019 年全縣財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大、中央經濟工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實省委、州委、縣委各項戰(zhàn)略部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調和新發(fā)展理念，立足“一地三區(qū)”綠 色發(fā)展目 標，始終保持“ 全州爭先、草地 領跑”的沖勁干勁，統籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，依法組織財政收入，不斷壯大地方財政實力；深化專項資金改革，優(yōu)化支出結構；實行全口徑預算管理，加大預算公開力度；強化部門預算管理，推進預算績效管理，實現質量變革、效率變革、動力變革，促進縣域經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局和諧穩(wěn)定，為與全省、全州同步全面建成小康社會提供堅強的財力保障。 （一）財政預算草案 1.一般公共預算草案。地方一般公共預算收入安排為6600 萬元，同口徑增長 6.45%。其中：稅收收入 3300 萬元；非稅收入 3300 萬元。全縣一般公共預算收入總量為 81769 萬元。其中：地方一般公共預算收入 6600 萬元，上級補助73969 萬元（其中：返還性收入 859 萬元，一般性轉移支付73110 萬元），動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金 1200 萬元，按照收支平衡原則，相應安排一般公共預算支出 79811 萬元，上解支出 338 萬元 ，地方政府債務還本支出 1620 萬元。支出預算功能分類明細為： 一是教育支出 16841 萬元。主要用于機構基本公共服務及九年義務教育經費保障機制、干部繼續(xù)教育等項目。 二是農林水事務支出 8949 萬元。主要用于機構基本公共服務及精準扶貧支出、村級基礎設施運行維護、草原濕地保護、革命老區(qū)建設以及政策性農業(yè)保險保費補貼等項目。 三是科學技術支出 155 萬元。主要用于機構基本公共服務及科技基礎與應用研究、科學技術普及、科技創(chuàng)新等項目支出。 四是文化旅游體育與傳媒支出 1413 萬元。主要用于機構基本公共服務及公共文化服務體系建設、體育事業(yè)、文物保護、廣播影視及重點景區(qū)建設、旅游發(fā)展等項目。 五是社會保障支出 11737 萬元。主要用于機構基本公共服務及機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位職業(yè)年金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟及促進就業(yè)等社會保障體系鞏固提升項目實施。 六是衛(wèi)生健康支出 8607 萬元。主要用于機構基本公共服務及機關事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障、基本公共衛(wèi)生服務均等化、基本藥物制度、公立醫(yī)院改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設等。 七是國防支出 167 萬元。主要用于民兵訓練等支出。 八是公共安全支出 4961 萬元。主要用于機構基本公共服務及維護社會治安，社會穩(wěn)定等支出。 九是節(jié)能環(huán)保支出 2148 萬元。主要用于機構基本公共服務及環(huán)境、生態(tài)保護項目。 十是城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 1548 萬元。主要用于機構基本公共服務及城市發(fā)展建設、城市綜合管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出。 十一是交通運輸支出 319 萬元。主要用于機構基本公共服務及成品油價格和稅費改革補助對應安排支出項目、農村公路建設等基礎設施建設。其中：除對應安排縣運管處等人員和運轉經費外，還安排地方公路建設資金。 十二是商業(yè)服務業(yè)支出 120 萬元。主要用于機構基本公共服務等服務業(yè)發(fā)展。 十三是國土海洋支出 308 萬元。主要用于機構基本公共服務及國土資源保護和氣象事務等支出。 十四是住房保障支出 5167 萬元。