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弗布克1+1管理工具箱系列 倉儲部規(guī)范化管理工具箱 鄒曉春 編著 目 錄 第一章 倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán) 7 1.按照職能不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)圖 8 2.按照存儲對象不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu) 8 3.中小型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 9 4.中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 9 5.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（1） 10 6.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（2） 11 7.超市倉儲組織結(jié)構(gòu)圖 11 8.物流企業(yè)倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 12 9.倉儲部的主要職責 13 10.倉儲部的權(quán)力 14 11.倉儲部經(jīng)理的崗位職責 15 12.倉儲部經(jīng)理助理的崗位職責 16 第二章 物資驗收管理 17 1.入庫驗收主管的崗位職責 18 2.入庫驗收專員崗位職責 18 3.《物料緊急放行申請表》 19 4.到貨交接單 19 5.原材料驗收單 20 6.零配件驗收單 21 7.貨物驗收單 22 8.材料驗收報告表 23 9.商品驗收報告單 24 10.入庫驗收報告單 25 11.驗收日報表 26 12.驗收月報表 27 13.退料單（一） 28 14.退料單（二） 28 15.退料月統(tǒng)計表 29 16.物料拒收月統(tǒng)計表 30 17.物資驗收單匯總表 31 18.入庫驗收工作考核表 32 19.進料驗收工作流程 33 20.進料驗收工作流程說明表 34 21.設(shè)備開箱驗收流程 35 22.設(shè)備開箱驗收流程說明表 36 23.驗收狀態(tài)標識流程 37 24.驗收狀態(tài)標識流程說明表 38 25.不合格物料退料流程 39 26.不合格物料退料流程說明表 40 27.藥品驗收程序流程圖 41 第三章 物資入庫管理 42 1.入庫主管的崗位職責 43 2.入庫專員的崗位職責 43 3.倉庫區(qū)域構(gòu)成用途表 44 4.材料類別編號表 45 5.物料編號資料表 46 6.物品入庫日報表 47 7.物料入庫日報表 48 8.入庫通知表 49 9.入庫工作考核表 50 10.進料作業(yè)流程 51 11.進料作業(yè)流程說明表 52 12.入庫管理流程 53 13.入庫管理流程說明表 54 14.儲位管理流程 55 15.儲位管理流程說明表 56 16.商品入庫日報表 57 17.送修商品入庫單 57 18.退回商品入庫單 58 第四章 物資儲存保管管理 59 1.倉儲主管的崗位職責 60 2.保管員的崗位職責 61 3.養(yǎng)護員的崗位職責 62 4.機務員的崗位職責 63 5.安全管理員崗位職責 63 6.倉庫溫濕度表 64 7.巡查記錄表 65 8.報損申請表 66 9.倉庫安全管理實施計劃表 67 10.倉庫安全日志 68 11.倉庫安全日報表 69 12.倉庫安全事故報告書 69 13.安全改善通知書 70 14.倉庫保管工作考核表 71 15.倉庫防火防盜工作考核表 72 16.保養(yǎng)保管流程 73 17.保養(yǎng)保管流程說明表 74 18.安全管理流程 75 19.保養(yǎng)保管流程說明表 76 第五章 物料盤點管理 77 1.倉庫管理會計的崗位職責 78 2.盤點員的崗位職責 78 3.盤存單 79 4.盤點卡（一） 80 5.盤點卡（二） 80 6.盤點表 81 7.盤點盈虧匯總表 81 8.盤點總結(jié)報告表 82 9.貨物盤點更正表 83 10.盤點工作考核表 84 11.倉庫盤點管理流程 85 12.倉庫盤點管理流程說明表 86 13.超市庫存盤點管理流程 87 14.庫存盤點管理流程說明表 88 第六章 物資庫存控制管理 89 1.庫存控制主管的崗位職責 90 2.庫存控制專員的崗位職責 91 3.庫存計劃表 92 4.庫存控制表 93 5.存量管制表 94 6.存貨調(diào)節(jié)表 95 7.