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河南****房地產(chǎn)集團(tuán) 工 程 管 理 手 冊 編制部門：集團(tuán)產(chǎn)品中心 編制時(shí)間：2010-3-1 目 錄 一、工程管理原則 二、工程管理目標(biāo) 三、工程管理組織架構(gòu) 1、組織架構(gòu)及崗位設(shè)置圖 2、崗位職責(zé)說明 四、項(xiàng)目工程管理標(biāo)準(zhǔn) 1、工期標(biāo)準(zhǔn) 2、工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) 3、安全文明施工檢查評分標(biāo)準(zhǔn) 4、項(xiàng)目開工前準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn) 5、竣工備案資料整理標(biāo)準(zhǔn) 五、項(xiàng)目工程管理制度 1、工程質(zhì)量管理制度 2、工程變更管理制度 3、工程簽證管理制度 4、按月核算管理制度 5、竣工決算資料整理制度 6、工程款支付制度 7、工程支援款的規(guī)定 8、例會制度 9、工程部晨會制度 10、材料、設(shè)備及分部、分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)制度 11、安全文明施工管理制度 12、建筑垃圾管理制度 13、施工用電管理制度 14、竣工移交制度 15、物業(yè)驗(yàn)收制度 16、工程周報(bào)制度 六、項(xiàng)目工程管理流程 1、工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量控制流程 2、分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收流程 3、進(jìn)度付款流程 4、工程支援款流程 5、甲供材料管理流程（甲控材料） 七、項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查重點(diǎn)、關(guān)鍵點(diǎn) 八、項(xiàng)目工程管理規(guī)劃、總結(jié)及后評估 一、工程管理原則 第一條 在國家法律、法規(guī)的框架下開展施工，遵循《建筑法》、《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《安全生產(chǎn)法》、《招投標(biāo)法》等法律、法規(guī) 第二條 按政府規(guī)定辦理《施工許可證》、質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)、安全監(jiān)督手續(xù)，確保工程建設(shè)過程合乎法律規(guī)定。 第三條 采用招標(biāo)的方式在全國范圍內(nèi)選擇優(yōu)秀的施工企業(yè)及監(jiān)理單位，確保施工企業(yè)及監(jiān)理單位的資質(zhì)條件、資金能力、誠信意識、管理水平等符合東方今典公司的要求。 二、工程管理目標(biāo) 1、工程質(zhì)量管理目標(biāo) 第一條 符合國家現(xiàn)行施工工藝、施工規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn) 第二條 按合同要求執(zhí)行，工程質(zhì)量必須滿足合同要求。 第三條 工程竣工交付合格率100%，業(yè)主滿意率95%以上。 2、工程進(jìn)度管理目標(biāo) 第一條 滿足集團(tuán)公司年度工程開發(fā)計(jì)劃 第二條 按照合同工期要求按時(shí)完成合同所包含的所有工程內(nèi)容 3、成本控制目標(biāo) 第一條 實(shí)際工程造價(jià)變更率控制在工程成本計(jì)劃－2%－0以內(nèi) 4、現(xiàn)場安全文明形象 第一條 工程整個(gè)施工過程中滿足政府安全監(jiān)督部門的要求，不出現(xiàn)傷亡安全事故。 第二條 所有標(biāo)段工地必須達(dá)到當(dāng)?shù)厥屑壖耙陨习踩拿鞴さ貥?biāo)準(zhǔn)。 第三條 各項(xiàng)目必須全力配合營銷推廣所需要的現(xiàn)場形象展示，滿足集團(tuán)公司對各項(xiàng)目安全文明工作的各項(xiàng)要求。 三、工程管理組織架構(gòu) 1、工程組織架構(gòu)及崗位設(shè)置圖 針對各項(xiàng)目開發(fā)規(guī)模和工程特征、建立如下適應(yīng)該項(xiàng)目工程管理班子。在建工程面積在15萬㎡以上的工程部設(shè)置主任工程師崗位，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場技術(shù)管理工作；在建面積在15萬㎡以下的由工程部經(jīng)理兼任主任工程師職責(zé)。 集團(tuán)產(chǎn)品中心 項(xiàng)目公司總經(jīng)理 項(xiàng)目工程部經(jīng)理 土建工程師 電氣工程師 水、暖工程師 資料員 2、崗位職責(zé)說明 2.1工程部職責(zé) 第一條 協(xié)助進(jìn)行土地定界、規(guī)劃放線、驗(yàn)線工作。 第二條 配合項(xiàng)目開發(fā)地塊文勘、地勘和樁基檢測等工作。 