主要用于機構基本公共服務及公租房建設、城市維護、住房公積金等項目支出。 十五是一般公共服務支出 15187 萬元。主要用于黨委、政府機構、群團組織基本公共服務、維護社會穩(wěn)定、加強社會管理等方面。 十六是糧食事務支出 179 萬元。主要用于糧油物資儲備，糧食安全等支出。 十七是災害防治及應急管理支出 529 萬元。主要用于全縣應急、消防、地震及安全監(jiān)督與管理等支出。 十八是預備費支出 660 萬元。根據《預算法》規(guī)定，按照本級政府預算支出額的 1-3%設置預備費，主要用于預算執(zhí)行中的自然災害救災開支及其他難以預見的特殊開支。 十九是國債付息支出 716 萬元。主要用于轉貸地方政府債券等還本付息支出。 二十是其他支出 100 萬元。主要用于其他民生項目及其他等支出。 特別說明：因 2019 年地方政府債務需還本 1620 萬元、支付利息 716 萬元。支出壓力增加，自身收入增長泛力，所以動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金 1200 萬元。 2.政府性基金預算草案。2019 年政府性基金收入預算安排為 60 萬元（國有土地使用權出讓收入 60 萬元）。按照收支平衡和對應安排原則，政府性基金支出預算安排為 60 萬元。 3.社會保險基金預算草案。2019 年社會保險基金收入預算 1350 萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 1350萬元。社會保險基金支出預算 911 萬元，社會保險基金預算當年結余 439 萬元，年末滾存結余 3888 萬元。 4.國有資本經營預算草案。2019 年國有資本經營收入預算 47 萬元（上級補助收入）。按照收支平衡和對應安排原則，國有資本經營支出預算安排 47 萬元。 （二）2019 年財政工作重點 2019 年，我們將全面貫徹落實黨的十九大及中央經濟工作會議精神，以加快發(fā)展為主線，以提高財政保障水平為目標，堅持民生優(yōu)先，保證重大政策和重點支出需要，不斷開創(chuàng)全縣財政工作的新局面。 1.強化收入征管，確保完成收入目標。正確處理減稅降費與依法組織收入的關系，全面抓好收入組織工作，強化財稅協同配合，調動部門抓征管、促征收、調結構、提質量的積極性。密切關注宏觀經濟和財稅政策變化，加強重點領域、重點行業(yè)稅源的動態(tài)分析，依法依規(guī)把握組織收入的力度、節(jié)奏和方向，實現稅收收入的可持續(xù)性。提高稅源管控能力，密切跟蹤重點稅源變化和稅收繳納情況，通過提高征管效率來挖掘稅收增收潛力，提高收入質量。強化非稅收入征繳，建立綜合治費的長效機制，有效堵塞收入漏洞。確保組織收入壓力不松、力度不減、節(jié)奏不變，確保全年財政收入目標任務順利完成。 2. 突出保障重點，著力辦好民生實事。緊緊圍繞縣委政府中心工作，積極籌措資金，全力保障我縣明年南湖、秀州兩個飛地園區(qū)和縣城產業(yè)園區(qū)等重大項目建設的資金需求。建設進一步調整優(yōu)化支出結構，按照“堅守底線、突出重點、完善機制”的工作思路，將更多的 財力用于改善民生，確保全縣一般公共預算民生支出保持高占比。始終堅持厲行節(jié)約、勤儉辦事原則，大力壓縮一般性行政支出，騰出更多資金用于保障群眾基本生活，保障基本公共服務，有效解決群眾生產生活困難。認真落實國家關于支持教育、社會保障、醫(yī)療、就業(yè)等相關政策，增強民生保障的公平性和可持續(xù)性?？茖W統籌財力，不斷提高教育、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老、社會救助等公共服務和社會保障的普惠化、均等化。發(fā)揮財政在社會治理體系和治理能力現代化中的作用，拓寬民生資金投向，突出抓好保障十項民生工程和 20 件民生實事、鄉(xiāng)村振興等民生工程的投入，落實落細每個民生項目，不斷提升群眾幸福指數。3.創(chuàng)新管理措施，提高服務經濟發(fā)展能力。強化財政科學化精細化管理。加強財政法制建設，細化預算編制，提高預算年初到位率。強化基本支出管理，推動項目滾動預算編制，完善重大項目預算事前評審機制。切實加強地方政府性債務管理和風險防范。按照分類管理、區(qū)別對待、逐步化解的原則，妥善處理存量債務，落實償債責任，不斷完善和健全地方政府性債務管理制度，嚴格控制地方政府新增債務，把地方政府債務收支逐步分類納入預算管理。狠抓增收節(jié)支。在努力實現應收盡收的基礎上切實保障各項重點支出，嚴格控制一般性支出和“三公 經費” ，嚴格控制各種會 議、慶典等活動和樓堂館所建設，切實降低行政成本。