日存貨匯總表 96 8.年度存貨匯總表 97 9.材料庫存日報表 98 10.成品庫存日報表 99 11.材料庫存月報表 100 12.成品庫存月報表 101 13.物資報廢表 102 14.安全存量警示表 103 15.呆料處理月報表 104 16.廢料處理月報表 105 17.滯料處理記錄表 106 18.滯料處理匯報表 106 19.庫存物資異動更正單 107 20.庫存量控制工作流程 108 21.庫存量控制工作流程說明表 109 22.庫存管理方法選擇流程 110 23.庫存管理方法選擇流程說明 111 24.安全庫存確定工作流程 112 25安全庫存確定流程說明 113 26.ABC法分類管理流程 114 26.ABC分類管理流程說明 115 27.滯料處理工作流程 116 28.滯料處理工作流程說明 117 29.庫存控制管理流程 118 30.庫存控制管理流程說明 119 第七章 物資出庫管理 120 1.出庫主管的崗位職責 121 2.出庫專員的崗位職責 122 3.領(lǐng)料單 123 4.領(lǐng)料表 124 5.限額領(lǐng)料單 125 6.定額領(lǐng)料單 126 7.領(lǐng)料月報表 127 8.提貨單 128 9.成品出庫單 129 10.發(fā)貨單 130 11.出庫復核記錄表 131 12.出庫變更表 132 13.材料借出記錄表 133 14.樣品提取登記單 134 15.出庫工作考核表 135 16.物料領(lǐng)用管理流程 136 17.物料領(lǐng)用管理流程說明表 137 18.限額發(fā)料管理流程 138 19.限額發(fā)料管理流程說明表 139 20.貨物出庫準備流程 140 21.貨物出庫準備流程說明表 141 22.貨物出庫管理流程 142 23.物料出庫管理流程說明表 143 24.出庫單流轉(zhuǎn)處理流程 144 25.出庫單流轉(zhuǎn)處理流程說明表 145 26.自提提貨單流轉(zhuǎn)流程 146 27.自提提貨單流轉(zhuǎn)流程說明表 147 第八章 物資運輸配送管理 148 1.運輸配送主管的崗位職責 149 2.運輸調(diào)度專員的崗位職責 150 3.配送專員的崗位職責 151 4.裝卸專員的崗位職責 152 5.送貨單 153 6.送貨日報表 154 7.送貨統(tǒng)計表 155 8.交貨日報表 156 9.貨物運達回報表 157 10.運送貨物作業(yè)日報表 158 11.運輸作業(yè)日報表 159 12.運輸月報表 160 13.運輸車輛費用預算表 161 14.車輛維護記錄表 162 15.車輛保養(yǎng)修理記錄表 163 16.車輛費用報銷單 164 17.車輛費用支出月報表 164 18.車輛事故報告表 165 19.油料庫存月報表 166 20.配送效率調(diào)查表 166 21.物料配送管理流程 167 22.物料配送管理流程表 168 23.揀選式配貨流程 169 24.揀選式配貨流程 170 25.分貨式配貨流程 171 26.揀選式配貨流程表 172 27.運輸送貨管理流程 173 28.運輸送貨管理流程表 174 29.物料運輸管理流程 175 30.物料運輸管理流程表 176 31.裝卸搬運管理流程 177 32.裝卸搬運管理流程表 178 33.物料發(fā)送管理流程 179 34.物料發(fā)送管理流程說明表 180 第一章 倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán) 1．按照職能不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)圖 倉儲部 倉儲部經(jīng)理 檢驗組 出入庫管理組 倉儲保管組 運輸配送 2．按照存儲對象不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu) 倉儲部 倉儲部經(jīng)理 原材料庫主管 輔料庫主管 備件庫主管 成品庫主管 庫管員 庫管員 庫管員 庫管員 3.中小型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 倉儲部經(jīng)理 倉庫管理員 倉庫賬管員 4.中型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 倉儲部 裝卸工 倉儲部經(jīng)理 庫管員 驗貨員 裝卸組 倉管組 叉車組 叉車司機 車輛管理員 賬管員 5.