《普蘭店市沙包鎮(zhèn)農(nóng)科站無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查報告.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《普蘭店市沙包鎮(zhèn)農(nóng)科站無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查報告.doc（20頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

附件2： 無公害農(nóng)產(chǎn)品認證現(xiàn)場檢查報告 申請主體全稱：普蘭店市沙包鎮(zhèn)農(nóng)科站 現(xiàn)場檢查結(jié)論： 通過 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心印制  填 寫 說 明 1． 報告的內(nèi)容用鋼筆或藍黑色簽字筆填寫，字跡整潔、術(shù)語規(guī)范準確。欄目內(nèi) 容應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場檢查情況作客觀描述，不得空缺，沒有填寫內(nèi)容的填“無”。 2． 種植業(yè)產(chǎn)品不需要填寫表四、表五；畜牧業(yè)產(chǎn)品不需要填寫表三、表五；漁 業(yè)產(chǎn)品不需要填寫表三、表四。 3. 填寫表三、表四、表五時，檢查結(jié)論為合格的應(yīng)在相應(yīng)項目“結(jié)論”欄內(nèi)打 “√”，不合格打“”；關(guān)鍵項（條款帶“※”的）及不合格項的具體情況 應(yīng)在相應(yīng)“情況描述”欄內(nèi)作詳細說明。 4. 表六中“現(xiàn)場檢查綜合評價”欄應(yīng)重點填寫現(xiàn)場檢查的總體情況、存在問題 和相關(guān)建議等內(nèi)容。 5．檢查組及參加人員簽字必須由本人簽署，不得代簽；注冊檢查員應(yīng)在備注欄填寫注冊證書號。 6．報告格式可從中國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全網(wǎng)（網(wǎng)址：www.aqsc.gov.cn）下載后用A4 紙印制。 表一 現(xiàn)場檢查人員基本情況 檢查組 派出單位名稱 類別 分工 姓名 （本人簽字） 工作單位 職務(wù)/職稱 電話 備注 （檢查員注冊證書號） 檢 查 組 組長 張春財 大連市綠辦 主任 83706239 成員 張良 大連市綠辦 科長 83705183 李慶武 普蘭店市農(nóng)發(fā)局 科長 83127021 包國鋒 普蘭店市農(nóng)發(fā)局 科長 83127021 參 加 人 員 李福盛 沙包鎮(zhèn)農(nóng)科站 站長 83370209 保密承諾 檢查組承諾：嚴格按照有關(guān)無公害農(nóng)產(chǎn)品認證的法律法規(guī)實施現(xiàn)場檢查，對于檢查組在檢查中可能涉及到的認證申請主體的產(chǎn)品、技術(shù)等非公開信息，在未得到法律許可或認證申請主體同意的情況下不向第三方透漏。 表二 受檢單位基本情況 申請主體全稱 普蘭店市沙包鎮(zhèn)農(nóng)科站 法人代表 李福盛 通訊地址 普蘭店市沙包鎮(zhèn)沙包村大周屯 郵 編 116207 聯(lián) 系 人 李福盛 電話 83370209 傳 真 83370209 產(chǎn)品名稱 玉米、大豆 檢查地點 沙包鎮(zhèn)沙包村等地 現(xiàn)場檢查日期 年 月 日 抽檢農(nóng)戶名單 表三 無公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)產(chǎn)品）認證現(xiàn)場檢查評定項目 條款 檢查項目 結(jié)論 情況描述 備注 一、質(zhì)量管理 1※ 申請主體資質(zhì)：證照齊全有效，具有組織管理無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔責任追溯的能力。 查：資質(zhì)證明文件及相關(guān)材料 ∨ 2 質(zhì)量安全管理責任制：明確領(lǐng)導、管理和生產(chǎn)人員職責。 查:關(guān)鍵崗位職責分工 ∨ 3※ 質(zhì)量管理制度：包括質(zhì)量控制措施、生產(chǎn)操作規(guī)程、人員培訓制度、生產(chǎn)記錄及檔案管理制度、基地農(nóng)戶管理制度、投入品管理制度等。 查：各類質(zhì)量管理體系文件 ∨ 4※ 內(nèi)檢員：有經(jīng)培訓合格的無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。 查：無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書原件 ∨ 5 生產(chǎn)管理人員：質(zhì)量安全管理人員、生產(chǎn)人員定期接受相關(guān)培訓。 查：培訓記錄、培訓資料等 ∨ 6※ 記錄檔案：生產(chǎn)和銷售記錄檔案至少保存兩年。 查：文件記錄檔案 ∨ 二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施 7 周邊環(huán)境：清潔，無生產(chǎn)及生活廢棄物。 查：現(xiàn)場查看。 ∨ 8※ 產(chǎn)區(qū)環(huán)境：產(chǎn)地區(qū)域范圍明確，無對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動和產(chǎn)地造成潛在危害的污染源。 查：現(xiàn)場查看 ∨ 三、生產(chǎn)過程管理 9※ 植保產(chǎn)品選購：購買的植保產(chǎn)品應(yīng)具有農(nóng)藥登記證、生產(chǎn)許可證和執(zhí)行標準，保留購貨憑證，出入庫記錄并記錄相關(guān)情況。 查：植保產(chǎn)品標簽、購貨憑證、出入庫記錄 ∨ 10 植保產(chǎn)品儲存：植保產(chǎn)品及其器械應(yīng)有專門的地方進行儲存，并有專人進行管理。 查：現(xiàn)場查看、查領(lǐng)用記錄 ∨ 11※ 植保產(chǎn)品使用：應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，針對病、蟲、草害或靶標，合理選擇植保產(chǎn)品；嚴格執(zhí)行安全間隔期的規(guī)定；不得使用國家禁止使用的植保產(chǎn)品；不得使用過期植保產(chǎn)品。 查：用藥記錄、采收記錄，現(xiàn)場查看 ∨ 12 用藥記錄：包括地塊、作物名稱和品種、使用日期、藥名、使用方法、使用量和施用人員。 查：用藥記錄 ∨ 13 肥料選購：應(yīng)保留肥料的購貨憑證，并記錄相關(guān)情況。 查：肥料的購貨憑證、入庫記錄 ∨ 14※ 肥料使用：嚴格遵守國家相關(guān)規(guī)定，不使用城市垃圾和未經(jīng)無害化處理的人類生活的污水淤泥。 查：施肥記錄 ∨ 15 施肥記錄：應(yīng)包括地塊、作物名稱與品種、施用日期、肥料名稱、施用量、施用方法和施用人員。 查：施肥記錄 ∨ 16 廢棄物管理：生產(chǎn)廢棄物應(yīng)按規(guī)定進行收集和處理。 查：現(xiàn)場查看。 ∨ 四、產(chǎn)品質(zhì)量管理 17※ 產(chǎn)品質(zhì)量報告：產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標準的要求。 查：產(chǎn)品自檢記錄、監(jiān)督抽檢報告或產(chǎn)品檢驗報告 ∨ 18 產(chǎn)品儲存：產(chǎn)品應(yīng)用符合要求的容器采收、運輸、存儲。收獲的產(chǎn)品應(yīng)與植保產(chǎn)品、有機肥料及化肥等農(nóng)業(yè)投入品分開儲存。 查：現(xiàn)場查看 ∨ 19 包裝標識：產(chǎn)品的包裝標識應(yīng)符合農(nóng)產(chǎn)品包裝和標識管理相關(guān)規(guī)定。 查：現(xiàn)場查看 ∨ 五、初級加工產(chǎn)品管理（適用于申報產(chǎn)品為初級加工產(chǎn)品的） 20※ 加工場資質(zhì)：具有國家規(guī)定的資質(zhì)條件。 查：食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證 ∨ 21 衛(wèi)生制度：制定衛(wèi)生管理和消毒制度，并嚴格執(zhí)行。 查：文件資料、現(xiàn)場查看 ∨ 22 加工規(guī)程：制定食品加工生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。 查：加工技術(shù)規(guī)程、加工生產(chǎn)記錄 ∨ 23※ 加工原料：符合相關(guān)規(guī)定的要求，不非法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑。 查：原輔料使用記錄、現(xiàn)場查看 ∨ 24 產(chǎn)品儲運：應(yīng)有符合要求的產(chǎn)品貯藏和運輸設(shè)施。 查：現(xiàn)場查看 ∨ 六、標志使用管理（適用于復查換證產(chǎn)品） 25※ 標志使用：獲證產(chǎn)品應(yīng)按要求使用無公害農(nóng)產(chǎn)品標志。 查：標志使用記錄 ∨ 表四 無公害農(nóng)產(chǎn)品（畜牧業(yè)產(chǎn)品）認證現(xiàn)場檢查評定項目 條款 檢查項目 結(jié)論 情況描述 備注 畜禽養(yǎng)殖場 一、質(zhì)量管理 1※ 申請主體資質(zhì)：資質(zhì)證明文件齊全有效（如營業(yè)執(zhí)照、動物防疫條件合格證等），具有組織管理無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔責任追溯的能力。 查：資質(zhì)證明文件及相關(guān)材料 2 質(zhì)量安全管理責任制：有質(zhì)量安全管理組織機構(gòu)，明確領(lǐng)導、管理和生產(chǎn)人員職責。 查：成立質(zhì)量安全機構(gòu)的文件，相關(guān)人員崗位職責 3※ 質(zhì)量管理制度：包括生產(chǎn)操作規(guī)程、衛(wèi)生防疫制度、投入品管理制度、產(chǎn)品管理及無害化處理制度、培訓制度。 查：相關(guān)文件 4※ 內(nèi)檢員：有經(jīng)培訓合格的無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。 