積極推動節(jié)約型政府建設，嚴肅財經紀律，厲行節(jié)約，堅決反對各種鋪張浪費行為。 4.完善管理機制，提升財政管理水平。完善政府預算體系，加大政府性基金預算、國有資本經營預算與一般公共預算的統籌力度；改進年度預算控制方式，建立跨年度預算平衡機制，一般公共預算執(zhí)行中如出現超收收入，超收收入用于化解政府債務或補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金；深度推進國庫集中支付改革，強力推行公務卡結算制度，提高刷卡結算率。提高基本公用經費標準，推行非稅收入收支脫鉤。全面實施財政預算績效管理，強化績效目標管理，分類制定和完善預算績效評價指標體系，理順績效評價機制，深入推進績效評價，強化各部門使用財政資金的責任意識和績效觀念。優(yōu)化資產資源整合，盤活各類政府性資產資源，發(fā)揮資產資源的整體效益，切實加強一灣景區(qū)和花湖景區(qū)的經營管理和財務監(jiān)管，確保國有資產保值增值。 5.加強財政監(jiān)管，發(fā)揮財政職能作用。認真貫徹落實中央《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建立“三公” 經費預算審核控制機制，加大對會議費、培訓費、設備購置費、維修維護費控制力度，努力降低行政成本。進一步加強財政財務日常監(jiān)管、政府采購、投資評審等專項監(jiān)管,完善審計檢查、財政監(jiān)督等三位一體的大監(jiān)督機制，把監(jiān)督管理鏈延伸到財政資金使用的最基層和項目建設最末端，全方位提升監(jiān)督管理力度。推進財政信息公開，完善以財政總預（決）算公開、部門預（決）算公開、 “三公 ”經費預（決）算公開的 財政財務信息公開體系，擴大公開范圍，細化公開內容。 各位代表: 2018 年財政改革發(fā)展面臨新形勢、新挑戰(zhàn)、新機遇。我們將在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，按照縣委的戰(zhàn)略部署，在縣人大和縣政協的監(jiān)督支持下，深化財政改革，激發(fā)創(chuàng)新活力，以奮發(fā)進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措，為實現“生 態(tài)、活力、暢通、和諧、幸?！?若爾 蓋宏偉藍圖 而努力奮斗！縣財政局第 xx 屆人民代表大會第三次會議上 2018 年財政預算執(zhí)行情況和 2019 年預算草案各位代表：受縣人民政府的委托，向大會報告我縣 2018 年財政預算執(zhí)行情況和 2019 年預算草案，請予審議，并請縣政協各位委員和其他列席同志提出意見。一、2018 年財政預算執(zhí)行情況2018 年，在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協的監(jiān)督支持下，我縣財稅部門深入貫徹學習黨的十九大精神，認真踐行習近平新時代中國特色社會主義思想，緊扣“全域發(fā)展” 主 題， 緊盯“ 三個跨越目 標”，把握穩(wěn)中求進工作基調，統籌推進“五位一體 ”總 體布局和“四個全面” 戰(zhàn)略布局，堅持質量第一、效益優(yōu)先，抓收入培財源，優(yōu)結構保重點，推改革提質效，優(yōu)服務促發(fā)展，著力打造安全穩(wěn)定、保障有力、陽光透明、充滿活力、科學規(guī)范的現代財政制度。（一）預算收支執(zhí)行情況1、一般公共預算收支執(zhí)行情況預計 2018 年全縣地方公共財政預算收入 134511萬元，完成調整預算數 134511 萬元的 100%，同比增收 7023萬元，比增 5.51%。加上上劃中央收入 92989 萬元（同比增收19646 萬元，比增 26.79%），全縣公共財政總收入 227500 萬元，完成調整預算數 227500 萬元的 100%，同比增收 26669萬元，比增 13.28%（具體收入情況詳見附件 2：2018 年長泰縣公共財政預算收入情況表）。預計上級補助收入 66336 萬元。其中：返還性收入 2509萬元；一般性轉移支付收入 29540 萬元；上級專項轉移支付收入 34287 萬元。加上本級收入 134511 萬元、地方政府債券轉貸收入 7277 萬元、調入預算平衡穩(wěn)定基金 2811 萬元、調入其他資金 5285 萬元和上年結轉 5070 萬元，累計總財力221290 萬元。 （詳見附件 1：2018 年長泰縣公共財政預算收支預計執(zhí)行總表）預計公共財政預算總支出 217541 萬元，完成預算調整數 219484 萬元的 99.11%，同比減支 31641 萬元，比減 12.7%。其中，上繳上級支出和扣款支出 12612 萬元；地方公共財政預算支出完成 204929 萬元，同比減支 31430 萬元，比減 13.3%。具體支出項目完成情況如下（詳見附件 1：2018 年長泰縣公共財政預算收支預計執(zhí)行總表、附件 3：2018 年公共財政預算支出執(zhí)行情況表）：預計地方財政公共預算執(zhí)行結果，收支結余 3749 萬元?？鄢Y轉下年繼續(xù)使用的指標 3749 萬元，凈結余為 0，實現預算收支當年平衡。2、政府性基金預算收支執(zhí)行情況預計 2018 年本級政府性基金收入 100420 萬元，同比增收 22004 萬元，比增 28.06%，完成調整預算數 100537 萬元的 99.88％。其中，土地基金收入 93800 萬元，同比增收19753 萬元，比增 26.67%，完成調整預算數 94000 萬元的99.79％。預計當年政府性基金新到省市?？?1739 萬元, 再加上2018 年新增地方政府專項債券收入 46500 萬元和上年結轉指標 2437 萬元，預計 2018 年政府性基金預算總財力 151096萬元。 （具體收入項目詳見附件 4：2018 年政府性基金收入情況表）。預計 2018 年政府性基金預算總支出 136588 萬元，完成調整預算數 151213 萬元的 90.33%。（具體支出項目詳見附件5：2018 年政府性基金預算支出情況表）。預計基金預算執(zhí)行結果，收支結余 14508 萬元。其中，結轉下年繼續(xù)使用的指標 14508 萬元。3、國有資本經營預算收支情況國有資本經營預算收入 2240 萬元，完成年初預算數的2240 萬元的 100%，比 2017 年減收 2578 萬元，比減53.51%。國有 資本經營預算收入減收的主要原因是 2017 年福建富達城市發(fā)展集團有限公司上繳歷年經營項目利潤2000 萬元及補繳 2016 年度國有資本經營收益 875 萬元，2018 年無上述收入，所以收入大幅減少。國有資本經營預算總支出 2240 萬元，完成調整預算數的 2240 萬元的 100%，比 2017 年減支 2578 萬元，比減53.51%。2018 年國有資本經營預算收支平衡（具體收支項目詳見附件 6：《2018 年長泰縣國有資本經營收益收支情況表》。4、縣級統籌社保基金預算收支情況縣級統籌社會保險基金收入 20093 萬元，完成預算調整數 20093 萬元的 100%，比 2017 年減收 30138 萬元，比減 60%?？h級統籌社會保險基金支出 23643 萬元，完成年預算調整數23643 萬元的 100%，比 2017 年減支 17983 萬元，比減 43.2%，基金滾存結余 23472 萬元。 （具體收支項目及增減變動原因詳見附件 7：《2018 年長泰縣級統籌社?；鹗杖肭闆r表》、附件 8：《2018 年長泰縣級統籌社?；鹬С銮闆r表》、附件9：《2018 年長泰縣級統籌社?；鹬С鰣?zhí)行總表》。（二）落實縣人大決議決定情況2018 年縣財稅部門認真落實縣十八屆人大二次會議關于 2018 年預算草案的決議、審查報告和縣大會常委會第十七次關于 2018 年預算調整案的決議、審查報告，注重增強財政綜合保障能力，落實積極財政政策，優(yōu)化財政支出結構，不斷加強財政管理，充分發(fā)揮財政職能，支持經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。1、抓收入促平衡，保障能力再上新臺階一是財政收入創(chuàng)歷史新高。圍繞 2018 年財政收入預期目標，全縣財稅部門努力克服結構性減稅等政策影響，積極應對國內外復雜經濟形勢，依法加強收入征管，完善稅收征管協作機制，凝聚收入征管合力。在全縣各部門共同努力下，2018 年財政總收入，地方級收入，本級政府性基金收入，均創(chuàng)歷史新高，財政保障能力大大增強。二是向上爭取資金創(chuàng)歷史新高。加強政策研究，會同主管部門加大申報項目指導和組織力度，全年預計向上爭取轉移支付 12 億元（含新增一般債券 6731 萬元、專項債券 46500 萬元和世行轉貸 546 萬元）比去年同期增加 2 億元，為全縣經濟和社會事業(yè)發(fā)展提供有力保障，同時有效緩解財政收支平衡壓力和政府償債壓力。三是盤活存量取得新成效。