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弗布克1+1管理工具箱系列 質(zhì)量管理部 規(guī)范化管理工具箱 王蘭會 編著 北 京 目 錄 第一章 質(zhì)量管理部的組織結構與責權 一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機構 二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構 三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構 四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機構 五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機構 六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機構 七、質(zhì)量管理部的職責 八、質(zhì)量管理部的權力 九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責 十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責 第二章 進料檢驗管理 一、進料檢驗主管的崗位職責 二、進料檢驗專員的崗位職責 三、進料檢驗記錄表 四、進料檢驗報告表 五、進廠零件質(zhì)量檢驗表 六、進廠零件檢驗報告表 七、進廠材料試用檢驗表 八、材料不良改進通知表 九、進料檢驗日統(tǒng)計表 十、原材料供應商質(zhì)量檢測表 十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 十二、供應商不合格品記錄表 十三、供應商物料拒收月統(tǒng)計表 十四、供應商質(zhì)量評價體系表 十五、供應商綜合評價表 十六、進料檢驗流程 十七、檢驗狀態(tài)標識流程 十八、供應商評價流程 第三章 制程檢驗管理 一、制程檢驗主管的崗位職責 二、制程檢驗專員的崗位職責 三、制程檢驗標準書 四、制造流程檢驗標準表 五、生產(chǎn)過程檢驗標準表 六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準表 七、作業(yè)標準書 八、操作標準通知單 九、質(zhì)量管理標準變動通知單 十、生產(chǎn)流程檢驗記錄表 十一、生產(chǎn)過程記錄表 十二、巡檢記錄表 十三、制程巡回檢驗表 十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表 十五、產(chǎn)品別不良記錄表 十六、操作者自主管理查檢表 十七、設備維護檢查表 十八、制程抽檢日報表 十九、月份層別統(tǒng)計表 二十、質(zhì)量檢驗分析標準表 二十一．制程別統(tǒng)計分析表 二十二、制程異常反應表 二十三、質(zhì)量異常報告單 二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表 二十五、制程質(zhì)量異常處理表 二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡單 二十七、質(zhì)量因素變動表 二十八、重工返修日報表 二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡 三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護保養(yǎng)及校正方法表 三十一、制程質(zhì)量管理流程 三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計流程 三十三、質(zhì)量指標報告流程 三十四、一般制程檢驗流程 三十五、特殊制程檢驗流程 第四章 質(zhì)量控制管理 一、質(zhì)量控制主管的崗位職責 二、質(zhì)量控制專員的崗位職責 三、生產(chǎn)過程控制標準表 四、生產(chǎn)過程控制表 五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標準表 六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表 七、質(zhì)量管理因素變動表 八、檢驗工序作業(yè)指導書 九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表 十、QCC活動成果評價表 十一、質(zhì)量控制小組活動報告表 十二、質(zhì)量控制小組會議報告表 十三、工序質(zhì)量控制流程 十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程 十五、質(zhì)量記錄控制流程 十六、日常質(zhì)量管理流程 第五章 成品檢驗管理 一、成品檢驗主管的崗位職責 二、成品檢驗專員的崗位職責 三、產(chǎn)品質(zhì)量標準表 四、樣品檢驗通知表 五、產(chǎn)品抽查匯總表 六、質(zhì)量檢驗記錄表 七、產(chǎn)品檢驗報告單 八、成品檢驗報告表 九、出廠產(chǎn)品檢驗表 十、待出廠產(chǎn)品檢驗表 十一、不合格品登記表 十二、不合格品評審表 十三、零件不合格品處理表 十四、不合格品對策表 十五、廢品通知表 十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單 十七、問題產(chǎn)品返修通知表 十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表 