第三條 負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)前期三通一平、臨建工程組織、實(shí)施工作 第四條 負(fù)責(zé)技術(shù)文件資料管理，參與圖紙會審。 第五條 參與對監(jiān)理、施工單位、供貨商的考察與評選，參與項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂工作。 第六條 協(xié)助辦理各項(xiàng)報(bào)批申請。 第七條 負(fù)責(zé)對監(jiān)理、施工單位管理規(guī)定、管控措施制定 負(fù)責(zé)工程計(jì)劃制定與分解 負(fù)責(zé)對承包商施工全過程的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全文明施工進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控，及時(shí)處理施工過程出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)各參建單位的工作；負(fù)責(zé)檢查、督促監(jiān)理工作 負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)變更、簽證的審核、計(jì)量與辦理工作 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款支付的合理批復(fù)。 負(fù)責(zé)組織工程基礎(chǔ)、主體、竣工驗(yàn)收，及時(shí)辦理各項(xiàng)移交手續(xù)； 配合主管部門進(jìn)行商品房面積測繪。 負(fù)責(zé)做好與物業(yè)公司進(jìn)行工程的交接工作以及后期維修、服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)與集團(tuán)、項(xiàng)目公司各部門配合服務(wù)工作 負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體工程管理規(guī)劃的編寫。 2.2工程部經(jīng)理職責(zé) 第一條 負(fù)責(zé)工程部員工的工作分配及績效考評工作； 第二條 負(fù)責(zé)組織編寫項(xiàng)目整體工程管理規(guī)劃； 第三條 負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃、項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則； 第四條 配合項(xiàng)目開發(fā)前期手續(xù)辦理、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場“三通一平”工作； 第五條 參與對監(jiān)理、施工等合作單位的考察與選擇； 第六條 參與工程合同條款的起草； 第七條 執(zhí)行集團(tuán)產(chǎn)品中心指令和交辦任務(wù)，負(fù)責(zé)工程計(jì)劃編制、負(fù)責(zé)分解、組織實(shí)施，并督促、檢查執(zhí)行情況； 第八條 督促、檢查施工單位進(jìn)場準(zhǔn)備工作，審查施工單位選擇的分包單位資質(zhì)，按合同要求對施工單位進(jìn)行管理； 第九條 審查施工單位上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃； 第十條 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工及工程成本控制，按照《工程管理手冊》的要求組織工程部、監(jiān)理人員對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全進(jìn)行大檢查； 第十一條 檢查工程師對隱蔽工程檢查驗(yàn)收執(zhí)行情況、監(jiān)督工程師對重要、關(guān)鍵工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行的旁站監(jiān)督； 第十二條 負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理重大工程事故； 第十三條 負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)變更、簽證、工程款支付的審核工作； 第十四條 負(fù)責(zé)組織基槽、基礎(chǔ)、主體、竣工驗(yàn)收、竣工備案、竣工后工程移交及后期維修服務(wù)工作； 第十五條 負(fù)責(zé)與其他部門的溝通配合及協(xié)調(diào)工作； 第十六條 組織項(xiàng)目部各種會議，參加公司相關(guān)會議，將上級指示及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)并貫徹實(shí)施。 2.3主任工程師職責(zé) 在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下： 第一條 負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目從開工到竣工交付的技術(shù)管理工作。 第二條 參與本項(xiàng)目施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)階段的工作。 