1-11 月通過對財政局專戶、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)場區(qū)、各部門預算單位財政結余結轉資金進行清理，共盤活財政存量資金 5548 萬元。清理回收的資金主要用于為民辦實事、城市建設和重點項目建設，集中財力辦大事，進一步提高財政資金使用效益。2、惠企業(yè)促升級，經濟發(fā)展取得新成果。一是兌現企業(yè)優(yōu)惠政策。2018 年我縣兌現各類企業(yè)優(yōu)惠扶持政策共投入 12742 萬元。主要用于兌現工業(yè)穩(wěn)增長、2017 年度政策扶持獎勵、2018 年一季度增產增效企業(yè)獎勵、立達信總部經濟政策、聯盛紙業(yè)、大運物流、建筑企業(yè)產值稅收貢獻等企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，支持企業(yè)發(fā)展壯大，培養(yǎng)骨干財源。二是落實國家減稅降費政策。根據《福建省財政廳國家稅務總局福建省稅務局轉發(fā)財政部國家稅務總局關于做好 2018 年退還部分行業(yè)增值稅留抵稅額有關工作的通知》，全年退還部分行業(yè)增值稅留抵稅額共 2484 萬元,切實減輕實體經濟的負擔。三是助推企業(yè)轉型升級。投入 2292 萬元，主要用于企業(yè)科技改造、出口信用融資貼息、企業(yè)境內外參展補助等，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，促進科技成果轉化，加快傳統產業(yè)改造升級，爭創(chuàng)名優(yōu)品牌，提升產品競爭力。3、保重點促和諧，民生事業(yè)取得新進展。一是保重點。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對浪費的要求，根據“ 兜底線，保重點”的原則，嚴控一般性支出和壓縮行政成本，集中財力用于保障縣委縣政府重大戰(zhàn)略部署和重點支出。二是惠民生。支出繼續(xù)向民生傾斜，全年與民生密切相關的支出預計達 162525 萬元，占公共財政支出的 79.31%。同時政府還積極籌措資金補繳 2017 年度干部職工全口徑工資提取的住房公積金 1512 萬元，提前發(fā)放2018 年度應休未休、增發(fā)績效和離退休人員過節(jié)費 3056 萬元，兌現 2018 年下半年人均增資 300 元/月，全縣干部職工福利待遇進一步提高。4、強管理促規(guī)范，理財水平達到新高度一是加強財政績效管理。深入推進預算績效管理工作，不斷提高績效管理意識，健全績效管理機制，在 2017 年度全國縣級財政管理績效綜合評價中排名全省第 2，獲得省財政廳下移財力績效獎勵 600 萬元。另外從 2018 年開始出臺《財政資金績效管理考評細則》，將“財政資 金績效管理” 納入縣直單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（區(qū)辦事處）的績效考評指標體系，從單位財政資金績效管理工作完成的數量、質量和時效三方面對各預算單位進行考核，促進各單位及時保質保量完成財政資金績效管理工作，從而提高我縣績效評價工作的整體水平。同時還通過采取聘請廈門集美大學地方財政績效研究中心對2017 年度我縣農村道路建設、計生及公交車等民生項目進行重點績效評價的方式，達到進一步提升我縣財政項目資金績效評價的科學性和專業(yè)性水平，推動我縣項目資金績效管理向科學化、精細化、規(guī)范化邁進。二是加強政府采購管理和財政投資評審力度。1-11 月政府采購預算金額 5509 萬元，實際采購金額達 4836 萬元，節(jié)約資金 673 萬元，節(jié)約率12％。1-11 月已完結送審金額 126358 萬元，審定金額121896 萬元，核減金額 4462 萬元，核減率 3.53%。三是加強政府債務管理。積極籌集資金化解地方政府債務風險。全年縣本級共籌集資金償還地方政府債務本息 52332.55 萬元（含地方政府債券資金置換債務本金 1295 萬元），其中：本金42119 萬元，利息 10213.55 萬元。四是加強財政資金監(jiān)控及專項資金監(jiān)督檢查。創(chuàng)新使用扶貧資金動態(tài)監(jiān)管系統，運用“制度＋科技” 模式，以 縣級脫貧攻堅規(guī) 劃和項目庫為依據，對各級各類財政扶貧資金的分配、下達、支付及項目資金績效目標執(zhí)行等情況進行逐環(huán)節(jié)全流程監(jiān)控，實現財政扶貧資金運行“過 程可記錄 、風險可預警、責任可追溯、績效可跟蹤” ，扶貧資金監(jiān)控到項目、到人、到企業(yè)，及時發(fā)現閑置挪用、虛報冒領等問題，有效加強扶貧資金管理使用。