十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計表 二十、檢驗計劃簽審流程 二十一、成品抽樣檢驗流程 二十二、成品入庫送檢流程 二十三、企業(yè)樣品檢驗流程 二十四、工廠出貨檢驗流程 二十五、不合格品管理流程 二十六、不合格現(xiàn)象分析流程 二十七、報廢品處理流程 二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程 二十九、返工處理工作流程 第六章 質(zhì)量改進管理 一、質(zhì)量改進主管的崗位職責 二、質(zhì)量改進專員的崗位職責 三、質(zhì)量改進工作計劃表 四、年度質(zhì)量改進計劃表 五、產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表 六、產(chǎn)品質(zhì)量改進通知單 七、產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表 八、質(zhì)量改進因素記錄表 九、不合格現(xiàn)象預防處理表 十、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理流程 十一、企業(yè)質(zhì)量改進管理流程 十二、質(zhì)量持續(xù)改進管理流程 十三、質(zhì)量預防管理流程 第七章 質(zhì)量成本管理 一、質(zhì)量成本主管的崗位職責 二、質(zhì)量成本專員的崗位職責 三、質(zhì)量成本計算表 四、質(zhì)量會議工資費用計算表 五、質(zhì)量培訓費用計算表 六、質(zhì)量獎勵費用計算表 七、廢品損失計算表 八、返修損失計算表 九、質(zhì)量事故處理費用計算表 十、質(zhì)量成本預算表 十一、質(zhì)量成本計劃表 十二、質(zhì)量成本月報表 十三、車間質(zhì)量管理費月報表 十四、車間質(zhì)量損失費月報表 十五、質(zhì)量事故費用表 十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計表 十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計表 十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計表 十九、質(zhì)量改進費用匯總表 二十、月份成本分析表 二十一、質(zhì)量成本報告表 二十二、質(zhì)量成本分析報告表 二十三、產(chǎn)品降級/降價處理損失報告表 二十四、間接質(zhì)量費用分配表 二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表 二十六、質(zhì)量成本計劃流程 二十七、質(zhì)量成本管理流程 第八章 質(zhì)量管理體系 一、質(zhì)量管理體系主管的崗位職責 二、質(zhì)量管理體系專員的崗位職責 三、質(zhì)量文件評審記錄表 四、受控質(zhì)量記錄一覽表 五、受控質(zhì)量文件清單 六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表 七、質(zhì)量文件更改申請表 八、質(zhì)量文件銷毀申請表 九、生產(chǎn)過程審核計劃表 十、過程業(yè)績評審報告表 十一、質(zhì)量管理體系審核計劃表 十二、質(zhì)量管理體系審核報告表 十三、質(zhì)量管理體系審核流程 十四、質(zhì)量管理體系運行流程 十五、質(zhì)量文件管理工作流程 十六、質(zhì)量管理體系制定流程 十七、質(zhì)量管理體系完善流程 十八、產(chǎn)品認證管理流程  第一章 質(zhì)量管理部的組織結構與責權 一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機構 質(zhì)量管理部經(jīng)理 質(zhì)量工程師 產(chǎn)品線A 產(chǎn)品線B 產(chǎn)品線C 制程檢驗主管 進料檢驗主管 質(zhì)量體系管理主管 副經(jīng)理 成品檢驗主管 專員 專員 專員 制程檢驗主管 進料檢驗主管 成品檢驗主管 專員 專員 專員 專員 二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構 質(zhì)量管理部經(jīng)理 質(zhì)量 工程師 鑄造檢驗 和試驗主管 工序控制主管 機械加工 檢驗主管 質(zhì)量體系管理主管 副經(jīng)理 裝配檢驗和試驗主管 進料檢驗和試驗主管 專員 專員 專員 專員 專員 專員 三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構 質(zhì)量管理部經(jīng)理 工序控制工程師 C產(chǎn)品線 質(zhì)量工程師 A產(chǎn)品線 工序控制工程師 B產(chǎn)品線 質(zhì)量工程師 B產(chǎn)品線 工序控制工程師 進廠材料 工序控制工程師 A產(chǎn)品線 質(zhì)量工程師 C產(chǎn)品線 副經(jīng)理 四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機構 質(zhì)量管理部經(jīng)理 統(tǒng)計分析 主管 鍛壓成型工序 主管 線心工序 主管 成品檢驗 主管 進料、外購品、外協(xié)品 絕緣體工序 主管 容器工序 主管 質(zhì)量計劃 主管 專員 主管 專員 專員 專員 專員 專員 專員 專員 副經(jīng)理 五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機構 質(zhì)量管理部經(jīng)理 副經(jīng)理 