查：無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書原件 5 生產(chǎn)管理人員：有一名或一名以上畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員,員工職責及崗位要求明確，經(jīng)過畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)和相應(yīng)的無公害生產(chǎn)技術(shù)培訓，生產(chǎn)人員健康證齊全有效。 查：崗位職責文件，健康證等有關(guān)證件、培訓記錄 6※ 記錄檔案：建立批生產(chǎn)記錄、可追溯的產(chǎn)品銷售記錄，記錄至少保存兩年以上。 查：批生產(chǎn)和銷售記錄（包括數(shù)量、批次、購買方信息等）及保存情況。 7※ 無害化處理：具有病死畜禽、污水、糞便等污染物無害化處理的設(shè)備設(shè)施，且運轉(zhuǎn)有效。 查：相關(guān)設(shè)備設(shè)施，無害化處理記錄 8 質(zhì)量檢驗?zāi)芰Γ耗膛ｐB(yǎng)殖場設(shè)立了質(zhì)檢科（或檢驗室）并與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。 查：儀器設(shè)備和檢驗人員資質(zhì)證明及實際操作能力 奶牛養(yǎng)殖適用 二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施 9※ 周邊環(huán)境：養(yǎng)殖場建立在地勢高燥、排水良好、無有害氣體、煙霧及其他污染的地區(qū)，遠離化工廠、肉類加工廠或其他畜牧場等污染源，有圍墻等有效屏障。 查：現(xiàn)場查看 10 場區(qū)布局：養(yǎng)殖場有生活管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)、隔離圈和無害化處理區(qū)。隔離圈、無害化處理區(qū)應(yīng)處于畜舍的下風口。 查：現(xiàn)場查看 　 　 11 場區(qū)道路：養(yǎng)殖場人員、畜禽和物資運轉(zhuǎn)采取單一流向，凈道和污道分開。 查：現(xiàn)場查看 　 12 車輛消毒：養(yǎng)殖場入口設(shè)有車輛消毒池，池內(nèi)消毒液保持有效濃度；池寬和消毒液高度能保證入場車輛所有車輪外沿充分浸沒，池長不短于進場大型車車輪一周半長。 查：現(xiàn)場查看 13 畜舍條件：寬敞明亮，堅固耐用，排水暢通，通風良好，地面和墻面材質(zhì)耐酸、堿，并便于清洗消毒。 查：現(xiàn)場查看 　 　 14※ 消毒設(shè)施：場區(qū)或生產(chǎn)區(qū)入口設(shè)更衣?lián)Q鞋間、消毒室或淋浴室。畜舍入口處設(shè)置長1m的消毒池，或設(shè)置消毒盆。 查：現(xiàn)場查看 　 　 15 防鼠鳥蟲害：有防鳥、防鼠設(shè)施，定期除蟲滅害。 查：現(xiàn)場查看，相關(guān)記錄 禽類養(yǎng)殖適用 16 蛋品存放：設(shè)有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的禽蛋貯存庫。 查：現(xiàn)場查看 蛋禽養(yǎng)殖適用 17 生產(chǎn)設(shè)備：具有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的機械化擠奶設(shè)備、冷藏貯罐和生鮮乳運輸車。 查：現(xiàn)場查看 奶牛養(yǎng)殖適用 18 設(shè)備清潔：保持擠奶設(shè)備及所有容器具的清潔衛(wèi)生，有完善的清洗系統(tǒng)。 查：現(xiàn)場設(shè)施，清洗消毒制度、記錄 奶牛養(yǎng)殖適用　 19※ 鮮乳存放：設(shè)單間存放，有防塵、防蠅、防鼠的設(shè)施。 查：現(xiàn)場設(shè)施 奶牛養(yǎng)殖適用 三、投入品管理 20※ 畜禽引進：具有《動物及動物產(chǎn)品運載工具消毒證明》和《動物產(chǎn)地檢疫合格證明》等證明，經(jīng)當?shù)貏游镄l(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)查證驗物，合格的方可入場，并隔離飼養(yǎng)。 查：活畜購買合同（發(fā)票）、檢疫合格證明、運輸工具消毒證明、活畜入場檢疫監(jiān)督記錄、隔離觀察記錄 　 21※ 引種：從有《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的種畜禽場引進。 查：引種來源場的《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》 　 22 牛只引進：隔離觀察至少45天，經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)檢查確認健康合格后方可并群飼養(yǎng)。 查：隔離記錄、隔離后檢疫合格記錄 奶牛養(yǎng)殖適用 23※ 獸藥選購：所購獸藥均來自具有《獸藥生產(chǎn)許可證》，并獲得農(nóng)業(yè)部頒發(fā)《中華人民共和國獸藥GMP證書》的獸藥生產(chǎn)企業(yè)，或農(nóng)業(yè)部批準注冊進口的獸藥，并具有在有效期內(nèi)的批準文號。 查：獸藥購進記錄、藥房 　 　 24※ 獸藥儲存：獸藥有專門的藥品柜、冰箱分類存放，有醒目標記，由專人管理。 