第三條 負(fù)責(zé)組織所在項(xiàng)目圖紙答疑工作。 第四條 負(fù)責(zé)組織所在項(xiàng)目圖紙會審工作。 第五條 負(fù)責(zé)審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)。 第六條 負(fù)責(zé)組織所在項(xiàng)目各階段的質(zhì)量檢查、控制，對所在項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 第七條 參與所在項(xiàng)目施工技術(shù)、工藝及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制訂并負(fù)責(zé)監(jiān)管執(zhí)行。 第八條 負(fù)責(zé)所在項(xiàng)目技術(shù)資料管理工作，按規(guī)定審查各項(xiàng)變更、簽證資料。 第九條 負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門對項(xiàng)目各項(xiàng)技術(shù)資料的對接安排。 第十條 負(fù)責(zé)解決所在項(xiàng)目施工中各項(xiàng)技術(shù)問題。 第十一條 參與所在項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。 第十二條 負(fù)責(zé)對所在項(xiàng)目各專業(yè)工程師的專業(yè)技能做出評價(jià)、指導(dǎo)、監(jiān)督并負(fù)責(zé)對工程師的技術(shù)培訓(xùn)工作。 2.3土建工程師職責(zé) 第一條　接受工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助其共同完成與外部協(xié)調(diào)； 第二條　及時(shí)熟悉本專業(yè)圖紙及相關(guān)施工合同，參與圖紙會審、合同交底及施工組織設(shè)計(jì)(方案)的審核工作； 第三條 復(fù)核建筑物定位、軸線定位及現(xiàn)場標(biāo)高測定、土方平衡工作； 第四條 做好施工日記及重大事項(xiàng)記錄； 第五條 負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證、變更、技術(shù)核定、工程款支付等的審核及實(shí)施工作； 第六條 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場監(jiān)理部及各相關(guān)施工單位的監(jiān)督管理及協(xié) 調(diào)工作； 第七條 巡視并檢查現(xiàn)場，負(fù)責(zé)土建工程的現(xiàn)場監(jiān)督管理工作及與其他專業(yè)的協(xié)調(diào)與配合； 第八條 協(xié)助主管與公司其他部門配合完成公司各項(xiàng)工作； 第九條 負(fù)責(zé)土建工程施工的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、成本控制，材料考察及進(jìn)場材料的檢查、驗(yàn)收及監(jiān)督見證取樣工作的實(shí)施； 第十條 在資料員的配合下完成本專業(yè)相關(guān)資料的檢查及收集整理工作； 第十一條 參與各項(xiàng)檢查、重大節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收工作； 第十二條 第十三條 參加監(jiān)理例會并協(xié)調(diào)各方面關(guān)系； 第十三條 第遵守公司章程、保守秘密，不做有損公司形象的事情或行為； 第十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。 2.4安裝工程師職責(zé)(水暖、電氣) 第一條　接受工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助其共同完成與外部協(xié)調(diào)； 第二條 及時(shí)熟悉本專業(yè)圖紙及相關(guān)施工合同，參與圖紙會審、合同交底及施工組織設(shè)計(jì)(方案)的審核工作； 第三條 做好施工日記及重大事項(xiàng)記錄； 第四條 現(xiàn)場簽證、變更、技術(shù)核定、工程款支付等的審核、實(shí)施工作； 第五條 負(fù)責(zé)對現(xiàn)場監(jiān)理部及各相關(guān)施工單位的監(jiān)督管理及協(xié)調(diào)工作； 第六條 巡視并檢查現(xiàn)場，負(fù)責(zé)安裝工程的現(xiàn)場監(jiān)督管理工作及與其他專業(yè)的協(xié)調(diào)與配合； 第七條 協(xié)助工程部經(jīng)理與公司其他部門配合完成公司各項(xiàng)工作； 第八條 負(fù)責(zé)安裝工程施工的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、成本控制，材料、設(shè)備考察及進(jìn)場材料、設(shè)備的檢查、驗(yàn)收及監(jiān)督見證取樣工作的實(shí)施； 第九條 在資料員的配合下完成本專業(yè)相關(guān)資料的檢查及收集整理工作； 第十條 施工用水、用電抄表及水、電費(fèi)的分?jǐn)倕f(xié)調(diào)工作； 第十一條 參與各項(xiàng)檢查、重大節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收工作； 第十二條 參加監(jiān)理例會并協(xié)調(diào)各方面關(guān)系； 第十三條 遵守公司章程、保守秘密，不做有損公司形象的事情或行為； 第十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。 