外購設備檢驗 原材料檢驗 外協(xié)品檢驗 零部件檢驗 下料檢驗 制程檢驗 成品檢驗 整機裝配檢驗 包裝檢驗 性能型式試驗 質(zhì)量服務與監(jiān)督 質(zhì)量體系管理 質(zhì)量統(tǒng)計分析 檔案管理 檢驗一科 檢驗二科 總檢科 質(zhì)量體系管理科 六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機構 質(zhì)量管理部經(jīng)理 質(zhì)量體系計劃專員 質(zhì)量工程專員 質(zhì)量信息設備專員 進料檢驗測試專員 成品質(zhì)量檢驗專員 質(zhì)量信息設備主管 質(zhì)量工程 主管 工序控制工程主管 制程質(zhì)量管理主管 質(zhì)量控制 主管 副經(jīng)理 質(zhì)量控制專員 工序質(zhì)量控制專員 質(zhì)量設備維修專員 制程質(zhì)量管理專員 質(zhì)量改進專員 七、質(zhì)量管理部的職責 職責1 負責公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施，以及5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種 質(zhì)量管理活動的組織與推動 職責3 職責5 組織公司內(nèi)部對不合格品進行評審，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預防和改進措施， 并加以跟蹤和驗證 職責6 建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理 以及質(zhì)量體 系的認證、組織和推行等工作 職責7 職責8 客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施 職責9 檢驗儀器、量具、實驗設備的校正與保管 職責10 配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓工作 職責11 其他有關的質(zhì)量管理責任 職責2 制定和完善質(zhì)量管理目標責任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時處理、解決 各種質(zhì)量事故和糾紛 組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的 檢驗，出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責任 提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計報表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、 統(tǒng)計報表、質(zhì)量成本統(tǒng)計核算程序 職責4 負責制程的巡回檢驗、管理與分析，對制程量進行專案研究提出改善、預防措施 八、質(zhì)量管理部的權力 權力1 制定、實施和控制質(zhì)量管理方針的權力 權力3 對質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權力 權力4 對不合格品進行管制的權力 權力5 權力6 權力7 權力8 質(zhì)量管理經(jīng)費預算及控制的權力 權力9 部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權 權力10 其他與質(zhì)量管理工作相關的權力 權力2 對質(zhì)量計劃、質(zhì)量變異處理的審批權力 部門內(nèi)部開展工作的自主權 重大、緊急質(zhì)量事故中越權指揮的權力 重大、緊急質(zhì)量事故中越級匯報的權力 九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責 職責1 負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹落實，改善公司的質(zhì)量管理工作 職責3 組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗人員對專業(yè)技術知識的學習，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量 控制、質(zhì)量檢驗隊伍 職責4 負責進料、在制品、成品的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導各項質(zhì)量檢驗工作 的檢驗工作 職責5 職責6 組織不合格品的控制，制定不合格品的預防和糾正措施，并予以督導執(zhí)行 職責7 負責檢驗儀器、量具、實驗設備的管理工作 職責8 監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù) 職責9 負責質(zhì)量管理信息的收集、傳導、回復，以及質(zhì)量成本的分析與控制工作 職責10 負責全面質(zhì)量管理在公司的推行，并對各部門的工作進行內(nèi)部質(zhì)量審核 職責11 建立、實施公司質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件，并進行審核 職責2 負責公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施，以及各種質(zhì)量管理活動的執(zhí)行與推動 職責12 組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認證工作，負責對原材料供應商的評估 處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施 