查：獸藥領(lǐng)用記錄，現(xiàn)場查看 　 　 25※ 獸藥使用：嚴格遵守國家規(guī)定，不使用違禁藥物；憑獸醫(yī)處方用藥，嚴格執(zhí)行休藥期規(guī)定，并作好獸藥使用記錄，記錄在清群后保存2年以上。 查：獸藥使用記錄，記錄檔案管理情況 　 　 26 飼料選購：外購飼料的養(yǎng)殖場提供所購飼料生產(chǎn)企業(yè)的飼料生產(chǎn)許可證復印件、購銷合同（或發(fā)票、收據(jù)等）和檢測報告。 查：相關(guān)記錄、憑證、檢測報告。 　 27 自配飼料管理：自配生產(chǎn)飼料的養(yǎng)殖場提供飼料原料采購、配方檔案及生產(chǎn)記錄；飼料原料和各批次飼料產(chǎn)品均留樣，并保留至該批產(chǎn)品保質(zhì)期滿后3個月。 查：相關(guān)記錄 　 　 28 ※ 飼料添加劑管理：飼料庫房及配料庫中飼料添加劑和藥物添加劑存放和使用情況。 查：有無違禁藥物、非法添加物和獸藥原料藥。 　 　 29※ 藥物飼料添加劑使用：藥物飼料添加劑使用符合《飼料藥物添加劑使用規(guī)范》要求，嚴格執(zhí)行休藥期規(guī)定。 查：藥物飼料添加劑使用記錄 　 　 30 飼料及添加劑使用：配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混和飼料使用遵照飼料標簽所規(guī)定的用法和用量。 查：飼料使用記錄、飼料標簽 　 　 31※ 飼料的使用：在飼料中不添加和使用除乳制品外的動物源性飼料原料（如肉骨粉、血粉、羽毛粉、魚粉等）。 查：飼料配方 反芻動物養(yǎng)殖適用 四、飼養(yǎng)管理（適用于養(yǎng)殖類產(chǎn)品） 32※ 場內(nèi)環(huán)境：不得在場內(nèi)飼養(yǎng)其它畜禽。 查：現(xiàn)場查看 　 　 33※ 防疫管理：養(yǎng)殖場人員不對外進行動物疫病診療和配種工作；食堂不從外購入與養(yǎng)殖產(chǎn)品同類生鮮肉及其副產(chǎn)品。 查：相關(guān)制度、詢問。 　 34 人員衛(wèi)生防疫：工作人員進入生產(chǎn)區(qū)時洗手、換鞋和更衣，工作服不得穿出場外。外來人員進場前徹底消毒，更換場區(qū)工作服和工作鞋，并遵守場內(nèi)防疫制度。 查：現(xiàn)場操作 　 　 35※ 飼養(yǎng)方式：實行“全進全出”制。 查：相關(guān)制度和記錄 禽類養(yǎng)殖適用　 36 鼠害控制：投放鼠藥定時、定點，及時收集死鼠和殘余鼠藥。 查：鼠藥購貨發(fā)票、使用記錄 　 　 37 轉(zhuǎn)群消毒：每批畜禽轉(zhuǎn)群或出欄后對畜舍、運動場和通道進行清洗、消毒。 查：消毒記錄 　 　 38※ 疫病監(jiān)控：結(jié)合當?shù)貙嶋H情況制定免疫和疫病監(jiān)測制度，做好免疫接種和疫病監(jiān)測，奶牛養(yǎng)殖場必須做好“結(jié)核”和“布病”監(jiān)測。 查：免疫記錄和疫病監(jiān)測記錄。 　 　 39 帶畜消毒：用低毒消毒劑定期進行帶活畜環(huán)境消毒，各類消毒劑應(yīng)輪換使用。 查：消毒記錄、消毒劑配制記錄，殺蟲藥物購買發(fā)票 　 40※ 工具消毒：獸醫(yī)用具、助產(chǎn)用具、配種用具、擠奶設(shè)備和奶罐車在使用前后進行徹底清洗和消毒。 查：消毒記錄、消毒劑配制記錄 奶牛養(yǎng)殖適用　 41 蛋雞消毒：不使用酚類消毒劑，產(chǎn)蛋期不用醛類消毒劑。 查：獸藥庫房、消毒記錄 蛋禽養(yǎng)殖適用 五、產(chǎn)品質(zhì)量管理 42※ 不合格品處理：初乳、病牛所產(chǎn)乳和休藥期所產(chǎn)乳不作為商品乳出售。 查：相關(guān)管理制度、無害化處理記錄 奶牛養(yǎng)殖適用 43※ 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗：對每天生產(chǎn)的生鮮乳進行質(zhì)量檢驗，含感官指標、理化指標、微生物指標和抗菌素指標等。 查：檢驗記錄 奶牛養(yǎng)殖適用 44 不合格品處理：產(chǎn)蛋期使用治療藥物時，在棄蛋期內(nèi)所產(chǎn)雞蛋不供人類食用。 查：用藥記錄、無害化處理記錄 蛋禽養(yǎng)殖適用 45※ 質(zhì)量安全承諾：養(yǎng)殖場應(yīng)建立活畜出欄無“瘦肉精”承諾制度。承諾不使用“瘦肉精”等違禁物質(zhì)，保證所銷售的家畜不含有“瘦肉精”等違禁物質(zhì)。 查：相關(guān)制度 畜類養(yǎng)殖適用 46※ 產(chǎn)品檢疫：商品畜禽上市前，經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)進行檢疫，并出具檢疫合格證明。 查：相關(guān)制度、詢問。 　 六、標志使用管理（適用于復查換證產(chǎn)品） 47※ 標志使用：獲證產(chǎn)品應(yīng)按要求使用無公害農(nóng)產(chǎn)品標志。 查：標志使用記錄 屠宰廠和蜂產(chǎn)品加工廠 一、質(zhì)量管理 （屠宰廠和蜂產(chǎn)品加工廠均適用） 1※ 申請主體資質(zhì)：資質(zhì)證明文件齊全（如營業(yè)執(zhí)照、動物防疫條件合格證、生豬定點屠宰許可證等）有效，具有組織管理無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔責任追溯的能力。 