2.5資料員職責(zé) 第一條　接受工程部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助完成各項(xiàng)工作； 第二條 記錄并整理會議紀(jì)要，各項(xiàng)收文、發(fā)文，圖紙及變更等資料的及時(shí)發(fā)放及存檔工作，并建立詳實(shí)的臺帳記錄； 第三條 負(fù)責(zé)檢查各相關(guān)單位報(bào)送資料的完整性、真實(shí)性、規(guī)范性； 第四條 負(fù)責(zé)落實(shí)付款、簽證及變更審查等審批流程的辦理并及時(shí)向工程部經(jīng)理反饋； 第五條 配合完成竣工備案工作； 第六條 負(fù)責(zé)各專業(yè)工程師施工日記的收集歸檔工作； 第七條 遵守公司章程、保守秘密，不做有損公司形象的事情或行為； 第八條 負(fù)責(zé)工程部辦公用品的發(fā)放。配合公司辦公室定期對工程部固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，建立并管理工程各項(xiàng)臺帳。 第九條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作等。 四、工程管理標(biāo)準(zhǔn) 1、工期標(biāo)準(zhǔn) 各類型工程主要節(jié)點(diǎn)工期要求如下，總工期不得大于合同工期。 現(xiàn)場工程進(jìn)度管理的原則是“搶開盤節(jié)點(diǎn)進(jìn)度、搶外立面形象進(jìn)度”。（以下工期均為日歷天） 工程類別 節(jié)點(diǎn) 工期要求 多層 （不含地下室） （1）0.000 開工后40天 （2）純多層（磚混） 一、二層按10天/層；其余樓層按8天/層計(jì)算 （3）純多層（現(xiàn)澆） 一、二層按11天/層；其余樓層按7天/層計(jì)算 （4）主體封頂 （平屋面，含屋面附屬結(jié)構(gòu)） 主體頂層按15天/層計(jì)算 （5）主體封頂 （坡屋面，含屋面附屬結(jié)構(gòu)） 主體頂層按30天/層計(jì)算 （6）外架拆除 主體封頂后90天 （7）竣工交付 外腳手架拆除后60天 高層（含地下室） （1）0.000 開工后60天 （2）一二層 按10天/層計(jì)算 （3）標(biāo)準(zhǔn)層 按6天/層計(jì)算 （4）主體封頂 （含屋面附屬結(jié)構(gòu)） 主體封頂按20天/層計(jì)算 （5）外架拆除 主體封頂后120～180天 （6）竣工交付 外腳手架拆除后90天 高層（含地下車庫） （1）底板澆注砼 開工后60天 （2）0.000 底板完成后100天 （3）一、二層 按10天/層計(jì)算 標(biāo)準(zhǔn)層 按6天/層計(jì)算 （4）主體封頂 （含屋面附屬結(jié)構(gòu)） 主體封頂按20天/層計(jì)算 （5）外架拆除 主體封頂后120～180天 （6）竣工交付 外腳手架拆除后90天 地下車庫（獨(dú)立） （1）底板澆注砼 開工后60天 （2）頂板澆注完成 底板澆筑完后30天 （3）竣工交付 頂板澆筑完后110天 2、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 第一條 滿足施工圖紙及合同要求。 第二條 依據(jù)國家現(xiàn)行施工工藝、施工規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 第三條 執(zhí)行“樣板先行”原則。 3、安全文明施工檢查評分標(biāo)準(zhǔn) 序號 檢查 項(xiàng)目 評分標(biāo)準(zhǔn) 分值 一 安全 管理 1、安全生產(chǎn)責(zé)任制 4分 2、有安全教育 4分 3、施工組織設(shè)計(jì)中有安全措施，是否全面 2分 4、分部（分項(xiàng)）工程安全技術(shù)交底 2分 5、特種作業(yè)持證上崗 2分 6、安全檢查制度 2分 7、班前安全活動制度 2分 8、安全標(biāo)語、安全標(biāo)志 2分 二 腳手架 1、立桿有基礎(chǔ)、掃地桿 4分 2、架體與建筑物拉結(jié)符合規(guī)范要求 4分 3、防護(hù)欄桿及踢腳一致或立網(wǎng) 3分 4、施工層腳手板鋪設(shè) 3分 5、剪力撐設(shè)置 2分 6、立桿間距 2分 7、設(shè)上下通道 2分 三 三寶、 四口、 五臨邊 1、現(xiàn)場工人戴安全帽作業(yè) 4分 2、安全網(wǎng)設(shè)置符合規(guī)定 4分 3、臨邊作業(yè)戴有安全帶 3分 4、樓梯口、電梯井有防護(hù)措施 3分 5、預(yù)留洞口、坑、井有防護(hù)措施 2分 6、通道口有防護(hù)措施 2分 7、陽臺口、樓梯、屋面等臨邊有防護(hù)措施 2分 檢查時(shí)間： 檢查人： 四 施工 用電 