職責13 召開現(xiàn)場質(zhì)量工作會議 職責12 負責本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導、評價與考核工作 職責13 完成總經(jīng)理交付的其他相關工作 十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責 職責1 職責3 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理行使進出物料檢驗的監(jiān)督職能，并定時抽查、復檢進出物料 職責4 在進料、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項得到糾正前，應向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出控制進貨、 避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施 職責5 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中控制質(zhì)量的職能，定時抽查抽查員的工作 職責6 在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項得到糾正前，應向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出有效的方法， 避免不合格現(xiàn)象的重復發(fā)生 職責7 協(xié)助部門經(jīng)理對不合格的進料、半成品和成品進行檢驗、控制和管理 職責8 負責樣品的檢驗 職責9 負責質(zhì)量管理資料的整理、歸檔 職責10 完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作 職責2 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理對質(zhì)量管理信息進行分類、收集并處理、傳遞和應用、統(tǒng)計和 分析、控制和管理 協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件，并負責《質(zhì)量手冊》的實施 第二章 進料檢驗管理 一、進料檢驗主管的崗位職責 職責1 負責制定進料檢驗標準和檢驗規(guī)范，落實執(zhí)行進料檢驗工作，并出具檢驗報告 職責3 參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗結果的討論，并保管好討論記錄 職責4 妥善處理進料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題 職責5 協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作 職責6 對原料供應商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進行整理、分析與評價 職責7 對進料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議 職責8 檢驗儀器、量規(guī)和試驗設備的管理與保養(yǎng) 職責9 進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品 職責10 完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作 職責2 參加外協(xié)品定點前的考察和外協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評估工作 二、進料檢驗專員的崗位職責 職責1 協(xié)助進料檢驗主管制定進料的檢驗標準和檢驗規(guī)范 職責3 按照公司規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗， 防止不合格品入庫并投入使用 職責4 識別和記錄進料質(zhì)量問題，對供應商提出質(zhì)量改進建議 職責5 通過再檢驗，驗證供應商糾正措施的實施效果 職責6 拒收進料中的不合格材料和物件 職責7 做好質(zhì)量原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計、分析、上報 職責8 完成上級領導臨時交辦的其他任務 職責2 按照相關標準、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序，對原材料、外購件、 外協(xié)件、包裝物進行檢驗 三、進料檢驗記錄表 編號： 日期： 供料商 品名 規(guī)格 交貨 數(shù)量 交貨 日期 檢 驗 方 式 □加嚴檢驗（Maj） 樣本數(shù) 最終判定 □正常檢驗（Nom） □允收 □特采 □選別 □拒收 □減量檢驗（Min） 允收水準AQL= % 判定 Maj Nom Min AC 判定者 RE 核準者 驗收狀況 項次 規(guī)格 公差 檢驗方法 檢驗結果 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 備注 四、進料檢驗報告表 編號： 填寫日期： 材料名稱 材料規(guī)格 材料數(shù)量 采購單位 采購日期 驗 收 員 檢驗記錄 檢驗項目 檢驗標準 檢驗結果 不良數(shù) 是否合格 備注 總評 □合格 □不合格 《不合格通知單》的編號 總經(jīng)理 進料檢驗 主管 質(zhì)量管理部經(jīng)理 檢驗員 倉庫驗收記錄 驗收數(shù)量 □足 □溢交 □短缺 五、進廠零件質(zhì)量檢驗表 零件編號： 零件名稱： 號碼： 