查：資質(zhì)證明文件及相關(guān)材料 2 質(zhì)量安全管理責任制：有質(zhì)量安全管理相關(guān)機構(gòu)，建立質(zhì)量安全管理責任制，明確領(lǐng)導、管理和生產(chǎn)人員職責。 查：成立質(zhì)量安全機構(gòu)的文件，組織機構(gòu)圖，相關(guān)人員崗位職責 3※ 質(zhì)量管理制度：包括生產(chǎn)操作規(guī)程、原料（投入品）管理制度、衛(wèi)生防疫制度、產(chǎn)品管理制度、無害化處理制度、培訓制度等。 查：相關(guān)文件 4 內(nèi)檢員：具有經(jīng)培訓合格的無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。 查：無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書（畜牧業(yè)） 5 生產(chǎn)管理人員：員工職責及崗位要求明確，經(jīng)過畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)和相應(yīng)的無公害生產(chǎn)技術(shù)培訓，生產(chǎn)人員健康證齊全有效。 查：員工崗位職責文件，健康證、培訓記錄 6※ 記錄檔案：建立批生產(chǎn)記錄，可追溯的產(chǎn)品銷售記錄，記錄保存至少兩年以上。 查：批生產(chǎn)和銷售記錄（包括數(shù)量、批次、購買方、聯(lián)系方式等）及保存情況。 7※ 無害化處理：具有病死畜禽、污水、糞便等污染物無害化處理的設(shè)備設(shè)施，且運轉(zhuǎn)有效。 查：相關(guān)設(shè)備設(shè)施，無害化處理記錄 8 質(zhì)量檢驗?zāi)芰Γ航ㄓ匈|(zhì)檢科（或檢驗室），并與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。 查：所需的儀器設(shè)備和檢驗人員資質(zhì)證明等 二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施（屠宰廠適用） 9※ 周邊環(huán)境：廠區(qū)選址遠離污染源及其他有害場所；遠離水源保護區(qū)和飲用水取水口，避開居民住宅區(qū)、公共場所及畜禽飼養(yǎng)場。 查：現(xiàn)場查看 10 廠區(qū)布局：生產(chǎn)區(qū)與生活管理區(qū)嚴格分開，生產(chǎn)區(qū)位于生活管理區(qū)的下風向。 查：現(xiàn)場查看 　 11 廠區(qū)出入口：人員進出、畜禽入廠、產(chǎn)品出廠分別設(shè)置出入口，不交叉。 查：現(xiàn)場查看 　 12 車輛消毒：有與生產(chǎn)規(guī)模相適的車輛清洗、消毒設(shè)施和場地。 查：現(xiàn)場查看 　 　 13 鼠蟲害控制：廠區(qū)內(nèi)定期進行除蟲滅害工作，采取有效措施防止鼠類、蚊、蠅、昆蟲等。 查：現(xiàn)場查看相應(yīng)設(shè)施、管理制度和記錄 14 廠區(qū)布局：有待宰圈、疑似病畜圈、病畜隔離圈、急宰間和無害化處理間等，并位于生活管理區(qū)和生產(chǎn)加工區(qū)的下風向。 查：現(xiàn)場查看相應(yīng)設(shè)施、管理制度和記錄 　 15 廠區(qū)條件：廠區(qū)除待宰畜禽外，一律不得飼養(yǎng)其它動物。 查：現(xiàn)場查看 16 屠宰加工設(shè)備：表面光滑、無毒、不滲水、耐腐蝕、不生銹，并便于清洗消毒。 查：現(xiàn)場查看 　 17 地面：用不滲水、不吸收、無毒、防滑材料鋪砌，有適當坡度，在地面最低點設(shè)置地漏，無積水。 查：現(xiàn)場查看 　 18 屋頂或天花板：選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修。 查：現(xiàn)場查看 　 19 墻壁：平整光滑，四壁及其與地面交界處呈弧形，墻壁用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用易清洗、防腐蝕材料裝修高度不低于2.0 m的墻裙。 查：現(xiàn)場查看 　 20 供水：具有冷熱兩套供水系統(tǒng)，車間內(nèi)排水溝底為“U”形，有防鼠設(shè)施。 查：現(xiàn)場查看 畜類屠宰適用 21 車間照明：車間內(nèi)有充足的自然光線或人工照明，亮度能滿足動物檢疫人員和生產(chǎn)操作人員的工作需要。吊掛在肉品上方的燈具必須裝有安全防護罩。 查：現(xiàn)場查看 　 22※ 衛(wèi)生消毒設(shè)備：設(shè)有非手動洗手設(shè)施、消毒池；靴鞋消毒池、更衣室等衛(wèi)生設(shè)施有專人管理。 查：現(xiàn)場查看 23 產(chǎn)品轉(zhuǎn)運：車間內(nèi)有專用的產(chǎn)品運送設(shè)備和容器，容器由無毒、無害、無銹、無污染的材料制成，不污染肉品，且與盛裝廢棄物的容器標識分明。 查：現(xiàn)場設(shè)施 24 清洗消毒：生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等在使用前后均清洗、消毒。 查：消毒記錄 25 分割車間溫度：冷分割環(huán)境溫度在15℃以下，熱分割環(huán)境溫度不高于20℃。 查：記錄和溫度計實際溫度。 畜產(chǎn)品分割屠宰適用 26 包裝車間溫度：包裝間的溫度在15℃以下，接觸分割肉的塑料薄膜符合國家相關(guān)標準的規(guī)定。 