1、電箱下引線有序，電線無破損，線路過道設(shè)保護(hù)線 2 2、現(xiàn)場使用電線不能老化，電線綁在絕緣子上 2 3、開關(guān)箱位置適當(dāng)，有防雨措施，有保護(hù)接零或接地，一機(jī)一閘，一漏一箱，有門有鎖，內(nèi)無雜物 5 4、熔絲安裝符合要求 1 五 塔吊 1、有力矩限制器，力矩限制器靈敏 4 2、有限位器，限位器靈敏 4 3、吊鉤，卷揚(yáng)機(jī)滾筒有保險(xiǎn)裝置 4 4、有專人指揮，持證上崗 4 5、有準(zhǔn)運(yùn)證 4 六 施工 機(jī)械 1、電鋸傳動部位有防護(hù)罩，有防護(hù)擋板，有保護(hù)接地或接零，有漏電保護(hù)裝置 2 2、手持電動工具有保護(hù)接地或接零，安裝有觸電保護(hù)器 2 3、鋼筋機(jī)械：傳動部位有防護(hù)罩，有保護(hù)接地或接零 2 4、電焊機(jī)：有良好保護(hù)接地或接零，有防雨措施，配線有序，焊把、把線絕緣可靠，不隨地拖拉 2 5、攪拌機(jī)：有保護(hù)接地或接零，有保險(xiǎn)掛鉤 2 合計(jì) 100 注：“五牌一圖”即：工程概況牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、消防保衛(wèi)牌、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)及管理人員名單牌和施工現(xiàn)場平面圖 序號 檢查項(xiàng)目 評分標(biāo)準(zhǔn) 分值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 一 封閉管理 1、現(xiàn)場出入有大門 1 分 2、進(jìn)入工地佩戴工作卡 1分 3、設(shè)有門衛(wèi)和門衛(wèi)制度 1分 二 現(xiàn)場圍擋 1、圍墻高度1.8M、穩(wěn)固 5分 2、圍檔堅(jiān)固、穩(wěn)定、整潔、無殘缺 7分 三 施工場地 1、道路、材料堆放、加工必須地面硬化 5分 2、道路通暢、不停車、不堆料 6分 3、場地平整、工地?zé)o積水、無垃圾 7分 4、有排水措施 5分 四 材料堆放 1、建筑材料堆放合理 6分 2、堆放整齊 7分 3、做到工完場地清、日產(chǎn)日清 7分 4、建筑垃圾定點(diǎn)堆放 7分 五 現(xiàn)場防火 1、有消防措施、制度 4 2、有滅火器材 4 3、滅火器材配置合理 4 4、木加工、易燃易爆處設(shè)有警示牌 5 六 施工現(xiàn)場標(biāo)牌 1、大門口掛五牌一圖 5 2、有安全、質(zhì)量、進(jìn)度標(biāo)語 5 3、標(biāo)語清晰、鮮明 3 七 施工作業(yè)面 施工作業(yè)面清掃 3 衛(wèi)生區(qū)清掃、美化 2 合計(jì) 100 4、項(xiàng)目開工前準(zhǔn)備工作： 第一條 項(xiàng)目確定后，由項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)編制詳細(xì)的工程項(xiàng)目經(jīng)理規(guī)劃，該方案包括項(xiàng)目部編制、各單項(xiàng)工程里程碑計(jì)劃、現(xiàn)場總平面布置、工程管理整體思路及措施等。工程項(xiàng)目管理規(guī)劃報(bào)集團(tuán)產(chǎn)品中心審批后嚴(yán)格執(zhí)行。 第二條 建設(shè)單位及監(jiān)理單位現(xiàn)場辦公室投入使用，人員到位。 第三條 現(xiàn)場“三通一平”工作完成，主物流道路具備施工條件。 第四條 施工單位、監(jiān)理單位確定以后組織對項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理工程師進(jìn)行集中培訓(xùn)，進(jìn)行管理模式、管理制度交底，充分宣傳、溝通東方今典公司的原則，立場與方法。 第五條 項(xiàng)目周邊圍墻封閉完成；各標(biāo)段施工圍墻及大門布置到位，辦公室及工人生活區(qū)投入使用；施工管理人員到位。 第六條 施工場地硬化完成；設(shè)備安裝到位，調(diào)試完成。 第七條 各單體工程放線完成，并經(jīng)監(jiān)理公司驗(yàn)收合格。 第八條 施工單位進(jìn)場同時(shí)向監(jiān)理單位、建設(shè)單位報(bào)送施工組織設(shè)計(jì)，并經(jīng)審核通過。 第九條 施工單位進(jìn)場后三天內(nèi)，由建設(shè)單位組織，監(jiān)理單位、施工單位參加的交底會，交底會內(nèi)容為建設(shè)單位和監(jiān)理單位的管理模式、管理制度和建設(shè)單位企業(yè)文化宣揚(yáng)。 第十條 施工單位進(jìn)場后一周內(nèi)，由監(jiān)理單位主持召開第一次監(jiān)理例會。 