檢驗項目 參考圖號 檢驗方法 檢驗設備 抽樣方法 檢驗結果 備注 抽樣數(shù) 合格質(zhì)量水平 檢驗主管： 檢驗員： 檢驗日期： 年 月 日 六、進廠零件檢驗報告表 編號： 填寫日期： 年 月 日 采購單號 零件名稱 料號 數(shù)量 檢驗項目 檢驗標準 抽樣檢驗結果記錄 合格數(shù) 1 2 3 4 5 6 檢驗結果 檢驗員 復核 七、進廠材料試用檢驗表 編號： 填寫日期： 委托單位 □倉庫 □采購 □其他 通知單位 □檢驗室 □技術室 □生產(chǎn)科 通知日期 檢驗試用日期 檢驗性質(zhì) □破壞檢驗 □非破壞性檢驗 檢驗項目 檢驗數(shù)量 檢驗試用結果 檢 驗 員 委 托 者 單位主管 質(zhì)量管理部經(jīng)理 八、材料不良改進通知表 編號： 日期： 年 月 日 供應商 品名 規(guī)格（料號） 交貨日期 交貨單號 交貨數(shù)量 檢驗方法 □全檢 □抽檢 不良數(shù) 檢驗數(shù) 不良率 % 前批不良率 % 不良內(nèi)容 項次 不良項目 不良數(shù) 不良率 備 注 （圖示） 1 2 3 4 本公司應急措施 執(zhí)行責任者 供應商 防止再發(fā)對策 預定完成時間 改善品標識 提出人員 主管 廠長 品管 負責人 說明： 1．就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應商發(fā)出。 2．供應商應限期回復。 九、進料檢驗日統(tǒng)計表 日期： 年 月 日 檢驗主管 制表人 國外來料 序號 品名 規(guī)格（料號） 數(shù)量 供應商 檢驗方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別 國內(nèi)來料 序號 品名 規(guī)格（料號） 數(shù)量 供應商 檢驗方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別 本日備注 十、原材料供應商質(zhì)量檢測表 供應商名稱： 編號： 驗收日期 采購單號 物品名稱 數(shù)量 交貨批數(shù) 檢驗批數(shù) 第 批 抽檢率 總抽檢率 允收水準 A類不良 B類不良 C類不良 退貨記錄 十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 填寫日期： 年 月 日 供應商類別 □協(xié)作廠商 □試用廠商 □原料供應商 □外協(xié)加工廠商 廠商名稱 制程有否按規(guī)定的標準操作 □是 □否 廠商的地址電話 制程有否按規(guī)定的檢查標準檢查 □有 □沒有 供應的原料、加工品名稱 制程檢查記錄是否保存 □有 □沒有 經(jīng)辦人員姓名、職稱 制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 有無質(zhì)量管理組織表 □有 □沒有 本企業(yè)供料儲存情況 質(zhì)量管理負責人姓名、職稱 產(chǎn)成品檢驗如何實施 □全檢 □抽檢 □不檢驗 質(zhì)量管理部門是否獨立存在 □是 □否 被退貨時所采取的措施 □改換包裝再送 □等催貨急時再送回 □全檢后再送回 檢驗人員共計 人，其中 進料驗收人員 人，制程檢驗人員 人 成品檢驗人員 人，其他人員 人 本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見） □要求過高 □要求過低 □要求適中 檢驗人員是否兼作其他工作 □是 □否 不良率能否降低 □照規(guī)定 □打算降低 對于不良反應是否有人負責處理 □有 □沒有 現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項的進度情況 進料時，有無檢驗 □有 □沒有 檢驗方式 □全檢 □抽檢 □其他 其他 進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 □批退 □選退 □重購 □照用 □其他 需要本企業(yè)協(xié)助事項 進料驗收單是否保存 □有 □沒有 檢驗主管： 檢驗人員： 十二、供應商不合格品記錄表 年度： 月份： 編號： 供應商 規(guī)格 批量 數(shù)量 單位 檢驗結果 不合格率 《不合格通知單》的編號 備注 十三、供應商物料拒收月統(tǒng)計表 月份： 日期： 日期 交貨單 編號 料名 料號 數(shù)量 供應商 供應商 編號 交貨日 不良內(nèi)容 處理方法 合計 主管： 制表： 十四、供應商質(zhì)量評價體系表 系統(tǒng)名 項目內(nèi)容 評分 系統(tǒng)評價 生產(chǎn) 1．生產(chǎn)效率情況 2．生產(chǎn)直通率和不良率情況 3．周期時間 4．交貨期 W1 加權總分 工程 1．技術能力 2．CAD設計能力 3．新產(chǎn)品開發(fā)能力 4．儀器校正 5．設備維護 6．測量系統(tǒng)分析 W2 加權總分 質(zhì)量 1．質(zhì)量方針 2．質(zhì)量體系 3．預防措施 4．糾正措施 5．質(zhì)量改善 W3 加權總分 總評 排序 十五、供應商綜合評價表 編號： 填寫日期： 供應商的 基本情況 名 稱 計劃承接企業(yè)產(chǎn)品 廠 址 涉及加工工藝過程 聯(lián)系人 職務 電話 傳真 主要生產(chǎn)設備 主要檢測工具 評審內(nèi)容 優(yōu) 良 中 差 劣 得分 5 4 3 1 0 綜合項 1．質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化 2．特殊崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤? 3．工作場地是否清潔、整齊，定置擺放 檢驗與 試驗 1．