查：記錄和溫度計實際溫度 畜產(chǎn)品分割屠宰適用 27 分割冷卻水：水溫在4℃以下，并保持清潔衛(wèi)生。查：現(xiàn)場查看 畜產(chǎn)品分割屠宰適用 28 分割終冷卻水：水溫應(yīng)保持0～2℃，禽體在冷卻槽內(nèi)與水流逆向移動。 查：現(xiàn)場查看 禽產(chǎn)品分割屠宰適用 29 分割冷卻槽：內(nèi)應(yīng)加消毒液，單設(shè)禽體消毒池，禽體出預冷槽后，經(jīng)2～3分鐘轉(zhuǎn)動瀝干。 查：現(xiàn)場查看 禽產(chǎn)品分割屠宰適用 30 凍結(jié)入庫條件：從屠宰放血到成品進入凍結(jié)庫所需時間，不得超過100分鐘，成品不準堆積，不準進行二次凍結(jié)；裝箱前須測試肉溫，中心溫度達-15℃后方可裝箱入庫。 查：現(xiàn)場查看 畜產(chǎn)品分割屠宰適用 31 凍結(jié)庫溫：保持-30℃以下，相對濕度為90%～95%，肌肉中心溫度在10小時內(nèi)降到-15℃以下。 查：現(xiàn)場查看 畜產(chǎn)品分割屠宰適用 32 預冷間溫度：應(yīng)設(shè)有預冷間（0～4℃）。 查：記錄和溫度計實際溫度 具有冷庫的畜禽屠宰適用 33 冷藏庫條件：應(yīng)設(shè)有冷藏庫（-18℃以下）。冷藏庫產(chǎn)品必須由企業(yè)質(zhì)檢部門檢驗合格后方可辦理出入庫，產(chǎn)品進入冷藏庫，應(yīng)分品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次，分批堆放在墊倉板上，標識清晰，并與墻面、頂棚、排管有一定間距，溫度-18℃以下。 查：記錄和溫度計實際溫度 具有冷庫的畜禽屠宰適用 三、投入品管理（屠宰廠和蜂產(chǎn)品加工廠均適用） 34※ 原料來源：待宰畜禽或蜂產(chǎn)品原料來自申請（或通過）認定的無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地。 查：委托加工或購銷合同，產(chǎn)地認定范圍說明 　 35※ 藥品儲存：清洗劑、消毒劑，殺蟲劑、滅鼠劑等藥品標識明顯，貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，分類存放，并由專人負責保管。 查：藥品庫房、管理制度文件和領(lǐng)用記錄 　 　 36 其他藥品儲存：除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥品，如存放應(yīng)在指定處標示。 查：現(xiàn)場查看 　 　 37※ 藥品使用：各類藥品的使用由經(jīng)過培訓的人員按照使用方法進行。 查：藥品使用記錄、培訓記錄、詢問 　 　 38※ 加工用水：符合畜禽加工用水水質(zhì)或飲用水水質(zhì)要求 查：水質(zhì)檢驗報告 　 　 四、加工操作管理 39 人員衛(wèi)生：進車間前，穿戴整潔的工作服、帽、靴、鞋，工作服蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，洗凈雙手。 查：實施情況 　 　 40 屠宰操作：胴體、內(nèi)臟、頭蹄（爪）不落地。 查：現(xiàn)場操作 　 41 屠宰操作：開膛時不得割破胃、腸、膽囊、膀胱、孕育子宮等。 查：現(xiàn)場操作 　 畜類屠宰適用　 42 副產(chǎn)品及污物處理：副產(chǎn)品中內(nèi)臟、血、毛、皮、蹄殼及廢棄物的流向不對產(chǎn)品和周圍環(huán)境造成污染。 查：現(xiàn)場查看 　 43 刀具衛(wèi)生：屠宰或檢疫過程中，被污染的刀具要立即更換，并經(jīng)過徹底消毒處理后方可繼續(xù)使用。 查：現(xiàn)場操作、詢問 畜類屠宰適用 44 剝皮衛(wèi)生：剝皮前冷水濕淋，在剝皮過程中，凡是接觸過皮毛的手和工具，未經(jīng)消毒不得再接觸胴體。 查：現(xiàn)場操作 剝皮屠宰適用 45 脫毛衛(wèi)生：浸燙水保持清潔衛(wèi)生，水溫達到脫毛要求并脫毛后用清水沖洗禽體，體表不得被糞便污染。 查：現(xiàn)場操作 禽類屠宰適用 46 內(nèi)臟摘?。喝∨K區(qū)有標識容器，盛放放血不良、病變和污染的家禽，摘取內(nèi)臟時消化道內(nèi)容物、膽汁不得污染禽體。 查：現(xiàn)場操作 禽類屠宰適用 47 檢疫：由動物防疫監(jiān)督機構(gòu)實施，并做到嚴格實施宰前檢疫、宰后檢疫，檢疫人員的數(shù)量應(yīng)與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)；廠內(nèi)設(shè)有專門的檢疫工作室和化驗室。 查：證件、現(xiàn)場操作、檢疫工作室、檢驗儀器等。 48※ 宰前檢疫：待宰畜禽具有產(chǎn)地檢疫證明，經(jīng)查證驗物后，合格的方可入廠屠宰。 查：隨機抽查本年度最近1個月或2個月回收的檢疫合格證明、宰前檢疫記錄 49 宰后檢疫：屠宰車間設(shè)有同步檢疫設(shè)施，在各個檢疫點處有可供檢疫人員操作的足夠空間，運行速度能滿足要求。 查：現(xiàn)場設(shè)施 50 宰后檢疫:檢疫不合格的產(chǎn)品，按國家相關(guān)標準的規(guī)定做無害化處理。 查：宰后檢疫記錄和無害化處理記錄 51※ 合格胴體檢疫：在規(guī)定的部位加蓋“檢疫驗訖”印章并出具檢疫證明，印色須使用食用級色素配制；分割肉外包裝應(yīng)當印有或加貼規(guī)定的檢疫合格標志。 