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（1） 倉儲部經(jīng)理 倉儲中心 分公司倉庫經(jīng)理 倉管員 裝卸工 倉管員 搬運工 配送員 統(tǒng)計員 原材料庫主管 成品倉庫主管 倉庫主管 裝卸工 倉管員 裝卸工 倉管員 倉儲中心總經(jīng)理 行政助理 理貨員 配送員 輔料庫主管 6.大型倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖（2） 倉儲部 倉儲部經(jīng)理 倉儲部經(jīng)理助理 檢驗組 出入庫管理組 倉儲保管組 庫存控制組 配送組 檢驗主管 檢驗專員 出入庫主管 出入庫管理員 配送主管 配送員 裝卸工 庫存主管 會計員 盤點員 倉儲主管 養(yǎng)護員 理貨員 保管員 安全員 7.超市倉儲組織結(jié)構(gòu)圖 倉儲部 倉儲部經(jīng)理 食品庫主管 生鮮庫主管 家庭百貨庫主管 商品保管員 理貨員 配貨員 裝卸工 商品保管員 理貨員 配貨員 裝卸工 商品保管員 理貨員 配貨員 裝卸工 8.物流企業(yè)倉儲部組織結(jié)構(gòu)圖 倉儲部 倉儲部經(jīng)理 經(jīng)理助理 業(yè)務組 倉管組 叉車組 業(yè)務主管 業(yè)務專員 客服專員 倉儲主管 倉庫管理員 貨物保管員 檢驗專員 理貨專員 裝卸搬運組 裝卸搬運主管 押運員 裝卸工 叉車主管 叉車司機 調(diào)度員 9.倉儲部的主要職責 職責1 倉儲部各類管理制度的制定與執(zhí)行 職責3 企業(yè)所購買的各類物資、產(chǎn)成品出入庫前的檢驗 職責4 各類物資、產(chǎn)成品的出入庫管理 職責5 進行倉儲規(guī)劃，合理利用倉容及各種資源，使各類物資擺放適當、位置合理 職責6 合理存儲和保管各類物資，控制庫存，盡量減少庫存損失 職責7 對各類物資庫存進行盤點與管理，為采購、生產(chǎn)等部門提供準確的庫存數(shù)據(jù) 職責8 合理處理滯料、廢料，對驗收不合格的物資拒絕出入庫，并提出處理意見 職責9 倉庫叉車等工具的管理 職責10 各類物資的分揀、拆包、理貨、配貨 職責11 在庫產(chǎn)成品的包裝、打包工作 職責2 倉儲部中各項工作的流程、操作標準的制定與執(zhí)行 職責12 各類物資的裝卸、搬運、搬移及配送管理 職責13 倉庫消防、治安管理，避免出現(xiàn)安全事故 職責14 其他相關(guān)工作 10.倉儲部的權(quán)力 權(quán)力1 權(quán)力3 權(quán)力4 權(quán)力5 權(quán)力6 權(quán)力7 權(quán)力8 權(quán)力9 權(quán)力2 有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提出相應建議 有權(quán)拒絕手續(xù)不全、不合格物資的出入庫 對不合格品、變質(zhì)品、廢品具有處理建議權(quán) 倉儲部部門內(nèi)部組織機構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力 各分公司、分部倉庫管理人員考核的參與權(quán) 倉儲部部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán) 對倉儲部內(nèi)部員工違規(guī)行為進行處罰的權(quán)力 要求相關(guān)部門配合相關(guān)工作的權(quán)力 有權(quán)對企業(yè)的庫存管理、采購工作提出意見和建議 權(quán)力10 權(quán)力11 倉儲部內(nèi)部工作開展的自主權(quán) 對影響倉儲管理工作的人員提請?zhí)幜P的權(quán)力 權(quán)力12 權(quán)力13 提交改進倉儲管理制度、工作流程并獲得答復的權(quán)力 其他相關(guān)權(quán)力 11.倉儲部經(jīng)理的崗位職責 職責18 職責16 職責17 職責12 職責13 職責14 職責15 職責1 根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉儲部工作計劃及業(yè)務發(fā)展規(guī)劃 職責3 根據(jù)企業(yè)倉儲工作特點，編制各項工作流程及操作標準并監(jiān)督執(zhí)行 職責4 貫徹執(zhí)行企業(yè)下達的倉儲工作任務，并將各項任務落實到責任人 職責5 采用科學的倉儲管理方法，做好庫存物資的存放管理及各類物資的出入庫管理 職責6 核定和掌握倉庫各種物資的儲備定額，并嚴格控制，保證合理庫存和使用 職責7 根據(jù)生產(chǎn)任務安排，做好物料、工具等物資的收發(fā)服務，并保證質(zhì)量和生產(chǎn)的需要 職責8 掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)，審查統(tǒng)計報表，定期撰寫分析報告并上報有關(guān)領(lǐng)導 