5、竣工備案資料整理標(biāo)準(zhǔn)備案資料 樓備案資料清單 序號 文件名稱 份數(shù) 是否為原件 其他說明 準(zhǔn)備 情況 1 建筑工程施工許可證（正本） 1份 否 需注明原件存放處并加蓋部門章 2 建筑工程施工許可證（副本） 1份 否 需注明原件存放處并加蓋部門章 工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) 1份 3 鄭州市工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督通知單 1 是 可無 4 鄭州市工程質(zhì)量監(jiān)督登記表（表1-1） 1 是 需要建設(shè)、施工、監(jiān)督單位三方蓋行政章 5 工程參建單位質(zhì)量責(zé)任制一覽表（表2-1） 1 是 需要建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章 6 工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃書（表1-5） 1 是 需要建設(shè)、施工、監(jiān)理單位三方蓋行政章 7 工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告書（表1-6） 1 均可 施工圖紙審查批準(zhǔn)書 1 否 需注明原件存放處并加蓋部門章 施工圖紙審查意見 1 否 需注明原件存放處并加蓋部門章 質(zhì)量合格文件 1 8 勘察部門對地基及處理的驗(yàn)收文件 1 否 指樁基檢測報(bào)告，需注明原件存放處并加蓋部門章 9 施工單位出具的竣工報(bào)告（表2-8） 1 是 需要施工、監(jiān)理單位蓋行政章 10 建設(shè)單位出具的竣工驗(yàn)收方案 1 是 需要建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章 11 工程竣工驗(yàn)收意見表（表2-12） 1 是 需要建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章 12 工程竣工驗(yàn)收報(bào)告（表2-13） 1 是 需要建設(shè)單位蓋行政章 13 工程參建方工作情況報(bào)告（表2-13） 5 是 分別需要建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理單位蓋行政章 14 工程參建方工作情況報(bào)告文字說明 5 是 分別需要建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理單位蓋行政章 15 監(jiān)理單位出具的工程質(zhì)量評估報(bào)告（表2-9） 1 是 需要監(jiān)理單位蓋行政章 16 勘察出具的質(zhì)量檢查報(bào)告（表2-10） 1 是 需要勘察單位蓋行政章 17 設(shè)計(jì)出具的質(zhì)量檢查報(bào)告（表2-10） 1 是 需要設(shè)計(jì)單位蓋行政章 18 監(jiān)理單位簽署的竣工移交證書 1 是 需要建設(shè)、監(jiān)理單位蓋行政章 地基與基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄 19 地基驗(yàn)槽記錄 1 是 需要建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章 20 結(jié)構(gòu)（地基與基礎(chǔ)）工程驗(yàn)收報(bào)告（表2-5） 1 是 需要建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章 21 結(jié)構(gòu)（主體）工程驗(yàn)收報(bào)告（表2-5） 1 是 需要建設(shè)、施工、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理單位五方蓋行政章 22 屋面防水檢測報(bào)告 1 最好為原件 23 電氣檢測報(bào)告 1 最好為原件 24 工程質(zhì)量整改通知書及對應(yīng)的整改報(bào)告 最好為原件 需要施工、監(jiān)理單位蓋項(xiàng)目章 25 建筑工程規(guī)劃許可證及附件 1 否 需注明原件存放處并加蓋部門章 26 建筑工程消防設(shè)計(jì)審核意見書 1 否 需注明原件存放處并加蓋部門章 27 建筑工程消防驗(yàn)收意見書 1 否 需注明原件存放處并加蓋部門章 28 環(huán)保部門的認(rèn)可文件及批準(zhǔn)使用文件 1 是 可無 29 建筑工程保修書 1 是 需要施工單位蓋行政章 30 住宅工程質(zhì)量保證書 1 是 需要建設(shè)單位蓋部門章 31 住宅工程質(zhì)量說明書 1 需要建設(shè)單位蓋部門章 工程合同價(jià)款結(jié)算材料 32 建設(shè)合同、協(xié)議書、專用條款 1 否 需注明原件存放處并加蓋部門章 33 建設(shè)工程結(jié)算書或預(yù)算書 1 否 需注明原件存放處并加蓋部門章 34 建設(shè)單位支付工程款的證明 1 是 需要建設(shè)、施工單位蓋行政章 35 建設(shè)單位支付工程款憑證 否 指工程款發(fā)票復(fù)印件 需注明原件存放處并加蓋部門章 注： 1、各項(xiàng)目可根據(jù)當(dāng)?shù)卣畟浒钢鞴懿块T的具體要求調(diào)減上述資料內(nèi)容。 2、將備案資料按照以上順序裝訂兩套，其中一套的文件盡量使用原件，報(bào)送政府備案主管部門進(jìn)行備案工作；剩余一套移交物業(yè)公司存檔。 