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風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定標(biāo)準(zhǔn)表 備注 風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的確定 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的可能性 嚴(yán)重性和可檢測(cè)性根據(jù)上 表分別進(jìn)行打分 確定風(fēng)險(xiǎn)指數(shù) RPN 出現(xiàn)的可能性 結(jié)果嚴(yán)重性 風(fēng)險(xiǎn)的可識(shí) 別性 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 得分小于 20 分為低風(fēng)險(xiǎn) 20 30 分為中等風(fēng)險(xiǎn) 大于 30 分 為高風(fēng)險(xiǎn) RPN 為 20 分以下為合理可接受風(fēng)險(xiǎn) 備注 風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)的確定 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的可能性 嚴(yán)重性和可檢測(cè)性根據(jù)上 表分別進(jìn)行打分 確定風(fēng)險(xiǎn)指數(shù) RPN 出現(xiàn)的可能性 結(jié)果嚴(yán)重性 風(fēng)險(xiǎn)的可識(shí) 別性 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 得分小于 20 分為低風(fēng)險(xiǎn) 20 30 分為中等風(fēng)險(xiǎn) 大于 30 分 為高風(fēng)險(xiǎn) RPN 為 20 分以下為合理可接受風(fēng)險(xiǎn) 控制效果等級(jí)評(píng)定使用如下控制效果等級(jí)確定標(biāo)準(zhǔn) 控制效果等級(jí)確定標(biāo)準(zhǔn)表 評(píng) 分 風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的可能性 結(jié)果的嚴(yán)重性 風(fēng)險(xiǎn)的可識(shí)別性 5 幾乎不能避免 會(huì)導(dǎo)致巨大損失 出現(xiàn)法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)不易發(fā)現(xiàn)或危害已經(jīng) 爆發(fā)后必須專(zhuān)項(xiàng)檢查才能 發(fā)現(xiàn) 4 經(jīng)常會(huì)出現(xiàn) 會(huì)出現(xiàn)較大損失 出現(xiàn)不良信譽(yù) 內(nèi)審 排查時(shí)才能發(fā)現(xiàn) 3 偶爾會(huì)出現(xiàn) 會(huì)出現(xiàn)較小損失 造成不良影響 日常檢查就能發(fā)現(xiàn) 2 非常少的出現(xiàn) 會(huì)出現(xiàn)微小損失 不會(huì)造成不良 影響 很快能發(fā)現(xiàn) 1 基本不可能出現(xiàn) 幾乎不產(chǎn)生損失 即時(shí)能夠發(fā)現(xiàn) 評(píng)分 受控制的可能性 殘余風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性 控制的徹底性 5 幾乎不能控制 會(huì)導(dǎo)致巨大損失 出現(xiàn)法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 存有較大隱患 會(huì)延續(xù) 下去 備注 控制效果指數(shù)的確定 對(duì)受控制的可能性 殘余風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和控制 的徹底性根據(jù)上表分別進(jìn)行打分 確定控制效果指數(shù) RPN 受控制的可能性 殘 余風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性 控制的徹底性 控制效果級(jí)別 得分 25 分為低風(fēng)險(xiǎn) 得到 較好控制 26 59 分為中等風(fēng)險(xiǎn) 得到一般控制 大于 60 分為高風(fēng)險(xiǎn) 得到較 差控制 RPN 為 25 分以下為的可接受風(fēng)險(xiǎn) 部分待內(nèi)審檢查確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的 應(yīng)依據(jù)內(nèi)審結(jié)果判定可接受性 控制效果等級(jí)確定標(biāo)準(zhǔn)表 備注 控制效果指數(shù)的確定 對(duì)受控制的可能性 殘余風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和控制 的徹底性根據(jù)上表分別進(jìn)行打分 確定控制效果指數(shù) RPN 受控制的可能性 殘 4 能被較小程度的 控制 會(huì)出現(xiàn)較大損失 出現(xiàn)不良信譽(yù) 存有一定隱患 會(huì)延續(xù) 下去 3 能被較大程度的 控制 會(huì)出現(xiàn)較小損失 造成不良影響 存有較小隱患 會(huì)延續(xù) 下去 2 能被絕大程度的 控制 會(huì)出現(xiàn)微小損失 不會(huì)造成不良影響 存有較小隱患 無(wú)延續(xù) 性 1 能被完全的控制 幾乎不產(chǎn)生損失 不再存有任何隱患 無(wú) 延續(xù)性 評(píng)分 受控制的可能性 殘余風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性 控制的徹底性 5 幾乎不能控制 會(huì)導(dǎo)致巨大損失 出現(xiàn)法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 存有較大隱患 會(huì)延續(xù) 下去 4 能被較小程度的 控制 會(huì)出現(xiàn)較大損失 出現(xiàn)不良信譽(yù) 存有一定隱患 會(huì)延續(xù) 下去 3 能被較大程度的 控制 會(huì)出現(xiàn)較小損失 造成不良影響 存有較小隱患 會(huì)延續(xù) 下去 2 能被絕大程度的 控制 會(huì)出現(xiàn)微小損失 不會(huì)造成不良影響 存有較小隱患 無(wú)延續(xù) 性 1 能被完全的控制 幾乎不產(chǎn)生損失 不再存有任何隱患 無(wú) 延續(xù)性 余風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性 控制的徹底性 控制效果級(jí)別 得分 25 分為低風(fēng)險(xiǎn) 得到 較好控制 26 59 分為中等風(fēng)險(xiǎn) 得到一般控制 大于 60 分為高風(fēng)險(xiǎn) 得到較 差控制 RPN 為 25 分以下為的可接受風(fēng)險(xiǎn) 部分待內(nèi)審檢查確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的 應(yīng)依據(jù)內(nèi)審結(jié)果判定可接受性