職責9 定期組織盤點，對盤贏、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責任，并提出處理意見 職責10 加強安全、消防管理，做好防火、防盜、防潮等工作 職責11 改善倉儲環(huán)境，提高搬運效率，提供及時、安全、有效的搬運、配送服務 職責2 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理整體要求，制定庫房管理、出入庫管理等各項制度并貫徹實施 參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務標準建設(shè)，并監(jiān)督實施情況 負責廢舊物資的管理，對滯料、廢料、不合格品等提出處理意見并協(xié)助實施 負責對倉儲部叉車等工具進行管理 負責與其他職能部門的協(xié)調(diào)溝通 組織與建設(shè)倉儲部團隊，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓、績效考核工作 對下屬員工的業(yè)務指導、合理調(diào)配、監(jiān)督其計劃執(zhí)行，努力提高其積極性和服務意識 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作 12.倉儲部經(jīng)理助理的崗位職責 職責1 協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定與修改倉儲管理、出入庫等各項規(guī)章制度 職責3 協(xié)助倉儲部經(jīng)理進行倉儲部的日常管理，提出工作改進的合理化建議 職責4 負責倉儲部各類文件的草擬、成文及發(fā)放 職責5 負責倉儲部工作會議的組織，做好會議記錄 職責6 協(xié)助倉儲部經(jīng)理做好部內(nèi)員工的工作安排等 職責7 負責收集各類存儲物資庫存情況、出入庫情況的統(tǒng)計報表，匯總后上報 職責8 協(xié)助倉儲部經(jīng)理對庫管人員的業(yè)務、勞動紀律、現(xiàn)場管理等進行日常檢查與督導 職責9 協(xié)助倉儲部經(jīng)理與其他職能部門進行溝通與協(xié)調(diào) 職責10 完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他各項工作 職責2 協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定和完善倉儲部的各項工作流程、操作規(guī)范 第二章 物資驗收管理 1.入庫驗收主管的崗位職責 職責1 負責制訂所有物資的入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實施 職責3 妥善處理存在異常問題而不可入庫的物資 職責4 協(xié)助采購部處理不合格材料、貨物的退貨工作 職責5 參與供應商、協(xié)作廠商的績效評審工作 職責6 對所有物資的規(guī)格、包裝、外觀及動輸條件提出改善意見或建議 職責7 完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他工作 職責2 落實執(zhí)行所有物資的入庫驗收工作，并出具入庫驗收報告 2.入庫驗收專員崗位職責 職責1 協(xié)助驗收主管制訂物資入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并嚴格參照執(zhí)行 職責3 識別和記錄物資的質(zhì)量問題，對供應商的包裝、運輸及其他方面提出改進建議 負責所有物資的入庫驗收工作，并如實填寫相應的入庫驗收單 職責4 拒收進料中的不合格材料和物件 職責5 做好物資驗收記錄，對物資的驗收情況進行統(tǒng)計、分析、上報 職責6 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作 職責2 3.《物料緊急放行申請表》 進料名稱 物料編號 批量 規(guī)格 數(shù)量 生產(chǎn)批號 供應商名稱 業(yè)務經(jīng)辦人 職務/聯(lián)系方式 申請緊急放行原因及理由 申請人 日期 審批意見 批準人 日期 4.到貨交接單 編號： 日期： 年 月 日 收貨人 發(fā)站 發(fā)貨人 貨物名稱 標志 標記 單位 件數(shù) 重量 貨物 存放處 車號 運單號 提料單號 備注 提貨人： 經(jīng)辦人： 接收人： 5.