查：現(xiàn)場查看 豬牛羊屠宰適用 52※ 鮮肉運輸：使用專用冷藏車或保溫車，豬牛羊等大中型動物胴體肉實行懸掛式運輸。運輸車輛進出廠前應(yīng)徹底清洗、裝運前消毒。 查：相應(yīng)設(shè)施、管理制度和實施情況的記錄 53 原料控制：制定原料驗收、貯存、使用、檢驗等制度，并由專人負責。 查：相關(guān)制度及記錄。 蜂產(chǎn)品加工適用 54 生產(chǎn)管理：按生產(chǎn)關(guān)鍵工序控制要求，對每一批次產(chǎn)品從原料加工、產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生指標等情況進行記錄。 查：生產(chǎn)記錄 蜂產(chǎn)品加工適用 55 灌裝：產(chǎn)品的灌裝、裝填使用自動機械設(shè)備。 查：現(xiàn)場查看 蜂產(chǎn)品加工適用 56 衛(wèi)生條件：有專用潔具清洗間和潔具存放間。 查：現(xiàn)場查看 蜂產(chǎn)品加工適用 57 內(nèi)包裝材料：直接接觸產(chǎn)品的內(nèi)包裝材料必須達到衛(wèi)生要求。 查：檢驗報告 蜂產(chǎn)品加工適用 58※ 殺菌：建立并執(zhí)行殺菌或滅菌操作規(guī)程。 查：相關(guān)文件，現(xiàn)場查看 蜂產(chǎn)品加工適用 五、產(chǎn)品質(zhì)量管理 59※ 產(chǎn)品質(zhì)量檢測：屠宰廠應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)定對宰后的畜禽產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗（生豬、肉牛、肉羊屠宰廠對入廠的生豬、肉牛、肉羊進行“瘦肉精”批批自檢）。 查：相關(guān)文件、檢驗記錄等 屠宰廠適用 60 標簽及說明書：產(chǎn)品標簽由專人管理，產(chǎn)品說明書、標簽的印制符合有關(guān)部門批準的內(nèi)容。 查：相關(guān)記錄 蜂產(chǎn)品加工適 用 61 成品出庫記錄：內(nèi)容至少包括批號、出貨時間、地點、對象、數(shù)量等。 查：成品出庫記錄 蜂產(chǎn)品加工適 用 62 產(chǎn)品檢驗：成品逐批檢驗。 查：企業(yè)自檢記錄 蜂產(chǎn)品加工適 用 63 委托檢驗：對不具備成品或出廠檢驗?zāi)芰Φ钠髽I(yè)，必須委托符合法定資格的檢驗機構(gòu)進行產(chǎn)品出廠檢驗。 查：委托檢驗報告 蜂產(chǎn)品加工適 用 64 產(chǎn)品留樣：每批產(chǎn)品均有留樣，留樣存放于專設(shè)的留樣庫（或區(qū)）內(nèi)，按品種、批號分類存放，并有明顯標志。 查：留樣觀察制度和記錄 蜂產(chǎn)品加工適 用 65 特殊要求：供少數(shù)民族食用的動物產(chǎn)品生產(chǎn)，尊重少數(shù)民族習慣。 查：認證標識或證書、文件等 六、標志使用管理（適用于復查換證產(chǎn)品） 66※ 標志使用：獲證產(chǎn)品應(yīng)按要求使用無公害農(nóng)產(chǎn)品標志。 查：標志使用記錄 注：對于暫未包括其中的產(chǎn)品類別進行現(xiàn)場檢查時，應(yīng)參照相應(yīng)國家法規(guī)和標準的要求實施。 表五 無公害農(nóng)產(chǎn)品（漁業(yè)產(chǎn)品）認證現(xiàn)場檢查評定項目 條款 檢查項目 結(jié)論 情況描述 備注 一、質(zhì)量管理 1※ 申請主體資質(zhì)：資質(zhì)證明文件齊全有效，具有組織管理無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔責任追溯的能力。 查：資質(zhì)證明文件及相關(guān)材料 2 質(zhì)量安全管理責任制：明確領(lǐng)導、管理和生產(chǎn)人員職責。 查: 關(guān)鍵崗位職責分工 3 質(zhì)量控制措施：針對影響?zhàn)B殖產(chǎn)品質(zhì)量安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定適宜的、具可操作性的質(zhì)量控制措施。 查：質(zhì)量控制文件資料 4 養(yǎng)殖戶管理：制定養(yǎng)殖戶質(zhì)量安全管理措施，并同養(yǎng)殖戶簽訂含有質(zhì)量安全管理相關(guān)內(nèi)容的協(xié)議書。 查：從養(yǎng)殖戶清單中按規(guī)定隨機抽查 “分戶生產(chǎn)，統(tǒng)一管理”主體適用 5 生產(chǎn)操作規(guī)程：制定或采用適宜的生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，內(nèi)容覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 查：生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程文本 6※ 內(nèi)檢員：經(jīng)培訓合格的無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。 