施工竣工資料 開工前資料： 中標(biāo)通知書 工程質(zhì)量監(jiān)督登記表（主體） 工程質(zhì)量監(jiān)督登記表（電梯） 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督書 建設(shè)工程規(guī)劃許可證及附件 建設(shè)工程施工許可證 建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查報(bào)告 建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核意見書 文物鉆探圖 場地巖土勘察報(bào)告 圖紙會審 施工檢測資料： 1、樁基檢測 2、土壤環(huán)境檢測 3、室內(nèi)環(huán)境檢測 4、主體結(jié)構(gòu)檢測 5、施工材料放射形檢測 6、塑鋼（鋁合金）門窗三性檢測 7、屋面防水檢測 8、屋面電阻檢測 9、電梯檢測 施工材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告及合格證 1、土建： 鋼筋、水泥、磚、砂、石、防水材料、保溫材料、裝飾板材、裝飾成品構(gòu)件、預(yù)制構(gòu)件 2、安裝： 上下水和采暖管材及設(shè)備、電氣管線及設(shè)備 施工材料復(fù)試資料 施工質(zhì)量控制資料： 1、放線及復(fù)核記錄 2、主體隱蔽記錄 3、防水隱蔽記錄 4、檢驗(yàn)批報(bào)告 5、基槽驗(yàn)收記錄 6、基礎(chǔ)及主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄 7、工程竣工驗(yàn)收記錄 8、施工日記 9、建筑物沉降觀測記錄 土建、安裝竣工圖紙各一套 五、工程管理制度 1、工程質(zhì)量管理制度 第一條 各項(xiàng)目對工程質(zhì)量管理必須嚴(yán)格執(zhí)行《建筑法》、《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及東方今典房地產(chǎn)集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度。 第二條 各項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人及相關(guān)工程管理人員必須對工程質(zhì)量要高度重視、堅(jiān)持以“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、預(yù)防為主、事先控制”為原則把控工程質(zhì)量，做到勤檢查、勤思考、勤督促、勤落實(shí)的工作方法監(jiān)督工程質(zhì)量； 第三條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照合同約定執(zhí)行； 第四條 工程質(zhì)量檢查依據(jù)：現(xiàn)行施工工藝、施工規(guī)范； 第五條 各項(xiàng)目公司應(yīng)制訂完善的工程質(zhì)量管理規(guī)定，完善職責(zé)分工及有關(guān)質(zhì)監(jiān)制度，落實(shí)質(zhì)量控制的責(zé)任； 第六條 產(chǎn)品中心每月定期組織檢查各項(xiàng)目公司目標(biāo)實(shí)施情況并進(jìn)行綜合考評，考評結(jié)果通報(bào)全集團(tuán)，各項(xiàng)目公司針對每月檢查中存在的問題應(yīng)及時(shí)整改，并將整改措施及結(jié)果反饋產(chǎn)品中心。產(chǎn)品中心將不定期進(jìn)行巡檢，巡檢結(jié)果亦作為每月考評依據(jù)之一。 第七條 建立工地會議制度（工地例會、專業(yè)專項(xiàng)溝通協(xié)調(diào)會議），建立各種檢查機(jī)制和獎罰制度，達(dá)到全面控制項(xiàng)目的工程質(zhì)量； 第八條 工程開工前，項(xiàng)目工程部經(jīng)理要組織工程師認(rèn)真熟悉圖紙、工程合同，學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。要求施工單位嚴(yán)格按照施工規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工；第九條 要求施工單位項(xiàng)目經(jīng)理必須駐扎工地，定期或不定期檢查質(zhì)量情況，對于不稱職的人員及時(shí)更換，達(dá)到質(zhì)量控制效果； 第十條 項(xiàng)目開工前工程部必須嚴(yán)格審查監(jiān)理公司上報(bào)的監(jiān)理規(guī)劃、實(shí)施細(xì)則以及施工單位上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案的針對性和合理性，否則要求重新上報(bào)， 第十一條 主要的分部、分項(xiàng)工程施工前，要求施工單位應(yīng)將施工工藝，原材料使用，勞動力配置，質(zhì)量保證措施等基本情況，填寫施工條件準(zhǔn)備表報(bào)項(xiàng)目工程部，項(xiàng)目工程部應(yīng)調(diào)查核實(shí)。 第十二條 項(xiàng)目工程部要對施工單位上報(bào)的進(jìn)場材料、機(jī)械設(shè)備等報(bào)驗(yàn)資料進(jìn)行審核，并采取見證取樣方式進(jìn)行抽檢，試驗(yàn)合格后方可使用。