原材料驗收單 編號： 訂購單編號： 日期： 年 月 日 進料時間 物料編號 廠商名稱 訂購數(shù) 交貨數(shù) 訂單編號 發(fā)票規(guī)格 品名/規(guī)格 點收數(shù) 實收數(shù) 檢驗項目 檢驗規(guī)格 檢驗狀況 數(shù)量 AQL（允收水準）值 嚴重 一般 輕微 檢驗數(shù)量 不良數(shù) 不良率 判定 □ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全檢 質(zhì)量經(jīng)理 倉儲經(jīng)理 驗收主管 驗收專員 備注 6.零配件驗收單 編號： 填寫日期： 年 月 日 采購單號 零件名稱 編號 供 應 商 數(shù) 量 驗收項目 標準 抽 樣 結(jié) 果 記 錄 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 驗收 結(jié)果 □ 及格 □ 不及格 □ 其他 審核 驗收專員 7.貨物驗收單 訂購單編號： 編號： 填寫日期： 年 月 日 編號 名稱 訂購數(shù)量 規(guī)格符合 單位 實收數(shù)量 單價 總價 是 否 是否 分批交貨 o是 o否 會計科目 廠商供應 合計 檢查方式 抽樣 %不良 驗收結(jié)果 檢查主管 檢查員 個不良 總經(jīng)理 財務部 倉儲部 采購部 財務主管 核算員 倉儲主管 驗收專員 采購主管 制單員 8.材料驗收報告表 編號： 填寫日期： 年 月 日 材料名稱 材料規(guī)格 材料數(shù)量 采購單位 采購日期 驗收專員 驗收記錄 檢驗項目 檢驗標準 檢驗結(jié)果 不良數(shù) 是否合格 備注 總評 □合格 □不合格 《不合格通知單》的編號 總經(jīng)理 驗收主管 質(zhì)量經(jīng)理 驗收專員 倉庫驗收記錄 驗收數(shù)量 □足額 □溢交 □短缺 9.商品驗收報告單 訂單號碼 商品編號 廠商編號 點收日期 借方科目 貸方 科目 入庫單位 需求期 交期 件號 品名規(guī)格 廠牌 單位 收貨數(shù) 實收數(shù) 單價 金額 拒收數(shù) 拒收數(shù)現(xiàn)狀 本訂單未交量 再交 不交 合計 打卡（1）（2） 金額： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 發(fā)票號碼 使用單位 用途 備注 貨物驗收主管 驗收專員 審核： 審批： 制單： 10.入庫驗收報告單 編號： 填寫日期： 年 月 日 入庫名稱 數(shù)量 驗收部門 驗收人員 驗收記錄 驗收 結(jié)果 □ 合 格 □ 不合格 入庫記錄 入庫單位 入庫部門 主管經(jīng)辦 驗收主管 驗收專員 11.驗收日報表 編號： 日期： 年 月 日 檢驗主管 制表人 國外來料 序號 品名 規(guī)格（材料編號） 數(shù)量 供應商 檢驗方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別 國內(nèi)來料 序號 品名 規(guī)格（料號） 數(shù)量 供應商 檢驗方式 不合格 不良數(shù) 主要不良表現(xiàn) 處置 全檢 抽檢 允收 拒收 選別 本日備注 12.驗收月報表 編號： 填表日期： 年 月 日 進料驗收報告匯總 序號 供應商 檢查批次 不合格批次 不良率 1 2 3 4 異常報表匯總 物料異常報告編號 料號 品名/規(guī)格 批量 不良率 不良原因 供應商 處理結(jié)果 審核： 審批： 日期： 年 月 日 13.退料單（一） 編號： 日期： 年 月 日 材料名稱 材料編號 材料重量（數(shù)量） 規(guī)格 實收數(shù)量 退回數(shù)量 退料原因 備注 驗收主管 驗收專員 采購主管 采購專員 審批： 審核： 填表人： 14.退料單（二） 退料部門： 編號： 原領(lǐng)料批號： 日期： 年 月 日 退料名稱 材料編號 退料量 實收量 退 料 原 因 溢領(lǐng) 省料 不適用 品質(zhì)差 訂單取消 其他 備注 登賬： 點收： 主管： 退料人： 15.退料月統(tǒng)計表 編號： 日期： 年 月 品名 規(guī)格 材料編號 退回數(shù)量 實收數(shù)量 單價 金 額 原料價格 退料原因 16.物料拒收月統(tǒng)計表 月份： 日期： 年 月 日 序號 交貨單 編號 材料名稱 材料編號 數(shù)量 供應商 供應商 編號 交貨日 不良內(nèi)容 處理方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合計 主管： 制表： 17.物資驗收單匯總表 編號： 日期： 年 月 日 序號 驗收單 名稱 編號 物資類別 張數(shù) 其他相關(guān)單據(jù)名稱 編號 張數(shù) 原材料 輔料 零配件 設(shè)備 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 總計 總計 備注 18.