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天津市軌道交通地下工程,質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)書(shū) 工程監(jiān)理,,7 工程監(jiān)理 7.1 基本要求 7.1.1 監(jiān)理單位是質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)理的責(zé)任主體單位。對(duì)工程建設(shè)期的風(fēng)險(xiǎn)控制承擔(dān)監(jiān)理合同規(guī)定的相應(yīng)責(zé)任。監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)其監(jiān)理的質(zhì)量負(fù)責(zé)。,,7.1.2 依法在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承擔(dān)地下工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。 7.1.3 依據(jù)法律、法規(guī)及工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件,建設(shè)工程承包合同和監(jiān)理合同的約定實(shí)施監(jiān)理。 7.1.4根據(jù)所監(jiān)理的地下工程安全等級(jí)，組建與其相適應(yīng)的監(jiān)理機(jī)構(gòu)，配備相適應(yīng)的監(jiān)理人員。 7.1.5 實(shí)行總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制，根據(jù)安全等級(jí)的要求，明確監(jiān)理人員的崗位職責(zé)。 7.1.6完善質(zhì)量監(jiān)理和安全生產(chǎn)監(jiān)理制度，按工程安全等級(jí)建立工程質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控程序，并對(duì)施工單位的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查。,,7.2 工作程序 7.2.1 監(jiān)理質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)控制的工作程序 1 編制監(jiān)理規(guī)劃，確定質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)源和監(jiān)控重點(diǎn)。制定監(jiān)理細(xì)則和旁站監(jiān)理方案，建立質(zhì)量安全監(jiān)理制度。 2 施工準(zhǔn)備階段，應(yīng)審查、核驗(yàn)施工單位提交的有關(guān)技術(shù)文件及資料，并由項(xiàng)目總監(jiān)簽署意見(jiàn)并向施工單位進(jìn)行監(jiān)理交底。,,3 施工階段，按照監(jiān)理細(xì)則和旁站監(jiān)理方案實(shí)施監(jiān)理。 1) 加大巡查頻率，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知。 2)對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量安全隱患，監(jiān)督施工單位整改，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。 3)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師審核簽署工程變更文件。 4)定期定時(shí)召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)，協(xié)調(diào)參建單位按質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)控制要求施工。 5)對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)源實(shí)施平行、旁站監(jiān)理，并做好記錄。 6) 做好監(jiān)理日志、月報(bào)等工作，及時(shí)將檢查、整改、復(fù)查、報(bào)告等情況詳細(xì)記載。,,4 核查施工單位提交的施工起重機(jī)械、整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施等驗(yàn)收記錄，并由安全監(jiān)理人員簽收備案。 5 適時(shí)組織對(duì)工程監(jiān)測(cè)方案的審批，施工過(guò)程中對(duì)工程監(jiān)測(cè)單位的監(jiān)測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)出現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)建設(shè)單位。,,6 工程竣工后，監(jiān)理單位應(yīng)將有關(guān)質(zhì)量安全生產(chǎn)的技術(shù)文件、驗(yàn)收記錄、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)書(shū)面通知等按規(guī)定立卷歸檔。,,7.3 地下工程監(jiān)理質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)因素 7.3.1 地下工程監(jiān)理質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)因素 1 施工單位資質(zhì)及其質(zhì)量、安全管理制度。 2 分包單位資質(zhì)及其質(zhì)量、安全管理制度。 3 主要專業(yè)施工人員和特殊工種作業(yè)人員上崗資格，質(zhì)量、安全知識(shí)和專業(yè)技能。 4 施工人員現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)行為。 5 施工設(shè)備、機(jī)具完好狀態(tài)，安全裝置，安全檢驗(yàn)。 6 原材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)。 7 涉及結(jié)構(gòu)安全、使用功能的試塊、試件見(jiàn)證試驗(yàn)。,,8 施工工藝及施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 9 施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、質(zhì)量安全技術(shù)措施。 10 施工工序自檢，施工檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程自檢，監(jiān)理復(fù)檢驗(yàn)收。 11 工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、氣象條件。 12 施工場(chǎng)地周圍建（構(gòu)）筑物、地下管線狀況。 13 施工現(xiàn)場(chǎng)周邊人居、交通、環(huán)保要求。,,7.4 地下工程監(jiān)理質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制 7.4.1 依據(jù)監(jiān)理規(guī)劃，編制各分項(xiàng)工程的質(zhì)量監(jiān)理細(xì)則，對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施嚴(yán)格控制。 