嚴(yán)格禁止不符合質(zhì)量要求的材料、設(shè)備進(jìn)入工地和投入使用； 第十三條 推行樣板制度，各項(xiàng)目工程部對于分部、分項(xiàng)工程必須先做樣板，待樣板經(jīng)各方確認(rèn)以后，方可展開大面積施工； 第十四條 工程部經(jīng)理應(yīng)安排工程師對施工過程進(jìn)行巡視和檢查，并對工程主要部位、主要環(huán)節(jié)及技術(shù)復(fù)雜的工程加強(qiáng)檢查，對隱蔽工程的隱蔽過程，下道工序完成后難以檢查到的重點(diǎn)部位、工程師要進(jìn)行旁站。 第十五條 工程部經(jīng)理每周要組織工程師、施工單位進(jìn)行工程質(zhì)量大檢查，采取公開評分制度，采用獎罰措施，對于質(zhì)量不穩(wěn)定且經(jīng)常出現(xiàn)不合格品施工單位，要加大檢查及監(jiān)控力度； 第十六條 工程部要利用工程進(jìn)度款支付手段，對已完成的不合格產(chǎn)品，要求施工單位必須返工處理，項(xiàng)目工程部質(zhì)量控制人員不予驗(yàn)收，拒簽工程進(jìn)度款，由工程部經(jīng)理監(jiān)督； 第十七條 工程部經(jīng)理要求工程師對施工全過程進(jìn)行巡監(jiān)、旁站和驗(yàn)收檢查相結(jié)合，不得有坐等報(bào)驗(yàn)情況發(fā)生，如果產(chǎn)品中心發(fā)現(xiàn)存在有較大隱患而工程部人員未知道，或者知道后沒有采取措施責(zé)令施工單位整改的，集團(tuán)產(chǎn)品中心有權(quán)要求項(xiàng)目公司更換人員； 第十八條 集團(tuán)產(chǎn)品中心在對各項(xiàng)目巡視、檢查過程中如果發(fā)現(xiàn)存在不同程度質(zhì)量問題時(shí)，各項(xiàng)目工程部必須根據(jù)問題分析原因，并采取措施按規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改落實(shí)，絕對不能因問題較小而遲遲不予整改，否則要給予經(jīng)濟(jì)處罰； 第十九條 各項(xiàng)目公司應(yīng)對重大技術(shù)攻關(guān)、及時(shí)上報(bào)，產(chǎn)品中心全程參與并提供技術(shù)服務(wù)。 第二十條 監(jiān)督施工單位認(rèn)真處理施工中發(fā)生的質(zhì)量事故，并認(rèn)真做好監(jiān)理記錄， 對大、重大質(zhì)量事故以及其他緊急情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)產(chǎn)品中心； 第二十一條 對于常見的質(zhì)量通病，重點(diǎn)部位，要求施工單位拿出合理施工方案及預(yù)防措施，對關(guān)鍵部位跟蹤旁站，做到事前事中控制，避免事后控制情況發(fā)生，項(xiàng)目工程師要有監(jiān)督管理辦法； 第二十二條 產(chǎn)品中心參加工程重要節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收并對驗(yàn)收過程進(jìn)行監(jiān)督。 第二十三條 工程完工后正式驗(yàn)收前，要求施工單位作好自檢；監(jiān)理方對承包方報(bào)送的竣工資料進(jìn)行檢查，對工程質(zhì)量進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收，在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，以書面形式提出意見并監(jiān)督施工單位對存在的問題整改完畢，項(xiàng)目公司工程部組織監(jiān)理、施工單位驗(yàn)收合格后報(bào)政府建設(shè)行政主管部門，組織進(jìn)行綜合驗(yàn)收和備案。第二十四條 工程竣工驗(yàn)收后在工程保修期內(nèi)，產(chǎn)品中心將不定期抽查各項(xiàng)目保修及落實(shí)情況 2、工程變更管理制度 第一章 總則 （1）目的為了加強(qiáng)工程變更管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，制定本流程。 （2）通過對工程變更進(jìn)行評審、驗(yàn)證與確認(rèn)，保證工程變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，消除工程變更對工程成本和進(jìn)度帶來的消極影響。 （3）適用范圍范圍：適用于項(xiàng)目公司施工合同簽訂后至工程交付前的工程變更管理，工程變更包括設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場變更。 （4）有效時(shí)間：工程變更在正式施工15天前提出變更申請，正式施工7日前確認(rèn)變更；若現(xiàn)場變更遇特殊情況時(shí)，可及時(shí)溝通再行報(bào)批。 （5）下發(fā)工程變更指令性文件時(shí)，要附審批完成的相應(yīng)工程變更申請單，否則工程部有權(quán)拒絕變更。 （6）工程變更申請單必須統(tǒng)一編號，編號原則為XX公司-XX項(xiàng)目-X年-001；工程部報(bào)送工程簽證單時(shí)，應(yīng)在發(fā)包單位情況說明一欄中注明相應(yīng)工程變更單編號。 第二章 術(shù)語和定義 工程變更：設(shè)計(jì)變更是對設(shè)計(jì)內(nèi)容的完善、修改及優(yōu)化，現(xiàn)場變更是