入庫驗收工作考核表 績效考核人員名單 被考核人員 考核地點 考核時間 考核項目 考核內(nèi)容 分值 實際得分 驗收前準備工作 熟悉入庫物資、文件單證準備齊全 15 倉庫庫場的安排恰當 10 貨位準備和安排合理、恰當 10 驗收工具和苫墊材料準備齊全、到位 10 驗收工作 單據(jù)填寫正確、規(guī)范 15 驗收前準備充分，與各部門配合好 10 檢驗內(nèi)容全面 15 對發(fā)生的問題處理恰當、到位 15 合計 100 備注：考核滿分為100分，60～70分為及格，71～80分為中，81～90分為良好，91分以上為優(yōu)秀。 19.進料驗收工作流程 否 是 采購部 倉儲部 驗收主管 驗收專員 相關(guān)部門 開始 ①收到進料 驗收通知 ②確定驗收方案 ③執(zhí)行驗收 ④填寫《進料 驗收單》 審核 允收 ⑤合格物料處理 否 ⑥填寫《進料驗收質(zhì)量異常表》 申請?zhí)夭? 能 ⑧處理特采物料 ⑩輸入電腦 質(zhì)量系統(tǒng) 結(jié)束 ⑨入庫分發(fā) 拒收處理 審核 執(zhí)行檢驗 確認、簽字 特采 拒收 ⑦評定能否特采 進料驗收通知 配合 20.進料驗收工作流程說明表 任務概要 進料檢收工作的開展 節(jié)點控制 相關(guān)說明 ① 倉儲部收到采購部的進料驗收通知后，部門經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進料驗收作業(yè)進度安排驗收人員 ② 驗收主管接到進料驗收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗主管的配合下，按物料編號查找相應進料的樣品、規(guī)格說明書，確定進料驗收方式和方法，制定該批進料的驗收方案 ③ 1．驗收專員按制定的驗收方案，到待驗區(qū)執(zhí)行進料驗收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面 2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗工作 ④ 1．驗收專員將驗收的結(jié)果填入《進料驗收單》上相應的地方 2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在《進料驗收單》上相應的地方簽字確認 3．結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗收主管審核，不合格的物料應于《進料驗收單》上的相應位置填入《不合格品通知單》的單號 ⑤ 《進料驗收單》交驗收主管審核，經(jīng)確認合格的物料，驗收專員貼上綠色的“允收”標記 ⑥ 1．驗收主管審核確定為不合格的物料，填寫《進料驗收質(zhì)量異常表》，提交倉儲部經(jīng)理審核 2．倉儲部經(jīng)理將檢驗的結(jié)果知會采購部，由采購部根據(jù)需求情況做出特采使用或拒收的決定 ⑦ 若為緊急需求的物料，則由采購部提出《特采申請》，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給出特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時 ⑧ 驗收專員根據(jù)特采審定結(jié)果，對于全檢、加工的物料貼上黃色的標記，注明是“全檢”或“加工”，對于試產(chǎn)的物料貼上藍色的“試產(chǎn)”標記，不合格物料交給采購部做拒收處理 ⑨ 對于合格物料、特采使用的物料，驗收專員通知入庫人員分類入庫存放，以便分發(fā)使用 ⑩ 驗收專員將此批材料的驗收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以便于對供應商的供應質(zhì)量進行評估和考核 21.設(shè)備開箱驗收流程 否 是 采購部 主管副總經(jīng)理 倉儲部 相關(guān)部門 開始 收到驗收通知 ①驗收準備 ②清點、核對 驗收通知 與供應商核實 ③開箱驗收 參與開箱驗收 相符 否 是 合格 辦理退貨 ④填寫《設(shè)備開箱驗收單》 審核 簽字、確認 ⑤填寫《設(shè)備開箱驗收報告書》 安裝調(diào)試 開始 22.設(shè)備開箱驗收流程說明表 任務概要 設(shè)備開箱驗收工作的開展 節(jié)點控制 相關(guān)說明 ① 倉儲部入庫驗收人員收到采購部的《設(shè)備到貨驗收通知單》后，進行設(shè)備驗收的準備工作，包括準備《設(shè)備購置申請單》、《設(shè)備采購合同》、《設(shè)備開箱驗收單》、《設(shè)備開箱驗收報告單》等表單，了解設(shè)備的型號、規(guī)格等相關(guān)因素 ② 1．