7.4.2 當(dāng)施工單位對(duì)已經(jīng)審查的施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動(dòng)時(shí)，必須經(jīng)施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，由總監(jiān)理工程師簽署審查意見(jiàn)。,,7.4.3 當(dāng)施工單位采用“四新”技術(shù)時(shí)，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)要求施工單位報(bào)送建設(shè)行政主管部門的評(píng)估證書(shū)和相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。施工方案應(yīng)經(jīng)施工企業(yè)的技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后報(bào)監(jiān)理單位審查，并應(yīng)由總監(jiān)理工程師簽署審查意見(jiàn)。 7.4.4 對(duì)施工單位報(bào)送的測(cè)量放線成果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)和確認(rèn)。 7.4.5 對(duì)工程中涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料，監(jiān)督試驗(yàn)人員在現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證取樣、復(fù)試檢驗(yàn)。監(jiān)理單位應(yīng)獨(dú)立抽取5%的試塊、試件和材料平行檢驗(yàn)。 對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備，監(jiān)理人員應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并限期撤出現(xiàn)場(chǎng)。,,7.4.6 對(duì)隱蔽工程和每一檢驗(yàn)批在施工單位自檢驗(yàn)收合格后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的，不得進(jìn)入下道工序施工。對(duì)擅自進(jìn)行下道工序施工的，監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)予以制止；制止無(wú)效的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向建設(shè)單位和建設(shè)行政主管部門報(bào)告。 7.4.7 對(duì)直接影響工程質(zhì)量的計(jì)量設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)要求施工單位提供技術(shù)狀態(tài)合格證明文件，進(jìn)行定期檢定并出具檢定報(bào)告。 7.4.8 對(duì)違規(guī)作業(yè)行為和工程存在的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)監(jiān)理通知單，要求限期整改。整改完成后填寫回復(fù)單，報(bào)監(jiān)理單位復(fù)查。,,7.4.9 應(yīng)安排監(jiān)理人員對(duì)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的施工風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)實(shí)施全過(guò)程跟班監(jiān)理。 1 關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)包括： 1)鉆孔灌注樁、地下連續(xù)墻、土釘墻、后澆帶及其他結(jié)構(gòu)混凝土澆筑； 2)支護(hù)結(jié)構(gòu)：鋼結(jié)構(gòu)安裝、鋼支撐安裝、格構(gòu)柱吊裝、鋼支撐施加預(yù)應(yīng)力； 3)主體結(jié)構(gòu)：梁柱節(jié)點(diǎn)鋼筋隱蔽，混凝土澆筑，預(yù)應(yīng)力張拉，鋼結(jié)構(gòu)安裝，裝配式結(jié)構(gòu)安裝，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝； 4)卷材防水層細(xì)部構(gòu)造處理。 2 在編制監(jiān)理規(guī)劃時(shí)，應(yīng)制定旁站監(jiān)理方案，明確旁站監(jiān)理的范圍、內(nèi)容、程序和旁站監(jiān)理人員職責(zé)。方案應(yīng)當(dāng)送建設(shè)單位、施工單位，并抄送工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 3 根據(jù)旁站監(jiān)理方案，對(duì)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序適時(shí)派駐監(jiān)理人員進(jìn)行旁站監(jiān)理.,,4 旁站監(jiān)理人員的主要職責(zé)是： 1）檢查現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員到崗，特殊工種人員持證上崗以及施工機(jī)械、建筑材料準(zhǔn)備情況； 2）跟班監(jiān)督關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序執(zhí)行施工方案以及工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況； 3）核查進(jìn)場(chǎng)材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，見(jiàn)證施工單位按規(guī)定抽取試塊、試件、實(shí)施見(jiàn)證送檢。 4）做好旁站監(jiān)理記錄和監(jiān)理日志，保存旁站監(jiān)理原始資料。旁站監(jiān)理人員和施工單位現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員未在旁站監(jiān)理記錄上簽字的，不得進(jìn)行下一道工序施工。 5）發(fā)現(xiàn)違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)行為，責(zé)令其立即整改；發(fā)現(xiàn)危及工程質(zhì)量的，應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理工程師報(bào)告，由總監(jiān)理工程師下達(dá)局部暫停工指令或者采取其他應(yīng)急措施。,,5 對(duì)規(guī)定的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序，沒(méi)有實(shí)施旁站監(jiān)理或者沒(méi)有旁站監(jiān)理記錄的，監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師不得在相應(yīng)文件上簽字。