進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄 2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄 3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄 4．是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài) 5．不合格品是否有處理程序并按程序處理 6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施 7．計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好 過程控制 1．是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力 2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書 3．產(chǎn)品是否有適當?shù)臉俗R 4．機械設備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔 5．工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好 6．搬運工具是否能適當?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞 出貨安排 1．倉庫是否整潔、標識清楚、賬物相符 2．產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標識 3．生產(chǎn)計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付 4．有無適當?shù)木o急訂單的處理方式與能力 現(xiàn)場評審分數(shù)達到70分以上為合格 得分合計 評審結論 □評審合格 □評審不合格 □改善后再評審 □保留資料暫不列入名單 采購部 技術開發(fā)部 質(zhì)量管理部 十六、進料檢驗流程 否 否 是 是 生產(chǎn)部 采購部 儲運部 質(zhì)量管理部經(jīng)理 進料檢驗主管 進料檢驗專員 開始 收料作業(yè) ①收到《進料 檢驗通知單》 ②確定檢驗方案 ③執(zhí)行檢驗 ④填寫《進料 檢驗記錄表》 審核 允收 ⑤合格物料處理 否 ⑥填寫《進料檢 驗質(zhì)量異常表》 申請?zhí)夭? ⑦評定能否特采 能 ⑧處理特采物料 ⑩輸入電腦 質(zhì)量系統(tǒng) 結束 ⑨入庫分發(fā) 拒收處理 審核 需求 決議 十七、檢驗狀態(tài)標識流程 合格 不合格 進料檢驗專員 質(zhì)量管理部 采購部 開始 ①進料檢驗準備 收到進料檢驗通知 通知進料檢驗 ②進料檢驗 合格否 ③允收標簽（綠） 協(xié)商是否特采使用 是 ④特采標簽（黃） 否 ⑤拒收標簽（紅） 結束 十八、供應商評價流程 不合格 合格 不合格 合格 合格 不合格 ②發(fā)放調(diào)查表 ③反饋匯總 初步評價 ⑤現(xiàn)場審核 ⑧列入《合格供應商名錄》 ⑨樣品驗證 ⑩頒發(fā)產(chǎn)品配套證書 限期整改 ①收集供應商信息 ⑥審核報告 ④組建現(xiàn)場審核小組 質(zhì)量管理部 相關供應商 采購部 開始 結束 ⑦跟蹤驗證 ①提供資料 填寫調(diào)查表 放棄 現(xiàn)場審核接待 第三章 制程檢驗管理 一、制程檢驗主管的崗位職責 職責1 協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗標準及相關管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴格執(zhí)行 職責3 選擇不良項目或可能有問題的制程進行研究、分析，提出改善、預防的措施 職責4 保存工序檢驗的相關資料，并協(xié)助相關工程師做好工序質(zhì)量改進工作 職責5 在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序 職責6 半成品庫存的抽驗及鑒定報廢品 職責7 協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作 職責8 對生產(chǎn)作業(yè)標準提出改善意見或建議 職責2 負責制程巡回檢驗及質(zhì)量異常原因的追查與處理 職責9 制定檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行 職責10 完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作 二、制程質(zhì)檢專員的崗位職責 職責1 協(xié)助制程檢驗主管制定制程檢驗標準及相關管理制度，并嚴格執(zhí)行相關規(guī)定 職責3 識別和記錄生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問題 職責4 控制生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序 職責5 對現(xiàn)場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議 職責6 負責制程中問題點的記錄、統(tǒng)計與初步分析工作 職責7 執(zhí)行檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，負責儀器的保養(yǎng)、校正等相關工作 職責8 完成有關領導交付的其他工作 職責2 按制程檢驗規(guī)定，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)制造過程的巡回檢驗程序 三、制程檢驗標準書 品名 型號 工序號 工序名稱 品質(zhì)標準 作業(yè)標準書號 項次 項 目 規(guī) 格 檢驗方法 備 注 廠長： 主管： 制表： 說明： 1．