另外還結合上級有關加強財政專項檢查要求，開展了“1+X”、扶貧領域“1+X”、民生領域突出問題專項治理、省五項專項資金檢查以及市委 2017 年度全面從嚴治黨主體責任制檢查反饋意見整改等專項檢查工作，并將檢查發(fā)現的問題按規(guī)定報送有關部門。五是深入推進預算公開。嚴格按照《福建省預決算公開操作規(guī)程》（閩財預〔2017〕 38 號）規(guī)定的公開范 圍及內容，146個一級預算部門在縣級統一平臺上集中公開本部門預決算及三公經費預決算，實現應公開范圍全覆蓋。六是全面試編政府綜合財務報告。通過試編政府財務報告工作，推動預算單位嚴格按照相關會計準則和制度規(guī)定，規(guī)范會計核算，細化核算內容。同時督促預算單位及時清理往來事項，全面清查資產負債，確保賬實相符，保證會計信息真實、準確。七是認真落實審計整改。按照縣十八屆人大常委會第十四次會議對《2017 年縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》提出的審議意見所反映的問題逐條抓好整改。（三）全縣財政重點保障情況2018 年，按照縣人大及其常委會有關決議要求，在保運轉的基礎上，加強四本預算統籌，集中財力支持經濟社會發(fā)展重點領域和關鍵環(huán)節(jié)，為全縣經濟社會發(fā)展提供了有力的資金保障。1、支持五城同創(chuàng)。一是深入推進城鄉(xiāng)一體化建設。積極統籌資金 26432 萬元（含基金）加大城鄉(xiāng)基礎設施建設。主要用于國省干線聯十一線漳州長泰段公路先導段、縣城區(qū)污水管網及道路改造工程、官山至蔡坑道路改造工程、角泰路改建工程、嶺浦線（人和北路）道路工程、城西公園及人防地下室工程、供水工程、國泰路和交泰路人行天橋、戴乾大橋、城市停車設施、城鄉(xiāng)公廁、鄉(xiāng)鎮(zhèn)礦區(qū)道路等城鄉(xiāng)基礎設施建設，城鄉(xiāng)一體化進程進一步加快。二是投入 3634 萬元，用于垃圾清運、污水處理、路燈管理、公園廣場等公共服務設施維護，城鄉(xiāng)面貌煥然一新。2、支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。全年預計扶貧投入 3347 萬元，主要用于困難群眾救助補助資金 652 萬元,臨時救助資金158 萬元；發(fā)放教育系統扶貧領域學生資助資金 396 萬元，受益學生 5020 人次；投入 2141 萬元，用于支持農村水泥路建設、少數民族專項扶持、壯大村級集體經濟“破殼消薄” 試點、“扶 貧 寶” 精準扶 貧綜 合保險，云霄縣三個欠 發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn) 2018年度結對幫扶資金等，幫助貧困農民逐步脫貧致富。3、支持教育優(yōu)先發(fā)展。預計全年教育支出 46491 萬元，比去年同期增支 2871 萬元，比增 6.58%。主要用于完善農村義務教育經費保障機制，逐步提高生均公用經費、提高教師生活待遇和扶貧助學。高中生均公用經費由 600 元/年提高到 900 元/年，中職生均公用經費由 3500 元/年提高到 4200元/年；特別是提高鄉(xiāng) 村教師生活待遇，鄉(xiāng)村教師生活補助由每人每月 300 元提高到每人每月 400 元；繼續(xù)支持長泰一中分校建設、第三實驗小學、第四實驗幼兒園、武安中心幼兒園、長泰二中綜合樓、農場中學、巖溪中心小學綜合樓、坂里中學教師周轉宿舍等校安工程建設和完善教學設施，促進教育全面均衡發(fā)展。4、促進“三 農” 發(fā)展。 預計全年支農支出 21748 萬元（含基金），大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，優(yōu)化財政支農投入。其中：投入 1271 萬元，用于支持耕地地力保護補貼，采用一卡通的形式不折不扣發(fā)放到農民手中，極大地提高農民種糧的積極性，有力促進農民直接增收；投入 4170 萬元，支持改善高效節(jié)水農田灌溉、高標準農田建設、設施農業(yè)等現代農業(yè)建設，全面提升農業(yè)綜合生產能力，促進農業(yè)提質增效；投入 2846萬元，用于龍津溪防洪堤工程、水土保持和防汛治理，保障人民群眾生命和財產安全；投入 4969 萬元，主要用于美麗鄉(xiāng)村和村級一事一議財政獎補、農村垃圾、污水治理、村容整治、生豬養(yǎng)殖整治、病蟲害控制，不斷改善農村生產生活條件；投入 2173 萬元，用于三峽水庫移民后期扶持；投入稅改支出 2235 萬元，切實保障村級和社區(qū)運轉。