,,7.4.10 發(fā)現(xiàn)施工存在重大質(zhì)量隱患，可能造成或已經(jīng)造成質(zhì)量事故時(shí)，總監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)下達(dá)工程暫停令，要求施工單位停工整改。整改完畢并經(jīng)監(jiān)理人員復(fù)查，符合規(guī)定要求后，總監(jiān)理工程師方可簽署工程復(fù)工報(bào)審表。下達(dá)工程暫停令和簽署工程復(fù)工報(bào)審表，應(yīng)事先向建設(shè)單位報(bào)告。,,7.4.11 對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，總監(jiān)理工程師應(yīng)責(zé)令施工單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位和相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案，監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)質(zhì)量事故的處理過(guò)程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。 總監(jiān)理工程師 應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位及本監(jiān)理單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書(shū)面報(bào)告，并將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。,,7.4.12 參加建設(shè)單位組織的階段驗(yàn)收。 圍護(hù)結(jié)構(gòu)、地基、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)完工后，應(yīng)當(dāng)分階段驗(yàn)收。未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的，不得進(jìn)入下一階段施工和竣工驗(yàn)收。,,7.5 地下工程監(jiān)理安全風(fēng)險(xiǎn)控制 7.5.1 施工準(zhǔn)備階段的風(fēng)險(xiǎn)控制 1 應(yīng)根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》要求，編制包括安全監(jiān)理內(nèi)容的監(jiān)理規(guī)劃，明確范圍、內(nèi)容、工作程序和制度措施，以及人員配備計(jì)劃和職責(zé)等。 2 對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制監(jiān)理細(xì)則。明確安全監(jiān)理的方法、措施和控制要點(diǎn)，以及對(duì)安全技術(shù)措施的檢查方案。,,3 審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施，審查危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。主要內(nèi)容包括： 1）施工組織設(shè)計(jì)和危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)專項(xiàng)施工方案是否經(jīng)施工企業(yè)（簽定工程承包合同的企業(yè)）技術(shù)負(fù)責(zé)人審查并批準(zhǔn)。 2）圍護(hù)結(jié)構(gòu)、降水、土方開(kāi)挖、支撐體系、邊坡防護(hù)、施工監(jiān)測(cè)等專項(xiàng)方案是否符合設(shè)計(jì)要求，是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 3）周邊建筑物、地下管線保護(hù)措施和監(jiān)測(cè)方案是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。 4）施工組織設(shè)計(jì)中安全用電技術(shù)措施和電器防火措施是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。 5）冬季、雨季施工方案是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。 6）施工總平面布置圖是否符合安全生產(chǎn)要求，辦公、宿舍、食堂、道路等臨時(shí)設(shè)施設(shè)置以及排水、防火措施是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。,,4 檢查施工單位在地下工程項(xiàng)目上的 安全生產(chǎn)規(guī)章制度， 安全管理機(jī)構(gòu)的建立、健全及專職安全管理人員配備情況，督促施工單位檢查分包單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立情況。 5 審查施工單位資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證是否合法有效。 6 審查項(xiàng)目經(jīng)理和專職安全生產(chǎn)管理人員是否具備合法資格，是否與投標(biāo)文件相一致。 7 審核特種作業(yè)人員的資格證書(shū)是否合法有效。 8 審核施工單位應(yīng)急救援預(yù)案和安全措施費(fèi)用使用計(jì)劃。,,7.5.2 施工階段的風(fēng)險(xiǎn)控制 1 督促施工單位按照安全技術(shù)措施和施工方案組織施工，及時(shí)制止違規(guī)作業(yè)。 2 巡視檢查危險(xiǎn)性較大的工程作業(yè)情況。 3 核查起重機(jī)械、整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù)。 4 檢查安全標(biāo)志和安全防護(hù)措施是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求，并檢查安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用情況。 5 督促施工單位進(jìn)行安全自查，并進(jìn)行抽查，參加建設(shè)單位組織的安全生產(chǎn)專項(xiàng)大檢查。,,6 督促檢查施工單位按照應(yīng)急預(yù)案的要求，做到人員落實(shí)、值班制度落實(shí)、物資器材落實(shí)。 審查施工監(jiān)測(cè)單位的監(jiān)測(cè)方案是否符合設(shè)計(jì)要求和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。督促施工單位、監(jiān)測(cè)單位嚴(yán)格按照專項(xiàng)施工方案、監(jiān)測(cè)方案實(shí)施信息化施工和監(jiān)測(cè)，及時(shí)分析監(jiān)測(cè)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)及時(shí)向建設(shè)單位報(bào)告，召開(kāi)專題會(huì)議分析研討、查明原因，制定應(yīng)對(duì)措施和解決方案。 8 發(fā)現(xiàn)危及工程安全、周邊建筑物和地下管線安全隱患時(shí)，督促施工單位采取應(yīng)急措施，避免發(fā)生安全事故，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位和相關(guān)主管部門。,,謹(jǐn)請(qǐng)指正,