設(shè)備到達時，驗收主管按《設(shè)備購置申請單》與《設(shè)備采購合同》的合同條款對箱內(nèi)外的物件逐一清點、核對，查看是否相符 2．若實際到達的設(shè)備物件與《設(shè)備購置申請單》和《設(shè)備采購合同》不符，則通知采購部相關(guān)人員與供應商核實后再做決定 ③ 經(jīng)初步清點、核對無異常后，倉儲部入庫驗收人員會同采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)備使用部門等部門人員一起開箱驗收，檢查箱內(nèi)主機、附件有無破損銹蝕情況，檢查箱內(nèi)應有設(shè)備的出廠和合格證、使用說明書、裝配圖、安裝圖等原始資料和技術(shù)文件是否齊全 ④ 設(shè)備驗收人員填寫《設(shè)備開箱驗收單》，經(jīng)所有參加驗收的人員簽字后，報主管副總經(jīng)理審核 ⑤ 1．若設(shè)備不合格，則將設(shè)備交予采購部辦理退貨手續(xù) 2．若設(shè)備合格，則將設(shè)備交予使用部門進行安裝與調(diào)試 3．設(shè)備驗收人員根據(jù)開箱驗收情況及結(jié)果擬定《設(shè)備開箱驗收報告書》 23.驗收狀態(tài)標識流程 相關(guān)部門 合格 不合格 入庫驗收組 倉儲經(jīng)理 采購部 ①驗收準備 通知入庫驗收 ②驗收 合格否 ③允收標簽（綠） 協(xié)商是否特采使用 是 ④特采標簽（黃） 否 ⑤拒收標簽（紅） 開始 結(jié)束 收到驗收通知 配合檢驗 24.驗收狀態(tài)標識流程說明表 任務概要 物資驗收狀態(tài)的標識 節(jié)點控制 相關(guān)說明 ① 倉儲部經(jīng)理在接到采購部發(fā)來的物資入庫驗收通知后，入庫驗收主管即組織下屬人員進行驗收前的準備工作，除了準備相關(guān)的《物資驗收單》及《驗收報告表》外，還應準備好用來標識物資狀態(tài)的不同顏色的標簽 ② 1．入庫驗收專員按照相關(guān)的《物資驗收管理制度》及入庫驗收作業(yè)規(guī)范，對物資進行驗收 2．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員對物資進行質(zhì)量檢驗 ③ 入庫驗收專員將驗收結(jié)果填入《物資驗收報告表》（報入庫驗收主管確認），結(jié)合質(zhì)量管理部的檢驗、檢測報告，對于合格的產(chǎn)品貼上綠色的標簽，以示可以入庫或投入生產(chǎn) ④ 對于不合格的產(chǎn)品，應貼上“待定”標簽，對于決定特采使用的不合格品，入庫驗收專員應貼上黃色標簽 ⑤ 對于決定不特采使用的不合格品，入庫驗收專員則應貼上紅色的標簽以示“拒收”，以便于退貨作業(yè)時快速識別 25.不合格物料退料流程 是 供應商 結(jié)束 倉儲部 ①編制《退料管理制度》 總經(jīng)理 審批 發(fā)貨通知 ③提出解決方案 重新發(fā)料 物料驗收 接到驗收通知 開始 采購部 ②接貨清點、 物料驗收 ④退貨、賠償 核對信息 填寫《退料單》或《調(diào)貨單》 核對信息 取回物料、賠償 ⑤要求調(diào)貨、賠償 取回物料、賠償 審批 參與提出方案 ⑥辦理入庫手續(xù) 否 發(fā)現(xiàn)問題 驗收通知 26.不合格物料退料流程說明表 任務概要 不合格物料的退料處理 節(jié)點控制 相關(guān)說明 ① 倉儲部入庫驗收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購物料的性質(zhì)、特點及常見的供應商供貨問題等多種因素，制定《退料管理制度》，上報總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行 ② 1．采購部與供應商聯(lián)系采購事宜，后者按照合同規(guī)定按時發(fā)貨，并將《發(fā)貨單》及時傳給采購部相關(guān)人員 2．采購部相關(guān)人員在接到《發(fā)貨單》后，開具《物料驗收通知單》，并及時遞交給倉儲部入庫驗收人員 3．入庫驗收主管組織下屬人員于進行驗收前的準備，并進行清點核對，確認數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量管理部檢驗人員的質(zhì)量檢驗報告，判斷本批物料能否入庫 ③ 1．若在驗收過程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，入庫驗收專員應及時上報主管及倉儲部經(jīng)理 2．