5、完善社會保障和醫(yī)療體系。預計社會保障支出 20489萬元，比去年同期增支 1431 萬元，增長 7.51%。其中，投入農村低保補助 1456 萬元，財政補助標準原來的每人每年3048 元提高到 4200 元；投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險 5428 萬元，財政補助標準每人每月 120 元提高到 138 元；投入被征地農民養(yǎng)老保險 1134 萬元，財政補助標準由每人每月 254 元提高到 310 元；投入重殘生活補助 648 萬元，財政補助標準由每人每月 90 元提高到 120 元；重殘護理費一級財政補助標準由每人每月 100 元提高到 150 元；重殘護理費二級，財政補助標準由每人每月 50 元提高到 100 元；提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老喪葬補助標準，從 2018 年 8 月 1 日起每人 2400 元提到2760 元，死亡當月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基礎養(yǎng)老金按 20 個月一次性發(fā)放。投入就業(yè)專項補助 1428 萬元，落實就業(yè)再就業(yè)財政補貼政策，對就業(yè)困難人員、高校畢業(yè)生等進行補助和就業(yè)培訓，鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。預計住房保障支出 49852 萬元（含基金），全力支持棚戶區(qū)及危房改造，確保低收入人群住有所居。預計醫(yī)療衛(wèi)生支出 14937 萬元，其中：投入 3031 萬元，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險政府補助標準由原來的每人每年450 元提高到 490 元；投入 1233 萬元，基本公共衛(wèi)生服務經費政府補助標準從年人均 50 元提高到 55 元，促進基本公共衛(wèi)生服務均等化;投入 1127 萬元，支持縣級公立醫(yī)院改革，改善基層醫(yī)療衛(wèi)生基礎條件;投入 613 萬元，落實鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險，推進家庭醫(yī)生簽約改革和鄉(xiāng)村衛(wèi)生所建設，促進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化。6、推動文化體育事業(yè)發(fā)展。預計文化體育與傳媒支出3500 萬元（含基金），主要支持文博館三期、林墩樂動谷體育特色小鎮(zhèn)、古農農場足球場和村級基層文化活動中心建設；支持圖書館、文化館免費開放、文物保護和非物質文化遺產保護及合理利用；支持電影下鄉(xiāng)、龍人古琴進校園，進一步滿足人民群眾的公共文化體育生活需求。7、支持生態(tài)文明建設。預計環(huán)保支出 9296 萬元，重點支持城鎮(zhèn)污水處理設施配套管網改造、重點流域生態(tài)補償、湖珠溪小流域綜合整治、農村傳統村落環(huán)境保護、能源節(jié)約利用等，打造美麗新長泰。8、保障社會安全穩(wěn)定。預計公共安全支出 12676 萬元，其中：投入 2054 萬元，推進公安基層派出所、公安天眼一期、二期守護家園視頻監(jiān)控系統、平安城市高清視頻及智能流媒體監(jiān)控建設；安排 1650 萬元用于完善警務輔助人員經費保障；安排 600 萬元用于購置消防搶險救援車；安排掃黑除惡工作經費 230 萬元，維護社會安全穩(wěn)定， “平安” 長泰的建設步伐進一步加快。需要說明的是，以上重點方面的財政投入統計，部分項目存在歸類口徑交叉。由于預算執(zhí)行還沒有結束，上述數據不是最后決算數據，待正式決算編制完成后，我們再向縣人大常委會做專題報告。各位代表，雖然一年來的財稅工作取得了一定成績，但我縣財政經濟運行仍然存在著一些困難和問題：一是財政收入增速趨緩，持續(xù)增長壓力較大，收支矛盾仍較為突出。二是政府債務還本付息壓力逐年增大與財政穩(wěn)健運行的矛盾更加突出。三是預算執(zhí)行的規(guī)范性和約束性不夠，部門項目支出進度較慢，預算管理有待進一步提高。對于這些問題，我們將認真分析，找準癥結，綜合施策，切實加以改進解決。