檢驗標準作為生產(chǎn)部門及檢驗部門的品質(zhì)判定依據(jù)。 2．依不同的工序制定。 四、 制造流程檢驗標準表 編號： 商品代號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 零件名稱 加工流程 制定日期 控制點 控制工作 項目說明 作業(yè)標準 檢查方法 抽樣數(shù) 合格標準 不合格 處理方法 制造 流程說明 經(jīng)辦人： 審核： 五、生產(chǎn)過程檢驗標準表 產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次： 生產(chǎn)過程 生產(chǎn)部負責工作 質(zhì)量管理部負責工作 生產(chǎn)過程管理 檢 驗 項 目 檢驗項目 與方法 抽樣 數(shù) 合格 范圍 不合格時采取的措施 工作項目說明 作業(yè)標準 注意事項 檢驗點 合格范圍 六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準表 產(chǎn)品名稱： 有效日期： 檢驗項目 檢驗 方法 檢驗 儀器 抽樣數(shù) 及格標準 記錄表 備注 A級 B級 C級 七、作業(yè)標準書 產(chǎn)品號 工序 工序名稱 檢驗標準編號 圖 示 操作說明及注意事項 檢驗項目 項 次 項 目 規(guī)格 檢驗方法 使 用 物 料 項次 名稱 規(guī)格 數(shù)量 項 次 名 稱 規(guī) 格 數(shù) 量 使 用 機 具 標準工時 標準不良率 制 定 制成 修 訂 符號 ① ② ③ ④ 發(fā) 行 部門 品管 制造 技術 審核 日期 簽收 核可 修訂者 說明： 1．本標準書由質(zhì)量管理部制作，經(jīng)廠長認可（修訂亦同）。 2．作為生產(chǎn)部門各工序作業(yè)的依據(jù)。 八、 操作標準通知單 填寫日期： 編號： 通知單位 制造毫米 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)數(shù)量 生產(chǎn)日程 操作項目 新定 原定 標準 新定 原定 標準 新定 原定 標準 操作 標準 制表： 審核： 批示： 九、質(zhì)量管理標準變動通知單 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 產(chǎn)品特性 原管理標準 變動后標準 通知單位 □生產(chǎn)一車間 □生產(chǎn)二車間 □生產(chǎn)三車間 □生產(chǎn)管理辦公室 □質(zhì)量管理部自存 變動生產(chǎn) 流程管理 十、生產(chǎn)流程檢驗記錄表 制造編號 產(chǎn)品名稱 作業(yè)名稱 R 記錄日期 自至 檢驗頻率 平均每日次數(shù) 管制項目 設備名稱 十一、生產(chǎn)過程記錄表 批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號： 項目 班別 完成時間 數(shù)量 質(zhì)量說明 簽收 日期 姓名 不良原因 項目 個數(shù) 經(jīng)辦： 審核： 十二、巡檢記錄表 班別： 填寫日期： 抽查時間 標準 抽查項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均 處理 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 時 分 備 注 主管： 檢驗員： 十三、制程巡回檢驗表 日期： 部門： 項次 工程名 查驗重點 查 驗 結 果 不良內(nèi)容 對策 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 查驗結果：○好 △尚可 不良矯正 說明： 1．制程中對巡回抽檢的記錄。 2．檢驗標準范圍可定上下限。 3．異常檢驗情況應追溯到源頭及全過程的處理。 4．由相關部門呈閱后交質(zhì)量管理單位存檔。 十四、 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表 機器名稱： 班別： 抽查項目 抽查時間 平均 標準 備 注 抽查員： 主管： 十五、產(chǎn)品別不良記錄表 編號： 品名 規(guī)格型號 件數(shù) 日期 操作者 檢驗項目 加工數(shù) 檢驗數(shù) 不良數(shù) 不良率 缺點數(shù) 不良說明及處理 主管： 填表者： 說明： 1．為對制程檢驗狀況的統(tǒng)計報告。 2．不良率=不良數(shù)加工數(shù)100%。 3．本表由相關權限單位呈閱后，由質(zhì)量管理部存檔。 。 十六、操作者自主管理檢查表 部門： 姓名： 日期： 類 別 項次 項 目 檢查結果（次數(shù)） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 品質(zhì)變因 1 工作環(huán)境 2 材料 3 機器狀況 4 模具、夾具 5 作業(yè)方法 產(chǎn)品品質(zhì) 1 孔徑（用塞規(guī)） 2 缺孔（樣板） 3 刮痕 說明： 1．自主檢驗的項目以目視及使用量規(guī)為原則。 2．檢查記錄使用符號： √良， △尚可， 差。 