查：無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書原件 7 生產(chǎn)管理人員：每年參加質(zhì)量安全相關(guān)法律法規(guī)知識和技能培訓。內(nèi)容至少包括：（1）水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)和標準知識；（2）標準化生產(chǎn)及健康養(yǎng)殖技術(shù)；（3）本單位質(zhì)量控制措施和相關(guān)技術(shù)規(guī)程。 查：培訓記錄、培訓資料等 8※ 記錄檔案：建立與產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)的記錄檔案，并保存2年以上。 查：用藥記錄、水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)記錄、銷售記錄等 9 法律法規(guī)和標準：收集并保存現(xiàn)行有效的水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全相關(guān)的法律、法規(guī)和標準等文件。 查：法律法規(guī)、標準等文件（紙質(zhì)或電子版本） 10 國家禁用獸（漁）藥清單：在養(yǎng)殖區(qū)范圍內(nèi)合適位置明示國家禁用獸（漁）藥清單。 查：禁用獸（漁）藥清單明示情況 二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施 11※ 周邊環(huán)境：無工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療及城市生活廢棄物和廢水等其他對漁業(yè)水質(zhì)構(gòu)成威脅的污染物。 查：現(xiàn)場查看，防污染措施 12 產(chǎn)區(qū)環(huán)境：養(yǎng)殖場內(nèi)養(yǎng)殖區(qū)、辦公和生活設(shè)施的布局不應(yīng)對養(yǎng)殖水體構(gòu)成污染風險。不應(yīng)從事畜禽養(yǎng)殖生產(chǎn)。 查：現(xiàn)場查看 13※ 設(shè)施：養(yǎng)殖區(qū)的進排水系統(tǒng)應(yīng)分開設(shè)置。 查：進、排水渠道設(shè)置情況 適用時 14 底泥：養(yǎng)殖生產(chǎn)開始前應(yīng)清理池塘底泥。 查：生產(chǎn)記錄或現(xiàn)場查看 池塘養(yǎng)殖適用 15 污物處理：及時處理養(yǎng)殖區(qū)域內(nèi)的污水和垃圾等污染物，保持養(yǎng)殖水體清潔。 查：養(yǎng)殖區(qū)及養(yǎng)殖水體清潔狀況 三、生產(chǎn)過程管理 16※ 漁藥選購：選擇通過GMP認證或取得進口登記許可證的獸藥企業(yè)生產(chǎn)的漁藥。不得購買國家禁用獸（漁）藥和其它漁用化合物。 查：漁藥包裝，購買憑證、清單 18※ 漁藥儲存：應(yīng)有專門的漁藥和其它漁用化合物存儲區(qū)。養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)不得存放禁用的漁藥和其它漁用化合物及其包裝物。 查：現(xiàn)場查看 19※ 漁藥使用：不得將原料藥或人用藥用于水產(chǎn)養(yǎng)殖。不得使用國家禁用獸（漁）藥和其它漁用化合物。嚴格休藥期規(guī)定。 查：漁藥標簽、用藥和捕撈記錄 20 飼料選購：應(yīng)采購有生產(chǎn)許可證或進口登記證的企業(yè)生產(chǎn)的飼料。 查：購買憑證、飼料標簽 21 飼料儲存：應(yīng)有專門的飼料存放場所，保持干燥、通風、清潔、避免日光曝曬。變質(zhì)和過期飼料應(yīng)做好標識，隔離禁用，并及時處理銷毀。 查：現(xiàn)場查看 22 飼料加工：自行加工飼料的，其飼料產(chǎn)品應(yīng)符合相關(guān)標準的規(guī)定。加工場所應(yīng)干凈整潔，原料及成品堆放整齊、分區(qū)有序、標識清晰。 查：飼料檢驗報告，現(xiàn)場查看加工場所 23※ 飼料使用：不得添加未獲國家批準使用的飼料添加劑和藥物添加劑。不得長期投喂或在飼料中添加抗生素類藥物。 查：飼料配方，用藥記錄中抗生素的相關(guān)記錄 24 苗種選購：應(yīng)從具有水產(chǎn)苗種生產(chǎn)許可證的苗種場購買苗種，索取并保存苗種購買憑證。 查:購買憑證、苗種供應(yīng)方生產(chǎn)許可證 25 有機肥使用：有機肥應(yīng)完全發(fā)酵熟化。 查：現(xiàn)場查看 四、標志使用管理（適用于復查換證產(chǎn)品） 26※ 標志使用：獲證產(chǎn)品應(yīng)按要求使用無公害農(nóng)產(chǎn)品標志。 查：標志使用記錄 表六 現(xiàn)場檢查結(jié)論 現(xiàn) 場 檢 查 綜 合 評 價 檢 查 結(jié) 論 □ 通過 □ 限期整改 □ 不通過 現(xiàn)場檢查組組長簽字 年 月 日 申請主體（簽字、蓋章） 年 月 日 不 合 格 項 目 確 認 申請主體同意檢查組認定的不合格項目，將按要求采取措施在 年 月 日前整改完成，并將有關(guān)情況書面報告。 申請主體若不同意檢查組認定的不合格項目，請?zhí)顚懸庖姡? 申請主體（簽字、蓋章）　　　　 年 月 日 整改 結(jié)果 整改結(jié)果驗證方式：□書面驗證 □現(xiàn)場驗證 驗證意見： 檢查組組長（簽字） 年 月 日