二、2019 年預算草案2019 年財政工作的指導思想是：深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真踐行習近平新時代中國特色社會主義思想，把握穩(wěn)中求進工作基調，統籌推進“五位一體”總 體布局和 “四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持質量第一、效益優(yōu)先，繼續(xù)實施積極的財政政策，增強財政可持續(xù)性；落實減稅降費政策，調整優(yōu)化支出結構，切實保障改善民生；著力推進財稅改革，全面實施績效管理，加快建設現代財政制度，更好促進我縣經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。根據上述要求，結合我縣社會經濟發(fā)展目標，縣政府提出的 2019 年財政預算草案是：（一）公共財政預算收支情況全縣地方公共財政預算收入 138546 萬元，同比增加4035 萬元，比增 3%。加上預計上劃中央收入 100329 萬元（同比增加 7340 萬元，比增 7.89%），公共財政總收入預期238875 萬元，同比增加 11375 萬元，比增 5%（具體收入情況詳見附件 10：2019 年長泰縣公共財政預算收入情況表）。預計上級補助收入 39372 萬元（一是返還性收入 2509萬元。其中：增值稅和消費稅稅收返還收入 1456 萬元，所得稅基數返還收入 780 萬元，成品油價格和稅費改革稅收返還收入 273 萬元。二是一般性轉移支付收入 27396 萬元。其中：均衡性轉移支付補助收入 10558 萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入 3286 萬元、農村綜合改革轉移支付收入2445 萬元、公共安全轉移支付收入 1115 萬元、成品油價格和稅費改革稅收返還收入 102 萬元、農村義務教育 1140 萬元、結算補助 900 萬元、基本養(yǎng)老保險和低保等轉移支付收入 4429 萬元、農林水轉移支付收入 499 萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付收入 2565 萬元，貧困地區(qū)轉移支付 131 萬元，其他一般性轉移支付收入 226 萬元。三是上級專項轉移支付收入 9467 萬元)；加上本級收入 138546 萬元，調入政府性基金20423 萬元，調入其他資金 1628 萬元，上年結轉 3749 萬元，2019 年全縣當年總財力 203718 萬元。按收支平衡原則，2019 年安排公共財政總支出 203718萬元（不包括兌現未明確項目的省市專款和上年結轉下年繼續(xù)使用的指標和凈結余）。其中：上級扣款和上繳支出 28400萬元（其中：體制上解 2783 萬元、政法專項上解 307 萬元、森林生態(tài)效益補償金 20 萬元、信用社所得稅上解 974 萬元、2018 年度重點流域生態(tài)資源保護資金上解 551 萬元、工商基本支出經費調整 25 萬元、省級精準扶貧資金上解 269 萬元、上解省級再就業(yè)調劑金 50 萬元、營改增基數上解 5292 萬元，歸還 2019 年到期政府債券本金 18129 萬元）；地方公共財政預算支出 175318 萬元。 （具體支出詳見附件 11：2019 年長泰縣公共財政預算支出表）。（二）政府性基金預算收支情況全縣政府性基金預算總財力 52562 萬元，其中本級政府性基金預算收入 52500 萬元，同比減收 48037 萬元，比減47.78%，（其中本級土地基金收入 50000 萬元，同比減收44000 萬元，比減 46.81%）；上級政府性基金補助收入 62 萬元。 （具體收入詳見附件 12：2019 年長泰縣政府性基金收入預算表）。按收支平衡預算（不包括上年結轉指標和兌現尚未明確的省市專款），政府性基金預算總支出 52562 萬元，同比減支 98651 萬元，比減 65.24%。其中：土地基金支出 29577 萬元，其他政府性基金支出 2500 萬元，省市?？?62 萬元，調出政府性基金 20423 萬元。 （具體支出詳見附件 13：2019 年長泰縣政府性基金支出預算表）。（三）國有資本經營預算國有資本經營預算收入為 405 萬元，比 2018 年減收1835 萬元，比減 81.92%。國有資本經營預算收入比 2018 年大幅減收的主要原因是 2018 年縣政府常務第五次會議研究確定福建富達城市發(fā)展集團有限公司國有資本經營收益提取基數方式發(fā)生變化即由 2014 年至 2017 年的國有資本經