十七、設備維護檢查表 設備名稱： 填寫日期： 年 月 日 檢查項目 實際情形 備 注 附近的環(huán)境是否整潔 是否依據(jù)操作標準操作 是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng) 使用人對異常狀況的處理程序是否知曉 保養(yǎng)、維護是否有記錄 其他 十八、制程抽檢日報表 控制員： 日 期： 型 號 檢 驗 時 間 抽 檢 數(shù) 量 控 制 項 目 規(guī) 格 檢 驗 結 果 處 理 X R 3б 說明： 1．控制產(chǎn)品可計量的項目，分析其準確度與精密度。 2．本表如使用單一產(chǎn)品，可作為不同時間別或不同控制項目別使用。 十九、月份層別統(tǒng)計表 順 位 產(chǎn) 品 不良數(shù)（件） 占不良總數(shù) 比率（%） 累積比率（%） 1 2 3 4 5 合 計 說明： 1．將當月份各不良項目統(tǒng)計。 2．依比率作順位調(diào)整。 3．針對重點項目采取改善措施。 二十、質(zhì)量檢驗分析標準表 檢驗方法及標準 抽樣 全數(shù)檢驗 儀器檢驗 目視檢驗 壽命檢驗 說明 □檢驗儀器、量規(guī) □維護保養(yǎng) □校正 二十一、制程別統(tǒng)計分析表 編號： 月份： 分析類別 進料 制程 最終 客訴 1 不合格項目 數(shù)量 百分比（%） 累計百分比（%） 備 注 2 3 合 計 柏拉圖分析 要因分析 對策措施 說明： 1．將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計。 2．用統(tǒng)計手法進行分析。 3．擬訂改善對策。 二十二、制程異常反應表 部門： 編號： 填寫日期： 訂單號碼 產(chǎn)品名稱 完成日期 預定 實際 異常原因 停電 機械故障 待原料 等原料 人力不足 質(zhì)量異常 擬訂處理對策 批示 生產(chǎn)管理部意見 制表： 審核： 二十三、質(zhì)量異常報告單 填寫日期： 編號： 異常現(xiàn)象 經(jīng)辦人： 年 月 日 質(zhì)量管理部門建議 簽 章： 年 月 日 其他部門建議 簽 章： 年 月 日 總經(jīng)理批示 簽 章： 年 月 日 備 注 二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表 品別： 次目： 填寫日期： 日期 取樣地點 異常原因 處理情形 處理結果 備注 月 日 處理前 處理后 填表人： 審核： 二十五、制程質(zhì)量異常處理表 工令號碼 批號 工程名稱 發(fā)現(xiàn)者 發(fā)現(xiàn)原因 備注 發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容 發(fā)現(xiàn)后的臨時措施 負責單位簽章 判定 責任單位 請 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及制定改善對策 原因調(diào)查 改善對策（暫時、永久） 效果確認 廠長批示 廠長批示 二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡單 編號： 填寫日期： 部 門 發(fā) 生 時 間 月 日 時 分 產(chǎn)品號 工序號 操作者 變異 情況 品管研究意見 責任人： 現(xiàn)場措施 原因追查 時 間 月 日 時 分 處理者 應急處置 時 間 處理者 說明： 1．在生產(chǎn)過程中發(fā)生重大事故時使用。 2．可以由制造部門或生產(chǎn)部門填單。 3．做好根本對策，防止再次發(fā)生。 二十七、質(zhì)量因素變動表 編號： 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品規(guī)格： 項次 內(nèi)容 控制標準 變動前 變動后 差異 變 動 因 素 變動結果 制造 條件 操作標準 控制 標準 設備 改善 材料 改善 技術性 作業(yè) 水平 主管： 填表者： 說明： 1．質(zhì)量變動前后結果的比較。 2．質(zhì)量變動具體內(nèi)容的體現(xiàn)。 3．便于質(zhì)量理相關部門及時聯(lián)絡及對質(zhì)量的控制。 4．技術單位、生產(chǎn)單位、質(zhì)量管理單位負責存檔。 二十八、重工返修日報表 填寫日期： 項次 機 種 型 號 不良內(nèi)容 送修部門 修理員 使用時間（分） 使用部件 1 2 3 合計 二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡 建卡日期： 名稱及形式 編號 附件 規(guī)格 適用檢驗項目 精確度 制造廠商 原廠編號 購入價格 購入日期 存入地點 使用日期 使用保管人簽章 報廢日期 備注 三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護保養(yǎng)及校正方法表 名稱 編號 規(guī)格 標準度 適用檢驗項目 使用方法 維護保養(yǎng)方法 校正方法 備注 三十一、制程質(zhì)量管理流程 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)部 開 始 選擇控制對象 協(xié)助 ①選擇質(zhì)量特性值 確定規(guī)格標準 ②選擇儀器或方法 ③實地測量 記錄數(shù)據(jù) 協(xié)助 ④分析差異原因 協(xié)助 ⑤采取糾正措施 結 束 三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計流程 質(zhì)量管理部經(jīng)理 制程質(zhì)檢專員 各相關部門 主管副總 開 始 ①收集數(shù)據(jù) 協(xié) 助 歸類分析 ②編制統(tǒng)計表 ③制定調(diào)整方案 批示 ④傳 閱 記錄歸檔 結 束 審核 三十三、質(zhì)量指標報告流程 主管副總 質(zhì)量管理部經(jīng)理 制程質(zhì)檢專員 相關部門 開 始 ①