倉儲部經(jīng)理會同采購部根據(jù)存在的問題，提出具體的解決方案，上報總經(jīng)理審批 3．質(zhì)量問題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉儲部入庫驗收專員填寫《退料單》或《調(diào)貨單》，轉(zhuǎn)交采購部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案 ④ 方案一：采購部根據(jù)檢驗結(jié)果和《退料單》，與供應商交涉退回、賠償事宜，供應商核對信息后，取回不合格的物料并進行賠償 ⑤ 方案二：采購部根據(jù)檢驗結(jié)果和《調(diào)貨單》，與供應商協(xié)商后，由供應商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失 ⑥ 對于供應商重新發(fā)來的物料，倉儲部入庫驗收工作人員仍需按照驗收作業(yè)規(guī)范及流程進行驗收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下，方可辦理入庫手續(xù) 27.藥品驗收程序流程圖 開始 收貨準備 結(jié)束 收貨員 質(zhì)檢員 計算機操作員 倉庫管理員 送貨人員 核對來貨 核對來貨 填寫《到貨驗收記錄單》 檢驗藥品質(zhì)量 檢查采購合同 錄入驗收記錄 配合 貨卡確認簽字 打印貨卡 交接 交接、入庫 第三章 物資入庫管理 1.入庫主管的崗位職責 職責1 負責審核物料、產(chǎn)品的入庫審核和入庫手續(xù)的辦理 職責3 根據(jù)庫存、物料、商品情況對庫房布局進行合理規(guī)劃與調(diào)整、安排 職責4 定期編制相關(guān)庫房報表，并進行管理 職責5 完成上級交辦的其他工作事項 職責2 定期編制入庫物料與產(chǎn)品的入貨臺賬，并填寫相關(guān)貨物臺賬 2.入庫專員的崗位職責 職責1 負責對成品或物料進行入庫登記，辦理相關(guān)手續(xù)交接 職責3 負責核對成品或物料的入庫憑證，并核查相關(guān)入庫手續(xù)、單證 職責2 根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存放地點、相關(guān)入庫報表、單據(jù)和貨位編號 職責4 協(xié)助入庫主管進行倉庫規(guī)劃工作 3.倉庫區(qū)域構(gòu)成用途表 倉庫區(qū)域 內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成 用途、要求 儲存區(qū) 儲貨區(qū) 庫房 儲存貨物的封閉式建筑，它主要用來儲存受氣候條件影響的物品或貨物，如一般的消費品和大部分生產(chǎn)原材料等 貨棚 儲存貨物的設(shè)施，可以用來儲存受氣候條件影響不大的貨物 貨場 貨場是用于儲存貨物的露天堆場，主要用于儲存基本不受氣候條件影響的貨物 鐵路專用線路 由國家鐵路部門直接引入企業(yè)，專供一些物流、采礦、大型制造業(yè)企業(yè)使用的鐵路。通過鐵路專用線路，運貨的火車可以直接沿鐵路將貨物運到企業(yè)倉庫 倉庫內(nèi)道路 倉庫內(nèi)外物品的主要運輸通道，供運貨的汽車或其他搬運工具行駛 裝卸站臺 單獨站臺 供火車或汽車裝卸物品的平臺，高度和寬度應該根據(jù)運輸工具及裝卸作業(yè)方式而確定 庫邊站臺 輔助生產(chǎn)區(qū) 車庫 物品儲運保管工作服務的輔助車間或服務站，輔助生產(chǎn)區(qū)應盡量靠近生產(chǎn)作業(yè)區(qū) 變電室 油庫 維修車間 包裝材料間 行政生活區(qū) 倉庫行政管理機構(gòu)的辦公地點和生活區(qū)域 4.材料類別編號表 制表人： 制表日期： 年 月 日 材料類別 類號 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 鋼料 0 鐵料 1 鋁料 2 其他金屬材料 3 五金材料 4 機器配件 5 建材 6 電器材料 7 門窗配件 8 工具 9 化工材料 10 焊料 11 雜項材料 12 … 5.物料編號資料表 編號： 頁次： 物料編號 類別 名稱 規(guī)格 用途 單價 供應商 代用件編號 專 共 6.物品入庫日報表 編號： 入庫日期： 年 月 日 物品檢驗人 物品入庫記錄人 物品名稱 生產(chǎn)廠家 規(guī)格 入庫數(shù)量 單價 總金額 倉庫位置 相關(guān)負責人簽字確認： 日期： 年 月 日 7.物料入庫日報表 編號： 入庫日期： 年 月 日 物料采購人 檢驗員 入庫記錄人 物料編號 入庫單 編號 檢驗單 編號 數(shù)量 儲位 進料方 訂單編號 備注